D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vikýřovice 9.3.2015
Obsah: 1. Úvod 2. Kontaktní údaje organizace 3. Historie 4. Veřejný závazek 5. Rozsah služeb 6. Personální zajištění 7. Přehled o uživatelích sociálních služeb 8. Hospodaření organizace 9. Kontrolní činnost 10.Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11. Závěr 2
1. Úvod Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, podává přehled o personálním zajištění služby, představuje služby poskytované uživatelům a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2014. 2. Kontaktní údaje organizace Název organizace: Duha centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Vikýřovice, Krenišovská 224, PSČ 788 13 Statutární zástupce : ředitel: Bc. Staněk Zdenek IČO organizace: 75004089 Telefon : 583214543, 583219523 e-mail: dc_vikyrovice@cmail.cz dc_reditel@cmail.cz http://www.duhacentrumvikyrovice.cz Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11 3. Historie Duha centrum sociálních služeb se nachází v obci Vikýřovice, v těsném sousedství města Šumperka. Zařízení je koedukované pro osoby s mentálním handicapem ve věku od 5 do 55 let. Služby jsou poskytovány v - Denním stacionáři dle 46 zákona 108/2006 Sb. - Týdenním stacionáři dle 47 zákona 108/2006 Sb. Vlastní provoz zařízení byl zahájen 23.3.1981 v rekonstruovaném objektu s kapacitou 20 osob na denní pobyt a 20 osob na týdenní pobyt. Od 1.9.1997 zde byla zřízena třída pomocné školy, elokované pracoviště Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Od 1.1.2003 se stal zřizovatelem Olomoucký kraj. Ke dni 1.7.2010 došlo ke změně názvu Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež na Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. Dne 22.9.2014 byla podána žádost zřizovateli na snížení kapacity zařízení k 1.1.2015, která byla schválena. Od 1.1.2015 je tedy stanovena kapacita u Denního stacionáře 12 uživatelů a u Týdenního stacionáře 6 uživatelů.. 3
Situace od 1.1.2015 Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje číslo UZ/13/37/2014 ze dne 18.12.2014 a Rady Olomouckého kraje číslo UR/53/69/2014 ze dne 20.listopadu 2014 o racionalizaci příspěvkových organizací bylo schváleno sloučení Vincentina poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o. IČ 75004429, a Duhy centra sociálních služeb Vikýřovice, p.o., IČ 75004089, s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Duhy centra sociálních služeb Vikýřovice, p.o., IČ 75004089 přecházejí na Vincentinum poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o. IČ 75004429, jako nástupnickou organizaci, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, a to od 1.1.2015. 4. Veřejný závazek A. Poslání Posláním zařízení Duhy-centra sociálních služeb Vikýřovice je poskytovat lidem s mentálním postižením přiměřenou podporu a pomoc při nalézání možností seberealizace a tím i získání větší možnosti integrace do společnosti. B. Cíle poskytovaných služeb Obecným cílem poskytovaných služeb je rozvoj osobnosti uživatele služby, jeho schopností a dovedností a udržování již dosažených znalostí a schopností při respektování jeho možností. Cíle jsou pak konkrétněji rozpracovány pro jednotlivé poskytované služby. C. Zásady poskytované služby - respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb každého uživatele - individuální přístup k uživateli - respektování a ochrana práv uživatele, vč. práva na přirozené riziko - podpora uživatele při získávání schopností využívání veřejných služeb - dodržování hospodárnosti, tj. účelného vynakládání veřejných prostředků - podpora autonomie uživatelů služeb, a to tak, aby se co nejvíce podpořilo snižování závislosti uživatele na službě D. Okruh osob cílová skupina - osoby ve věku od 5 do 55 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby Služba nemůže být poskytnuta osobám z vymezené cílové skupiny : - s přidruženým tělesným postižením, při kterém se nemohou bez kompenzační pomůcky nebo pomoci jiné osoby bezpečně pohybovat v bariérovém prostředí zařízení - s přidruženým těžkým zrakovým postižením, které mu brání v orientaci v prostoru - s přidruženým sluchovým postižením, které mu brání v komunikaci běžným způsobem 4
