Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2013 05 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 05/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Název a sídlo úèetní jednotky : Karlovarský kraj Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f 398 299 000,00 398 299 000,00 167 744 711,49 42,12 42,12 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 10 669 000,00 10 669 000,00 4 229 399,79 39,64 39,64 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 42 675 000,00 42 675 000,00 19 631 163,57 46,00 46,00 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 384 075 000,00 384 075 000,00 164 365 841,70 42,80 42,80 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 871 282 000,00 871 282 000,00 385 459 002,09 44,24 44,24 0000 1361 Správní poplatky 1 115 000,00 765 000,00 341 764,00 30,65 44,68 0000 2451 Splátky pùjèených prostøedkù od pøísp.organ 0,00 3 622 324,56 5 011 214,56 ******* 138,34 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv 0,00 0,00 1 500,00 ******* ******* 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 1 854 065,80 2 346 369,60 ******* 126,55 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 50 378 000,00 50 378 000,00 20 990 835,00 41,67 41,67 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 0,00 417 240,00 417 240,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 3 159 763 000,00 3 243 546 454,97 1 298 475 404,57 41,09 40,03 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0,00 117 525,00 ******* ******* 0000 4132 Pøevody z ostatních vlastních fondù 0,00 0,00 1 340 890,00 ******* ******* 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 3 742 000,00 3 742 000,00 464 597 162,93 ******* ******* 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 0,00 0,00 181 874 477,43 ******* ******* 0000 4153 Neinvestièní transfery pøijaté od Evropské 0,00 2 075 332,50 1 654 414,60 ******* 79,72 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0,00 41 532 030,89 41 503 116,00 ******* 99,93 0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0,00 41 520,00 ******* ******* * 0000 **** Bez ODPA 4 921 998 000,00 5 054 932 448,72 2 760 143 552,33 56,08 54,60 2143 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0,00 15 202,00 ******* ******* * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 0,00 15 202,00 ******* ******* 2212 2123 Ostatní odvody pøíspìvkových organizací 0,00 0,00 611 811,56 ******* ******* * 2212 **** Silnice 0,00 0,00 611 811,56 ******* ******* 2221 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0,00 535 000,00 0,00 ******* 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 0,00 535 000,00 0,00 ******* 0,00 2299 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 50 000,00 50 000,00 12 500,00 25,00 25,00 2299 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 902 000,00 ******* ******* * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì 50 000,00 50 000,00 914 500,00 ******* ******* 2369 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 0,00 0,00 5 225 238,00 ******* ******* * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodáøství 0,00 0,00 5 225 238,00 ******* ******* 3113 2123 Ostatní odvody pøíspìvkových organizací 0,00 3 838,00 0,00 ******* 0,00 * 3113 **** Základní školy 0,00 3 838,00 0,00 ******* 0,00 3114 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 4 000,00 4 000,00 1 000,00 25,00 25,00 * 3114 **** Speciální základní školy 4 000,00 4 000,00 1 000,00 25,00 25,00 3121 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 12 431 000,00 12 431 000,00 3 107 750,00 25,00 25,00 * 3121 **** Gymnázia 12 431 000,00 12 431 000,00 3 107 750,00 25,00 25,00 3122 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 23 331 000,00 23 331 000,00 5 832 750,00 25,00 25,00 3122 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0,00 33 284,00 ******* ******* * 3122 **** Støední odborné školy 23 331 000,00 23 331 000,00 5 866 034,00 25,14 25,14 3123 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 713 000,00 713 000,00 178 250,00 25,00 25,00 * 3123 **** Støední odborná uèilištì a uèilištì 713 000,00 713 000,00 178 250,00 25,00 25,00 3124 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 310 000,00 310 000,00 77 500,00 25,00 25,00 * 3124 **** Speciální støední školy 310 000,00 310 000,00 77 500,00 25,00 25,00 3125 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 100,00 * 3125 **** Støediska prakt. vyuèování a školní hospodá 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 100,00 3146 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 180 000,00 180 000,00 45 000,00 25,00 25,00 3146 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0,00 157,00 ******* ******* * 3146 **** Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.p 180 000,00 180 000,00 45 157,00 25,09 25,09 3147 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 2 305 000,00 2 305 000,00 576 250,00 25,00 25,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 * 3147 **** Domovy mládeže 2 305 000,00 2 305 000,00 576 250,00 25,00 25,00 3299 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 9 073,64 ******* ******* 3299 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 30 015,12 78 632,48 ******* 261,98 