- 1 - OBEC TEMELÍN Schválený rozpočet hospodaření obce Temelín na rok 2013 Komentář k přehledu příjmů a výdajů Schválený rozpočet obce Temelín pro rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. Celkový objem rozpočtových příjmů dle jednotlivých položek a paragrafů činí 61 600 000 Kč. Z toho objem daňových příjmů činí 39 375 800 Kč. Celkově jsou příjmy oproti minulému roku vlivem legislativních změn mírně navýšeny. Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši 61 600 000 Kč. Běžné výdaje rozpočtu činí 22 700 000 Kč a v této částce je zahrnutý neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ v Temelíně ve výši 1 100 000 Kč. Kapitálové výdaje ( 38 900 000 Kč) uvedené v přehledu na pol. 6xxx zahrnují tyto investiční akce:. Pitná voda, 2310 6121 Stavba - (Zaluží) Kč 2 000 000,00 Odvádění odp.vod,kanalizace 2321 6121 ČOV Temelín, kanál Zaluží, Sedlec,Lhota Kč 28 000 000,00 Sportoviště 3412 6121 Stavba- hřiště Sedlec Kč 600 000,00 Bytové hospodářství 3612 6121 Dostavba byty Temelín Kč 2 300 000,00 Komun.služby a úz.rozvoj 3639 6119 Ostatní nákup DNM ( projekty) Kč 3 000 000,00 3639 6130 Výkup pozemků Kč 3 000 000,00 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 6.12.2012 a sejmut dne 22.12.2012. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne: 27.12.2012 jako vyrovnaný.
- 2 - Rozpočet na rok 2013 Obec Temelín Par. pol Rozpočtové příjmy příjmy v Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závis.č 2 440 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.os.z sam.výd.č. 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyz.os.z kapit.výn. 140 000,00 0000 1121 Dan z příjmů právnických osob 2 000 000,00 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 900 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 18 000,00 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 360 000,00 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 25 000,00 0000 1355 odvod z loteriií 15 000,00 0000 1361 Správní poplatky 35 000,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 29 500 000,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z VPS SR 0,00 0000 4112 Neinvestiční přij.dot.ze SR-s.d.vzt. 342 800,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0000 Daňové příjmy celkem 39 375 800,00 1012 2131 Podnik.a restrukt.v zem., Příjmy z pronájmu pozemků 65 000,00 1031 2111 Pěstební činnost,les příjmy 1 320 000,00 2310 2111 Pitná voda, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 180 000,00 2341 2111 Vodní díla,rybníky, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 28 000,00 3392 2111 Zájmová činnost v kultuře, sál za služby,zálohy 31 200,00 3392 2132 Zájmová činnost v kultuře, sál pronájem 10 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 41 200,00 3399 2111 Ost.zál.kult.,SPOZ., Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 3412 2132 Bowling, Př.z pronájmu ost.nemovitostí 80 000,00 3612 2111 Bytové hospodářství,služby,zálohy 131 000,00 3612 2132 Bytové hospodářství, pronájem 734 000,00 3612 3112 Bytové hospodářství, Příjmy z prodeje nemovitostí 500 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 365 000,00 3613 2111 Nebytové hospodářství, Příjmy zálohy 78 600,00 3613 2132 Nebytové hospodářství, Příjmy z pronájmu 52 200,00 3613 Nebytové hospodářství 130 800,00 3632 2111 Pohřebnictví, Příjmy poplatky hroby 20 000,00 3632 2132 Pohřebnictví, Příjmy.z pronáj.ost.nemovitostí obř.síň 12 000,00 3632 Pohřebnictví 32 000,00 3639 3111 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků /parcel 7 000 000,00 3639 3121 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., dar na pořízení Maj. 10 000 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 17 000 000,00 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů, Příjmyza sběr papíru 9 500,00 3722 2112 Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z prodeje nádob 8 500,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 18 000,00 3725 2324 Využív.a zneškod.komun.odpadů, příspěvky,náhrady EOKO-KOM 70 000,00 4351 2111 DPS, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 4351 2132 DPS, Příjmy z pronájmu 400 000,00 4351 DPS 1 600 000,00 6171 2111 Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 19 200,00 6310 2141 Obec.příjmy a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 250 000,00 Celkem Příjmy 61 600 000,00