5. Rozsah služeb Ve sledovaném roce byly poskytovány sociální služby uživatelům ve věku od 5 do 55 let s postižením intelektových funkcí lehkého, středně těžkého a těžkého stupně mentálního postižení včetně přidruženého zdravotního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické, a to v - Denním stacionáři dle 46 zákona 108/2006 Sb. kapacita 18 uživatelů - Týdenním stacionáři dle 47 zákona 108/2006 Sb. kapacita 11 uživatelů Ubytování v Týdenním stacionáři K ubytování byly ve sledovaném roce k dispozici čtyři 2-lůžkové a jeden 3-lůžkový pokoj. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, prádelníkem, samostatnou skříní pro každého uživatele, stolkem a rádiem. Sociální zařízení jsou společná. Stravovací služby V Denním stacionáři uživatelé odebírali převážně stravu v rozsahu 1 hlavního jídla (oběd) a dvou vedlejších jídel ( snídaně nebo svačina, přesnídávka). V Týdenním stacionáři tvoří celodenní stravu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Oběd a večeře byly zajišťovány dodavatelsky, ostatní strava byla připravována v zařízení. V případě požadavků byla poskytována i diabetická strava. Zdravotní a rehabilitační péče: V zařízení byla v pobytové službě zajišťována zdravotní péče a rehabilitace dle stanovené diagnostiky ošetřujícího lékaře vlastním zdravotním personálem. Organizace nemá vlastního ústavního lékaře. Odborné a speciální vyšetření bylo proto uskutečňováno dle potřeby a zdravotního stavu uživatele u příslušného dětského nebo obvodního lékaře uživatele. V Denním stacionáři nebyla zdravotní péče poskytována. 5
Výchova a vzdělávání V zařízení je zřízena třída Střední, Základní a Mateřské školy Šumperk. Výuku zajišťoval speciální pedagog a třídu navštěvovalo 5 osob. Výchovná činnost byla zajišťována pedagogickými pracovníky na základě zpracovaných individuálních plánů a osobních cílů, se zaměřením na smyslové vnímání, nácvik a upevňování návyků v sebeobsluze, hygieně, sociální orientace, pracovních dovedností a zájmových činností. Pro rozvoj pracovní a zájmové činnosti byly využívány tkalcovská, textilní a keramická dílna. V zařízení byla rovněž pořádána muzikoterapie a canisterapie. Kulturní a společenské akce V souladu s posláním organizace, a to umožnit integraci handicapovaných osob do běžné populace, se uživatelé zúčastňovali společných kulturních akcí, především návštěv přednášek, divadelních a filmových představení, tanečních zábav. Součástí těchto akcí byla i snaha o předvedení schopností uživatelů služeb pořádáním prodejních výstav rukodělných prací, uskutečněním Dne otevřených dveří a rovněž pořádáním společných akcí pro uživatele a veřejnost, např. pouštění balónků, štrůdlování. 6
Uživatelé se zúčastnili mnoha kulturních a společenských akcí, např. turistického výletu na Červenohorské sedlo, prohlídky Muzea lokomotiv v Olomouci, prohlídky velikonoční výstavy v Olšanech, sportovního a kondičního vyžití v areálu Lázní Bludov, prohlídky zámku ve Velkých Losinách. Rovněž probíhalo seznamování a prohlubování znalostí o veřejných službách formou využívání těchto služeb v Šumperku. Vzdělávání zaměstnanců V souladu s vypracovaným Vzdělávacím plánem organizace se zaměstnanci ve všech profesích zúčastňovali vzdělávacích seminářů, zaměřených na zkvalitnění služeb. Součástí zvyšování kvalifikace byly i odborné stáže v zařízeních poskytujících sociální služby obdobné cílové skupině uživatelů. 6. Personální zajištění služeb Provoz zařízení byl zajišťován celkem 13 pracovníky, z toho 2 THP, 1 sociální pracovnice, 2 vychovatelky, 3 pracovnice v sociálních službách, 1 SZP, 2 NZP a 2 převážně manuálně pracujícími zaměstnanci. Průměrný přepočtený stav pracovníků k 31.12.2014 : 12,9 pracovníků 7. Přehled o uživatelích sociálních služeb v roce 2014 Denní stacionář : průměrný počet uživatelů přijati ukončení poskyt. soc. služeb průměrný věk uživatelů stanovená kapacita : : : : : 10,9 0 2 30.9 18 míst Týdenní stacionář : průměrný počet uživatelů : 5,9 přijati : 1 ukončení poskyt. soc. služeb : 0 průměrný věk uživatelů : 26 stanovená kapacita : 11 míst 8. Hospodaření organizace A. Schválený rozpočet - dle rozpočtu schváleného usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/8/13/2013 ze dne 19.12.2013 neinvestiční příspěvek na provoz 1 044 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz odpisy 14 000 Kč Celkem neinvestiční příspěvek 1 058 000 Kč 7