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdìlávání 0,00 30 015,12 87 706,12 ******* 292,21 3314 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 3 157 000,00 3 157 000,00 789 250,00 25,00 25,00 3314 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 580,00 ******* ******* * 3314 **** Èinnosti knihovnické 3 157 000,00 3 157 000,00 789 830,00 25,02 25,02 3315 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 4 745 000,00 4 745 000,00 1 186 250,00 25,00 25,00 * 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií 4 745 000,00 4 745 000,00 1 186 250,00 25,00 25,00 3421 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 52 000,00 52 000,00 13 000,00 25,00 25,00 3421 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0,00 9 793,00 ******* ******* * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 52 000,00 52 000,00 22 793,00 43,83 43,83 3529 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 882 000,00 882 000,00 220 500,00 25,00 25,00 * 3529 **** Ostatní ústavní péèe 882 000,00 882 000,00 220 500,00 25,00 25,00 3533 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 8 390 000,00 8 390 000,00 2 097 500,00 25,00 25,00 * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 8 390 000,00 8 390 000,00 2 097 500,00 25,00 25,00 3599 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 556,00 ******* ******* * 3599 **** Ostatní èinnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 556,00 ******* ******* 3636 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 245 000,00 245 000,00 61 250,00 25,00 25,00 3636 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 77 358,00 ******* ******* 3636 2221 Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00 0,00 10 864,67 ******* ******* 3636 2223 Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a 0,00 0,00 2 588,00 ******* ******* * 3636 **** Územní rozvoj 245 000,00 245 000,00 152 060,67 62,07 62,07 3639 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0,00 1 444,40 ******* ******* 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0,00 1 815,00 ******* ******* 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 0,00 0,00 183 650,00 ******* ******* 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0,00 27 930 009,28 29 142 430,28 ******* 104,34 3639 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 0,00 0,00 6 000,00 ******* ******* 3639 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:33 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 000 000,00 29 930 009,28 29 336 339,68 ******* 98,02 4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 17 430,00 ******* ******* * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 17 430,00 ******* ******* 4322 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 2 858 000,00 2 858 000,00 714 500,00 25,00 25,00 4322 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 4 454,07 ******* ******* * 4322 **** Ústavy péèe pro mládež 2 858 000,00 2 858 000,00 718 954,07 25,16 25,16 4357 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 23 210 000,00 23 210 000,00 0,00 0,00 0,00 * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 23 210 000,00 23 210 000,00 0,00 0,00 0,00 6172 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 201 650,39 ******* ******* 6172 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0,00 48 789,00 ******* ******* 6172 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0,00 414,00 ******* ******* 6172 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 0,00 0,00 6 000,00 ******* ******* 6172 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 9 873,00 923 328,83 ******* ******* 6172 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 169 964,00 ******* ******* 6172 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 26 781,00 ******* ******* 6172 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 59 420,95 ******* ******* 6172 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 92 119,98 ******* ******* * 6172 **** Èinnost regionální správy 0,00 9 873,00 1 528 468,15 ******* ******* 6173 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6173 **** Místní referendum 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 8 300 000,00 8 300 000,00 3 511 383,16 42,31 42,31 6310 3201 Pøíjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 122 000,00 ******* ******* * 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 8 300 000,00 8 300 000,00 3 633 383,16 43,78 43,78 6402 2221 Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00 0,00 12 913 772,57 ******* ******* 6402 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0,00 1 051 693,07 ******* ******* 6402 2223 Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a 0,00 164 528,29 359 453,85 ******* 218,48 6402 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 1 088 637,57 3 674 200,94 ******* 337,50 * 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 1 253 165,86 17 999 120,43 ******* ******* Celkem: 5 015 177 000,00 5 177 873 349,98 2 834 569 136,17 56,52 54,74