- 3 - Par. pol. Rozpočtové výdaje výdaje v Kč 1031 5011 Pěstební činnost, Platy zaměstnance v prac. poměru 326 000,00 1031 5031 Pěstební činnost, Pov.pojistné na soc.zab... 80 000,00 1031 5032 Pěstební činnost, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 34 000,00 1031 5134 Pěstební činnost, Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 1031 5139 Pěstební činnost, Nákup materiálu j.n. 110 000,00 1031 5156 Pěstební činnost, Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 1031 5162 Pěstební činnost, Služby telekomunikací a radiokom. 9 000,00 1031 5169 Pěstební činnost, Nákup ostatních služeb 456 000,00 1031 5171 Pěstební činnost, Opravy a udržování 8 000,00 1031 5175 Pěstební činnost, Pohoštění 1 680,00 1031 Pěstební činnost 1 056 180,00 2212 5139 Silnice, Nákup materiálu j.n. 4 000,00 2212 5169 Silnice, Nákup ostatních služeb 120 000,00 2212 5171 Silnice, Opravy a udržování 80 000,00 2212 Silnice 204 000,00 2219 5011 2219 5031 2219 5032 Ost.záležit.pozem.komunikací,chodníky Platy zaměst. v prac. poměru 220 000,00 Ost.záležit.pozem.kom,chodníky Pov.pojistné na soc.zab... 55 000,00 Ost.záležit.pozem.kom, chodníky Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19 800,00 2219 5139 Ost.záležit.pozem.kom,chodníky Nákup materiálu j.n. 8 000,00 2219 5156 Ost.záležit.pozem.kom.chodníky, Pohonné hmoty 15 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 317 800,00 2310 5021 Pitná voda, Ostatní osobní výdaje 4 000,00 2310 5154 Pitná voda, Elektrická energie 14 000,00 2310 6121 Pitná voda, Budovy,haly,stavby 2 000 000,00 2310 Pitná voda 2 018 000,00 2321 5169 Odvád.a čist.odp.vod, Nákup ostatních služeb 400 000,00 2321 6121 Odvád.a čist.odp.vod, Budovy,haly,stavby 28 000 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod 28 400 000,00 2341 5139 Vodní díla v zeměděl.krajině, Nákup materiálu j.n. 60 000,00 2341 5169 Vodní díla v zeměděl.krajině, Nákup ostatních služeb 40 000,00 2341 5171 Vodní díla v zeměděl.krajině, Opravy a udržování 500 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 600 000,00 3117 5137 ZŠ a MŠ, DHDM 50 000,00 3117 5169 ZŠ a MŠ, Nákup ostatních služeb 170 000,00 3117 5171 ZŠ a MŠ, Opravy a udržování 50 000,00 3117 5331 ZŠ a MŠ, Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 100 000,00 3117 ZŠ a MŠ 1 370 000,00 3141 5011 Školní stravování, Platy zaměst. v prac. poměru 175 000,00 3141 5031 Školní stravování, Pov.pojistné na soc.zab... 43 250,00 3141 5032 Školní stravování, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 570,00 3141 Školní stravování 233 820,00 3314 5021 Činnosti knihovnické, Ostatní osobní výdaje 9 800,00 3314 5136 Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk 9 000,00 3314 5139 Činnosti knihovnické, Nákup materiálu j.n. 3 200,00 3314 5154 Činnosti knihovnické, Elektrická energie 80 000,00 3314 5169 Činnosti knihovnické, Nákup ostatních služeb 5 000,00
- 4-3314 Činnosti knihovnické 107 000,00 3392 5153 Zájmová činnost v kultuře, Plyn 70 000,00 3392 5154 Zájmová činnost v kultuře, Elektrická energie 130 000,00 3392 5169 Zájmová činnost v kultuře, Nákup ostatních služeb 10 000,00 3392 5171 Zájmová činnost v kultuře, Opravy a udržování 10 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 220 000,00 3399 5021 Ost.zál.kultury.-SPOZ Ostatní osobní výdaje 25 000,00 3399 5139 Ost.zál.kultury.,-SPOZ Nákup materiálu j.n. 30 000,00 3399 5169 Ost.zál.kultury.,-SPOZ, Nákup ostatních služeb 44 000,00 3399 5194 Ost.zál.kultury., -SPOZ Věcné dary 20 000,00 3399 5492 Ost.zál.kultury,-SPOZ., Dary obyvatelstvu 80 000,00 3399 Ost.zál.kultury,SPOZ. 199 000,00 3412 5021 Hřiště,tělocvična, Ostatní osobní výdaje 90 000,00 3412 5031 Hřiště,tělocvična, Pov.pojistné na soc.zab... 22 500,00 3412 5032 Hřiště,tělocvična, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 100,00 3412 5139 Hřiště,tělocvična, Nákup materiálu j.n. 25 000,00 3412 5151 Hřiště,tělocvična, Studená voda 42 000,00 3412 5153 Hriště,tělocvična, Plyn 8 000,00 3412 5154 Hřiště,tělocvična, Elektrická energie 38 000,00 3412 5155 Hřiště,tělocvična, Pevná paliva 40 000,00 3412 5169 Hřiště,tělocvična, Nákup ostatních služeb 80 000,00 3412 5171 Hřiště,tělocvična, Opravy a udržování 12 000,00 3412 6121 Hřiště,tělocvična, Budovy,haly,stavby Sedlec 600 000,00 3412 