- dle Rozhodnutí č. 1 MPSV neinv.dotace z kap. 313 (č.j. 2014/17733-221 ze dne 18.3.2014) 2 606 000 Kč z toho: denní stacionáře 1 346 000 Kč týdenní stacionáře 1 260 000 Kč Provozní dotace celkem před úpravami: 3 664 000 Kč Závazné ukazatele schválené usnesením ROK č. UR/31/11/2014 ze dne 23.1.2014 limit mzdových prostředků 3 192 000 Kč z toho: platy zaměstnanců 3 190 000 Kč ostatní osobní náklady 2 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz odpisy 14 000 Kč odvody (odpisy) 11 000 Kč B. Úpravy rozpočtu Rozpočtová opatření: změna rozpisu rozpočtu 2014: - zvýšení rozpočtu ze dne 4.7.2014 + 581 000 Kč - zvýšení rozpočtu na základě rozhodnutí MPSV čj.2014/9086-221 a usn. ROK UR/56/3/2014 ze dne 12.12.2014 + 144 300 Kč - snížení rozpočtu na základě usn. ROK UR/56/3/2014 ze dne 12.12.2014-provozní dotace - 144 300 Kč Finanční prostředky na rok 2014 po úpravách neinvestiční příspěvek na provoz 1 480 700 Kč neinvestiční příspěvek na provoz-odpisy 14 000 Kč dotace MPSV 2 750 300 Kč - z toho: denní stacionáře 1 420 200 Kč týdenní stacionáře 1 330 100 Kč CELKEM 4 245 000 Kč C.Náklady a výnosy NÁKLADY K 31.12.2014 náklady čerpány ve výši 5 145 066,78 Kč, tj. 97,17 %. Dotace MPSV ve výši 2 750 300 Kč vyčerpána na 100 %, použita na krytí mzdových a osobních nákladů. 8
521 platy zaměstnanců: Závazný limit mzdových prostředků na rok 2014 byl stanoven Radou Olomouckého kraje ve výši 3 192 000 Kč, z toho 3 190 000 Kč na platy zaměstnanců, OON 2 000 Kč. Celkové čerpání činilo 3 254 635 Kč. Došlo k překročení z důvodu čerpání Fondu odměn ve výši 33 195 Kč a dále o částku 31 440 Kč, kterou poskytl Úřad práce, celkem překročení o 64 635 Kč. 551 odpisy: Částka nad závazný ukazatel 832 Kč čerpána z provozních prostředků. VÝNOSY K 31.12.2014 výnosy plněny ve výši 5 145 066,78 Kč, tj. 97,17 %. účet 602 úhrady za pobyt 889 859,00 Kč z toho PnP 330 899,00 Kč účet 644 úroky 0,29 Kč účet 648 čerpání fondu odměn 33 195,00 Kč účet 649 ostatní nahodilé 34 198,00 Kč účet 672 dotace úřadu práce 44 160,00 Kč D.Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek k 31.12. 2014 je vyrovnaný. E.Investiční fond Investiční fond nebyl čerpán. Zůstatek k 31.12 2014 činí 90.272,53 Kč. F.Fond odměn V průběhu roku byl vyčerpán ve výši 33.195,- Kč. K 31.12.2014 činí zůstatek 0,- Kč. G. FKSP Počáteční stav k 1.1.2014 2.410,95 Kč. Základní příděl byl připsán dle schváleného a upraveného rozpočtu ve výši 32.225,- Kč. Čerpání bylo rovnoměrné a v souladu se Směrnicí hospodaření FKSP. Zůstatek k 31.12.2014 činí. 5.027,95 Kč. H.Fond rezervní z ostatních titulů Stav k 1.1.2014 činil 15.257,- Kč. V roce 2014 byly přijaty finanční dary ve výši 11.500,Kč. Čerpáno 10 000 Kč účelový finanční dar určený na uhrazení částečného dluhu za poskytované služby pro konkrétního uživatele služeb Denního stacionáře. Zůstatek k 31.12.2014 činí 16.757,- Kč I. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2014 nebyl čerpán. K 31.12.2014 činí zůstatek 181.720,28 Kč. 9
9. Kontrolní činnost v roce 2014 a/ kontroly provedené vlastními zaměstnanci Kontroly byly provedeny dle plánu kontrol z příslušnými záznamy, a to - dodržování pracovní doby - kontroly pokladního deníku - dodržování předpisů BOZP a PO - dodržování hyg. předpisů - vedení a plnění ind. plánů - manipulace s léky b/ jiné kontroly - Inspekce kvality sociálních služeb na poskytovanou službu Denní stacionář - VZP 10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace o organizaci jsou dostupné v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR na webových stránkách MPSV ČR a dále na vlastních webových stránkách. Za sledovaný rok nebyly organizaci podány žádosti o informace. 11. Závěr Organizace hospodařila v roce 2014 s vyrovnaným hospodářským výsledkem a neměla žádné manko ani škody. Organizaci nebyly uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly splněny. Vikýřovice 9.3.2014 Bc.Staněk Zdenek 10