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:33 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 1012 5164 Nájemné 0,00 7 150,00 7 150,00 ******* 100,00 1012 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 * 1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a pot 350 000,00 357 150,00 7 150,00 2,04 2,00 1029 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 226 619,00 0,00 ******* 0,00 1029 5901 Nespecifikované rezervy 800 000,00 989 619,00 0,00 0,00 0,00 * 1029 **** Ost.zál.reg.zemìd.produkce,org.zem.trhu a p 800 000,00 1 216 238,00 0,00 0,00 0,00 1039 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 275 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 1039 5901 Nespecifikované rezervy 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1039 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 9 375 000,00 9 275 000,00 0,00 0,00 0,00 2125 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 * 2125 **** Podpora podnikání a inovací 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 2143 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 288 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 107 744,00 11 275,00 11,28 10,46 2143 5164 Nájemné 260 000,00 260 750,00 155 053,89 59,64 59,46 2143 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 835 000,00 1 826 506,00 821 490,04 44,77 44,98 2143 5175 Pohoštìní 65 000,00 65 000,00 26 604,00 40,93 40,93 2143 5176 Úèastnické poplatky na konference 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 150 000,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 3 016 000,00 3 086 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 475 000,00 0,00 ******* 0,00 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 10 000,00 0,00 ******* 0,00 2143 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 230 000,00 0,00 ******* 0,00 2143 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 10 000,00 0,00 ******* 0,00 2143 5901 Nespecifikované rezervy 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2143 **** Cestovní ruch 6 894 000,00 6 894 000,00 1 014 422,93 14,71 14,71 2212 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 20 760,70 20 760,70 ******* 100,00 2212 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 330 928 000,00 330 928 000,00 125 000 000,00 37,77 37,77 2212 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 62 000 000,00 62 000 000,00 20 000 000,00 32,26 32,26 2212 6901 Rezervy kapitálových výdajù 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 **** Silnice 394 158 000,00 394 178 760,70 145 020 760,70 36,79 36,79 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 391 654,11 46 669,29 ******* 11,92 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 391 654,11 46 669,29 ******* 11,92

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:34 2221 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 535 000,00 535 000,00 ******* 100,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 143 549 000,00 143 549 000,00 58 827 987,99 40,98 40,98 * 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 143 549 000,00 144 084 000,00 59 362 987,99 41,35 41,20 2222 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 48 000,01 12,00 12,00 * 2222 **** Kontrola technické zpùsobilosti vozidel 400 000,00 400 000,00 48 000,01 12,00 12,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 316 000,00 316 000,00 45 600,00 14,43 14,43 * 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 316 000,00 316 000,00 45 600,00 14,43 14,43 2229 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 209 797 000,00 209 797 000,00 83 172 807,00 39,64 39,64 * 2242 **** Provoz veøejné železnièní dopravy 209 797 000,00 209 797 000,00 83 172 807,00 39,64 39,64 2251 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 11 145,96 11 145,96 ******* 100,00 * 2251 **** Letištì 0,00 11 145,96 11 145,96 ******* 100,00 2291 5520 Neinvestièní transfery cizím státùm 152 000,00 152 000,00 132 723,42 87,32 87,32 * 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravì 152 000,00 152 000,00 132 723,42 87,32 87,32 2299 5169 Nákup ostatních služeb 133 000,00 133 000,00 0,00 0,00 0,00 2299 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 3 300 000,00 3 641 994,00 1 716 994,00 52,03 47,14 * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì 3 433 000,00 3 774 994,00 1 716 994,00 50,01 45,48 2321 6901 Rezervy kapitálových výdajù 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2369 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2369 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2369 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 150 000,00 0,00 ******* 0,00 2369 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 3 658 006,00 3 658 006,00 ******* 100,00 2369 6901 Rezervy kapitálových výdajù 8 800 000,00 17 153 192,00 0,00 0,00 0,00 * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodáøství 9 070 000,00 21 281 198,00 3 658 006,00 40,33 17,19 3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 1 293 930,00 1 293 930,00 ******* 100,00 3111 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 207 770,00 207 770,00 ******* 100,00 3111 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a 3 529 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:35 3111 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 324 696 000,00 328 795 795,00 165 469 000,00 50,96 50,33 * 3111 **** Pøedškolní zaøízení 328 225 000,00 330 297 495,00 166 970 700,00 50,87 50,55 3113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 