Hřiště,tělocvična 965 600,00 3419 5222 Ostatní tělovýchovná činnost, Neinv.dotace občan.sdružením Slavoj 350 000,00 3429 5139 Ost.zájmová činnost a rekreace, Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3429 5151 Ost.zájmová činnost a rekreace, Studená voda 5 000,00 3429 5154 Ost.zájmová činnost a rekreace, Elektrická energie 20 000,00 3429 5156 Ost.zájmová činnost a rekreace, Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 3429 5169 Ost.zájmová činnost a rekreace, Nákup ostatních služeb 10 000,00 3429 5171 Ost.zájmová činnost a rekreace, Opravy a udržování 8 500,00 3429 5221 Ost.zájmová činnost a rekreace, Neinvestiční dotace o.p.o. KLAS 350 000,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 400 000,00 3612 5137 Bytové hospodářství, DHDM 20 000,00 3612 5139 Bytové hospodářství, Nákup materiálu j.n. 6 000,00 3612 5151 Bytové hospodářství, Studená voda 65 000,00 3612 5153 Bytové hospodářství, Plyn 36 000,00 3612 5154 Bytové hospodářství, Elektrická energie 15 000,00 3612 5169 Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 90 000,00 3612 5171 Bytové hospodářství, Opravy a udržování 10 000,00 3612 6121 Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 2 300 000,00 3612 Bytové hospodářství 2 542 000,00 3613 5139 Nebytové hospodářství, Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3613 5151 Nebytové hospodářství, Studená voda 45 000,00 3613 5153 Nebytové hospodářství, Plyn 180 000,00 3613 5154 Nebytové hospodářství, Elektrická energie 400 000,00 3613 5169 Nebytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 60 000,00 3613 5171 Nebytové hospodářství, Opravy a udržování 215 000,00 3613 Nebytové hospodářství 905 000,00 3631 5154 Veřejné osvětlení, Elektrická energie 300 000,00 3631 5169 Veřejné osvětlení, Nákup ostatních služeb 80 000,00 3631 5171 Veřejné osvětlení, Opravy a udržování 50 000,00 3631 Veřejné osvětlení 430 000,00 3632 5169 Pohřebnictví, Nákup ostatních služeb 20 000,00 3632 5171 Pohřebnictví, Opravy a udržování 400 000,00
- 5-3632 Pohřebnictví 420 000,00 3633 5192 Míst.inženýr.sítě, Poskyt.neinv.příspěvků, přípojky 12 000,00 3639 5137 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., DHDM 40 000,00 3639 5139 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup materiálu j.n. 20 000,00 3639 5164 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nájemné 17 000,00 3639 5169 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služeb 30 000,00 3639 5171 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a udržování 20 000,00 3639 5362 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a poplatků 0,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ostatní nákup DNM 3639 6119 projekty 3 000 000,00 3639 6130 Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pozemky výkup 3 000 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 6 127 000,00 3699 5492 Ost.zál.bydlení, kom.sl.,úz.roz., Dary obyvatelstvu 2 100 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů, Platy zaměst. v prac. 3722 5011 poměru 125 000,00 3722 5021 Sběr a svoz komunálních odpadů, Ostatní os.výdaje 10 000,00 3722 5031 Sběr a svoz komunálních odpadů, Pov.pojistné na SZ 31 250,00 Sběr a svoz komunálních odpadů, Pov.pojistné na 3722 5032 veř.zdrav.poj. 11 000,00 3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů, služeb 1 350 000,00 3722 5171 Sběr a svoz komunálních odpadů, Opravy a udržování 62 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 594 250,00 3745 5011 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Platy zaměst. v prac. poměru 300 000,00 3745 5021 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Ostatní osobní výdaje 0,00 3745 5031 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pov.pojistné na soc.zab... 75 000,00 3745 5032 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 27 000,00 3745 5132 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Ochranné pomůcky 2 000,00 3745 5134 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 3745 5137 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 15 000,00 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 40 000,00 3745 5156 3745 5167 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Služby školení a vzdělávání 5 000,00 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 190 000,00 3745 5171 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 19 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 761 000,00 4349 5499 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Ost.neinv.transf.obyvatelstvu důchodci 38 000,00 4351 5011 DPS, Platy zaměstnanců v prac. poměru 800 000,00 4351 5021 DPS, Ostatní osobní výdaje 10 000,00 4351 5031 DPS, Povinné pojistné na soc.zab... 200 000,00 4351 5032 DPS, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. 72 000,00 4351 5133 DPS, Léky a zdravotnický materiál 1 200,00 4351 5134 DPS, Prádlo, oděv a obuv 3 600,00 4351 5137 DPS, DHDM 12 000,00 4351 5139 DPS, Nákup materiálu j.n. 22 000,00
