Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 200 000 1 200 000 1 300 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 700 000 80 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 105 000 105 000 120 000 dle roku 2011 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 431 000 1 250 000 1 300 000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 100 000 2 800 000 3 000 000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 2 850 2 500 600 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 410 000 420 000 420 000 dle počtu obyvatel v obci 1341 Poplatek ze psů 14 000 16 000 20 000 dle počtu psů ke konci roku 2010 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 100 400 1361 Správní poplatky 10 000 10 000 10 000 1511 Daň z nemovitostí 270 000 270 000 280 000 7 243 000 6 773 600 6 531 000 Přijaté transfery paragraf položka popis 2010 2011 poznámka pro rok 2011 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 150 000 na školství a státní správu - až v úpravě rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 100 000 18 000 pracovník na VPP Kloda-do 02/2012 250 000 18 000 záleží na přijatých dotacích Nedaňové příjmy paragraf položka popis 2010 2011 2012 poznámka pro rok 2010 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 308 2 000 2 000 2310 2111 Pitná voda - příjmy za vodné 250 000 260 000 270 000 zvýšení ceny vodného na rok 2011 3314 2111 Příjmy z knihovny 5 000 5 500 4 500 3421 2111 Využití volného času dětí a mládeže 20 000 15 000 16 500 příjmy z pronájmu hřiště (Raszka) 3613 2111 Příjmy z příležitostného pronájmu KD 30 000 35 000 35 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 45 000 200 000 70 500 3632 2139 Pronájem hrobových míst 2 250 1 000 1 000 3633 2132 Pronájem plynofikace 1 1 1 3635 2111 Změna územního plánu 0 0 20 000 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 270 000 1 000 0
3722 2111 Příjmy za odpad podnikatelé 12 000 12 000 10 000 bez hospody 3722 2112 Příjmy z prodaného zboží 9 000 12 000 10 000 3725 2111 Příjmy EKOKOM 50 000 50 000 30 000 6171 2111 Příjmy za služby vybírané na OÚ 10 000 5 000 10 000 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2 500 2 500 3 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 23 000 17 000 12 500 708 059 601 001 495 001 Kapitálové příjmy paragraf položka popis 2010 2011 2012 poznámka pro rok 2011 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 201 059 7 374 601 7 044 001 0 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Běžné výdaje paragraf - popis návrh rozpočtu na rok 2010 návrh rozpoču na rok 2012 poznámka pro rok 2010 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 6 000 6 000 6 000 dotace včelaři a zahrádkáři 1099 - Ostatní výdaje na lesní hospodářství 6 000 6 000 6 000 dotace myslivci 2212 - Silnice 100 000 1 800 000 700 000 opr.mk, plužení,drť 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 600 000 800 000 chodník od KD k trafu 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 80 000 75 000 75 000 Příspěvek Veolii na dopravní obslužnost 2310 - Pitná voda 678 000 300 000 320 000 opravy vodovodních sítí, nové vodoměry 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2 000 10 000 1 100 000 ČOVka 3113 - Základní školy 350 000 320 000 320 000 2. stupeň ZŠ v Hnojníku 3117 - První stupeň základních škol 1 362 000 940 000 1 145 000 ZŠ a MŠ Střítež (200tis na program přeshraniční spolupráce) 3314 - Činnosti knihovnické 200 000 200 000 200 000 výdaje spojené s knihovnou - knihy, vybavení... 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5 600 9 000 9 000 odměna za psaní kroniky + vázání 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společ. 45 000 45 000 35 000 dotace církvi katol., evangelické 3392 - Zájmová činnost v kultuře 200 000 230 000 200 000 veškeré náklady spojené s KD 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 75 000 50 000 130 000 kulturní akce (Střítežské léto), jubilanti, vítání občánků, OSRR 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 10 000 12 000 25 000 šatny, hokejisti, kroužky, Ovečka 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 2 730 000 100 000 90 000 volejbal děti turnaje (Devils) 3613 - Nebytové hospodářství 20 000 80 000 150 000 Dům služeb 3631 - Veřejné osvětlení 201 000 250 000 480 000 veř. Osvětlení 3632 - Pohřebnictví 290 000 100 000 50 000 provoz evangelické kaple, drobné opravy
3635 - Územní plánování 0 20 000 100 000 Změna ÚP. II. Změna ÚP 3636 - Územní rozvoj 670 450 800 000 50 000 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 565 000 50 000 100 000 Výkup pozemky, VPP 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 780 000 780 000 780 000 náklady na tříděný, nadměrný a nebezpečný odp. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleń 750 000 400 000 370 000 3799 - Ostatní ekologické záležitosti 20 000 20 000 10 000 železniční trať - posudky 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině 2 500 1 500 3 000 pobyt matek v nemocnici 4357 - Domovy důchodců 15 000 15 000 30 000 ISUKL, Charita Hnojník 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.p. 8 000 6 000 6 000 dotace pro klub důchod.+ o.s.invalid. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 14 600 15 000 Na policii Hnojník 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 50 000 77 000 60 000 SDH 6112 - Zastupitelstva obcí 900 000 900 000 1 000 000 6171 - Činnost místní správy 1 550 000 1 700 000 1 741 000 úřad, platy zam., náklady energie, ZOZ-Mikulová 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 500 13 000 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 40 700 60 000 60 000 pojistky majetek, traktor a auto 6409 - Ostatní činnosti 80 000 110 000 110 000 stonávka, poradenství, spisová služba, el.podpis 6409 5901 Nespecifikované rezervy 100 000 15 571 100 000 rezerva Běžné výdaje celkem 11 895 250 10 115 171 10 389 000 Kapitálové výdaje paragraf položka popis ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 895 250 10 115 171 10 389 000 FINANCOVÁNÍ 2 740 570,00 3 344 999,00 8115 Změna stavu krátk. prostředků na BÚ 4 000 000,00 2 700 000,00 3 350 000,00 PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE ROZPOČET JE SESTAVEN JAKO SCHODKOVÝ SE ZAPOJENÍM ZŮSTATKU Z MINULÝCH LET Zpracovala: Veronika Mikulová DiS. Dne: 30.11.2011 Projednáno v ZO: č. usn. Na rok 2012 je v plánu výstavba chodníku a kanalizace pod ním - OÚ - Trafo
Pracuje se na programu přehraniční spolupráce, kde se žádá o dotaci na zateplení budovy školy Osvětlení na Zálesí, bude se žádat o dotační titul Knihovna- je v plánu rekonstrukce vstupu do knihovny
řeší se ostatní podnikatelé dotace 25tis+2tis5139 dotace 6tis 5229,3tis5222 100tis.knihovna,dveřehospoda zálesí -dotace polstry,topení
příkopa od Rázové k ryb. od občanů 420tis