3 248 010,00 3 248 010,00 ******* 100,00 3113 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 235 790,00 235 790,00 ******* 100,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 202 500,00 199 991,00 ******* 98,76 3113 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a 18 076 000,00 17 566 879,00 8 840 000,00 48,90 50,32 3113 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 875 878 000,00 873 865 923,00 442 040 177,00 50,47 50,58 * 3113 **** Základní školy 893 954 000,00 895 119 102,00 454 563 968,00 50,85 50,78 3114 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 32 000,00 25 500,00 ******* 79,69 3114 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 5 542 000,00 5 581 034,52 2 566 004,52 46,30 45,98 3114 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 42 100 000,00 43 580 571,00 22 183 344,00 52,69 50,90 3114 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 72 656 000,00 71 332 769,00 36 426 044,00 50,13 51,06 3114 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 158 000,00 238 000,00 238 000,00 150,63 100,00 * 3114 **** Speciální základní školy 120 456 000,00 120 764 374,52 61 438 892,52 51,01 50,88 3117 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 59 264 000,00 58 640 463,00 29 522 000,00 49,81 50,34 * 3117 **** První stupeò základních škol 59 264 000,00 58 640 463,00 29 522 000,00 49,81 50,34 3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 5 245 745,00 5 245 745,00 ******* 100,00 3121 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 35 805 000,00 37 980 738,70 17 714 482,70 49,47 46,64 3121 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 126 300 000,00 125 795 891,66 63 733 261,66 50,46 50,66 3121 5901 Nespecifikované rezervy 220 000,00 41 905 070,00 0,00 0,00 0,00 3121 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 9 700 000,00 9 700 000,00 347 000,00 3,58 3,58 * 3121 **** Gymnázia 172 025 000,00 220 627 445,36 87 040 489,36 50,60 39,45 3122 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 14 219,00 14 157,00 ******* 99,56 3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 14 839 610,00 14 839 610,00 ******* 100,00 3122 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 111 038 000,00 113 336 370,78 54 349 875,78 48,95 47,95 3122 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 390 400 000,00 386 692 688,02 195 598 289,02 50,10 50,58 3122 5901 Nespecifikované rezervy 13 931 000,00 12 277 480,00 0,00 0,00 0,00 3122 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 6 433 000,00 6 433 000,00 133 000,00 2,07 2,07 3122 6356 Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organi 0,00 28 914,89 28 914,89 ******* 100,00 3122 6901 Rezervy kapitálových výdajù 77 408 000,00 77 408 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3122 **** Støední odborné školy 599 210 000,00 611 030 282,69 264 963 846,69 44,22 43,36 3123 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 2 714 410,00 2 714 410,00 ******* 100,00 3123 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 7 727 000,00 7 792 814,76 3 926 699,76 50,82 50,39 3123 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 30 600 000,00 31 409 726,00 15 817 000,00 51,69 50,36 3123 5901 Nespecifikované rezervy 1 850 000,00 1 646 300,00 0,00 0,00 0,00 3123 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:35 * 3123 **** Støední odborná uèilištì a uèilištì 45 177 000,00 48 563 250,76 22 458 109,76 49,71 46,25 3124 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 2 293 000,00 2 294 917,56 1 320 332,56 57,58 57,53 3124 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 7 700 000,00 8 087 279,00 4 071 000,00 52,87 50,34 * 3124 **** Speciální støední školy 9 993 000,00 10 382 196,56 5 391 332,56 53,95 51,93 3125 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 312 570,00 312 570,00 ******* 100,00 3125 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 1 190 520,00 1 190 520,00 ******* 100,00 3125 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 2 000 000,00 2 002 825,93 1 075 740,93 53,79 53,71 * 3125 **** Støediska prakt. vyuèování a školní hospodá 2 000 000,00 3 505 915,93 2 578 830,93 128,94 73,56 3141 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 1 741 000,00 1 793 721,00 904 000,00 51,92 50,40 * 3141 **** Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìláv 1 741 000,00 1 793 721,00 904 000,00 51,92 50,40 3142 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 694 540,00 694 540,00 ******* 100,00 * 3142 **** Ostatní školní stravování 0,00 694 540,00 694 540,00 ******* 100,00 3146 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 1 810 000,00 1 810 669,92 754 834,92 41,70 41,69 3146 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 11 400 000,00 11 536 606,00 5 806 000,00 50,93 50,33 * 3146 **** Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.p 13 210 000,00 13 347 275,92 6 560 834,92 49,67 49,15 3147 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 7 132 000,00 7 145 672,16 3 289 087,16 46,12 46,03 3147 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 28 400 000,00 27 072 557,00 13 626 000,00 47,98 50,33 3147 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 2 900 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3147 **** Domovy mládeže 38 432 000,00 37 118 229,16 16 915 087,16 44,01 45,57 3231 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 889 000,00 1 106 816,53 588 236,53 66,17 53,15 3231 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 22 530 000,00 22 369 345,00 11 263 000,00 49,99 50,35 3231 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 96 601 000,00 98 901 971,00 49 774 000,00 51,53 50,33 3231 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100,00 100,00 * 3231 **** Základní umìlecké školy 120 074 000,00 122 432 132,53 61 679 236,53 51,37 50,38 3299 5019 Ostatní platy 0,00 900 000,00 89 073,00 ******* 9,90 3299 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 0,00 37 928,27 0,00 ******* 0,00 3299 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 116 040,67 5 503,17 ******* 4,74 3299 5164 Nájemné 0,00 16 084,00 6 084,00 ******* 37,83 3299 5168 Služby zpracování dat 0,00 4 680,00 4 680,00 ******* 100,00 3299 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 836 884,93 464 411,83 145,13 55,49 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 140 000,00 6 085,00 ******* 4,35 3299 5175 Pohoštìní 0,00 126 662,00 38 661,07 ******* 30,52 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 1 677 639,07 1 675 997,07 ******* 99,90

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:36 3299 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 741 988,16 741 988,16 ******* 100,00 3299 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 1 709 092,92 1 708 027,92 ******* 99,94 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 84 572,68 84 572,68 ******* 100,00 3299 5311 Neinv.transfery státnímu rozpoètu 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3299 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 10 469 471,67 10 466 440,67 ******* 99,97 3299 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0,00 891 699,51 891 699,51 ******* 100,00 3299 5332 Neinvestièní transfery vysokým školám 0,00 1 544 581,11 1 544 581,11 ******* 100,00 3299 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0,00 9 035 326,08 8 947 987,05 ******* 99,03 3299 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0,00 98 740,73 98 740,73 ******* 100,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 5 570 000,00 71 946 759,87 0,00 0,00 0,00 3299 6321 Investièní transf.obecnì prospìšným spoleèn 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 3299 6341 Investièní transfery obcím 0,00 498 080,00 498 080,00 ******* 100,00 3299 6356 Jiné invest.transf. zøízen. pøíspìv. organi 0,00 305 000,00 305 000,00 ******* 100,00 3299 6901 Rezervy kapitálových výdajù 0,00 4 016 245,35 0,00 ******* 0,00 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdìlávání 6 090 000,00 105 647 477,02 27 827 612,97 456,94 26,34 3311 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 135 000,00 135 000,00 ******* 100,00 3311 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 700 000,00 160 000,00 ******* 22,86 3311 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 85 000,00 60 000,00 ******* 70,59 3311 5321 Neinvestièní transfery obcím 1 900 000,00 1 340 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3311 **** Divadelní èinnost 1 900 000,00 2 260 000,00 355 000,00 18,68 15,71 3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 110 000,00 100 000,00 ******* 90,91 3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 90 000,00 30 000,00 ******* 33,33 3312 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 150 000,00 220 000,00 220 000,00 146,67 100,00 3312 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 590 000,00 875 000,00 270 000,00 45,76 30,86 3312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 20 000,00 0,00 ******* 0,00 3312 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 120 000,00 60 000,00 ******* 50,00 3312 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební èinnost 740 000,00 1 475 000,00 720 000,00 97,30 48,81 3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 170 000,00 200 000,00 200 000,00 117,65 100,00 3313 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3313 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 3 000 000,00 2 577 000,00 0,00 0,00 0,00 3313 5321 Neinvestièní transfery obcím 100 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 3 270 000,00 2 915 000,00 230 000,00 7,03 7,89 3314 5321 Neinvestièní transfery obcím 1 856 000,00 1 856 000,00 618 666,00 33,33 33,33 3314 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 24 440 000,00 24 440 000,00 10 183 335,00 41,67 41,67 3314 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 950 000,00 950 000,00 950 000,00 100,00 100,00 * 3314 **** Èinnosti knihovnické 27 246 000,00 27 246 000,00 11 752 001,00 43,13 43,13 3315 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3315 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 53 260 000,00 54 056 110,25 24 998 311,25 46,94 46,25