- 6-4351 5151 DPS, Studená voda 75 000,00 4351 5154 DPS, Elektrická energie 658 000,00 4351 5156 DPS, Pohonné hmoty a maziva 34 000,00 4351 5162 DPS, Služby telekom. a radiokom. 45 000,00 4351 5164 DPS, Nájemné 120 000,00 4351 5169 DPS, Nákup ostatních služeb 70 000,00 4351 5171 DPS, Opravy a udržování 80 000,00 4351 DPS 2 202 800,00 5311 5321 Bezpečnost a veř.pořádek, Neinvestiční dotace obcím 200 000,00 5512 5019 PO - dobrovolná část, Ostatní platy 5 000,00 5512 5021 PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje 4 000,00 5512 5134 PO - dobrovolná část, Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 5512 5137 PO - dobrovolná část, DHDM 10 000,00 5512 5139 PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5512 5154 PO - dobrovolná část, Elektrická energie 70 000,00 5512 5156 PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 5512 5167 PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 2 000,00 5512 5169 PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 9 000,00 5512 5171 PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 3 000 000,00 5512 PO - dobrovolná část 3 142 000,00 6112 5023 Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 705 000,00 6112 5031 Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na soc.zab... 120 700,00 6112 5032 Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 63 450,00 6112 5162 Zastupitelstva obcí, Služby telekom. a radiokom. 7 000,00 6112 5169 Zastupitelstva obcí, Nákup ostatních služeb 10 000,00 6112 5175 Zastupitelstva obcí, Pohoštění 16 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 922 150,00 6171 5011 Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 1 270 000,00 6171 5031 Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 317 500,00 6171 5032 Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 136 000,00 6171 5038 Činnost místní správy, Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav. 16 000,00 6171 5134 Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 6171 5136 Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 6171 5137 Činnost místní správy, DHDM 20 000,00 6171 5139 Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 65 000,00 6171 5151 Činnost místní správy, Studená voda 24 000,00 6171 5154 Činnost místní správy, Elektrická energie 165 000,00 6171 5156 Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 6171 5161 Činnost místní správy, Služby pošt 21 000,00 6171 5162 Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 80 000,00 6171 5167 Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 19 000,00 6171 5169 Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 180 000,00 6171 5171 Činnost místní správy, Opravy a udržování 4 000,00 6171 5172 Činnost místní správy, Programové vybavení 25 000,00 6171 5173 Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 6171 5175 Činnost místní správy, Pohoštění 10 000,00 6171 5229 Činnost místní správy, Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org 3 000,00 6171 5361 Činnost místní správy, Nákup kolků 6 000,00 6171 5499 Činnost místní správy, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 43 900,00 6171 Činnost místní správy 2 518 400,00 6310 5163 Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 11 000,00 Obec.příj.a výd.z fin.operací, 6310 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 33 000,00 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin.operací poplatky 44 000,00
- 7-6320 5163 Pojištění funkčně nespecifik., Služby peněžních ústavů 300 000,00 6399 5362 Ostatní finanční operace, Platby daní a poplatků 900 000,00 Celkem výdaje 61 600 000,00 Pro rok 2013 schválen vyrovnaný rozpočet dne 27.12.2012.