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:37 3315 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0,00 1 709,74 1 709,74 ******* 100,00 3315 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3315 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 6 550 000,00 6 808 960,00 3 528 960,00 53,88 51,83 3315 6901 Rezervy kapitálových výdajù 43 300 000,00 43 041 040,00 0,00 0,00 0,00 * 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií 104 110 000,00 104 927 819,99 28 548 980,99 27,42 27,21 3316 5139 Nákup materiálu j.n. 289 000,00 248 385,00 180 000,00 62,28 72,47 3316 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 38 115,00 0,00 ******* 0,00 3316 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3316 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 * 3316 **** Vydavatelská èinnost 289 000,00 316 500,00 210 000,00 72,66 66,35 3317 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3317 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 150 000,00 160 000,00 160 000,00 106,67 100,00 3317 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 15 000,00 0,00 ******* 0,00 * 3317 **** Výstavní èinnosti v kultuøe 150 000,00 195 000,00 180 000,00 120,00 92,31 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 260 000,00 1 245 611,15 588 652,70 46,72 47,26 3319 5175 Pohoštìní 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 36 888,85 23 566,45 ******* 63,89 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3319 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 145 000,00 105 000,00 ******* 72,41 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1 450 000,00 2 000 000,00 1 621 000,00 111,79 81,05 3319 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 45 000,00 0,00 ******* 0,00 3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5901 Nespecifikované rezervy 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 3 940 000,00 3 552 500,00 2 388 219,15 60,61 67,23 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10 661,00 10 661,00 ******* 100,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 1 009 339,00 177 000,00 22,13 17,54 3322 5171 Opravy a udržování 0,00 90 750,00 90 484,00 ******* 99,71 3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 430 000,00 430 000,00 ******* 100,00 3322 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 620 000,00 1 420 000,00 ******* 87,65 3322 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 1 725 000,00 1 525 000,00 ******* 88,41 3322 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 1 190 000,00 1 090 000,00 ******* 91,60 3322 5901 Nespecifikované rezervy 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3322 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 442 507,00 0,00 0,00 0,00 3322 6341 Investièní transfery obcím 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3322 6359 Investièní transf. ostat.pøíspìvkovým organ 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3322 6371 Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fy 0,00 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:37 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 7 300 000,00 8 053 257,00 5 278 145,00 72,30 65,54 3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 20 000,00 0,00 ******* 0,00 3399 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 75 000,00 55 000,00 ******* 73,33 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 0,00 170 000,00 130 000,00 ******* 76,47 3419 5134 Prádlo, odìv a obuv 1 100 000,00 1 100 000,00 127 122,00 11,56 11,56 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 998 000,00 361 200,00 36,12 36,19 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 5 270 000,00 3 520 000,00 3 520 000,00 66,79 100,00 3419 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5 475 000,00 7 465 000,00 4 624 000,00 84,46 61,94 3419 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 13 145 000,00 13 215 000,00 8 739 322,00 66,48 66,13 3421 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 508 500,00 18 500,00 ******* 3,64 3421 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 1 082 000,00 1 429 788,83 645 529,83 59,66 45,15 3421 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 3 900 000,00 4 902 020,00 2 469 000,00 63,31 50,37 3421 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 28 229 000,00 29 372 053,00 14 782 000,00 52,36 50,33 * 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 33 211 000,00 36 212 361,83 17 915 029,83 53,94 49,47 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 275 000,00 170 000,00 ******* 61,82 * 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0,00 275 000,00 170 000,00 ******* 61,82 3511 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 219 786,80 219 786,80 ******* 100,00 * 3511 **** Všeobecná ambulantní péèe 0,00 219 786,80 219 786,80 ******* 100,00 3519 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 60 000,00 37,50 37,50 * 3519 **** Ostatní ambulantní péèe 160 000,00 160 000,00 60 000,00 37,50 37,50 3522 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 16 653 070,00 16 653 070,00 ******* 100,00 3522 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 136 516,51 136 516,51 ******* 100,00 3522 6901 Rezervy kapitálových výdajù 144 882 000,00 138 239 357,22 0,00 0,00 0,00 * 3522 **** Ostatní nemocnice 144 882 000,00 155 028 943,73 16 789 586,51 11,59 10,83 3523 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 399,87 399,87 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:38 * 3523 **** Odborné léèebné ústavy 0,00 399,87 399,87 ******* 100,00 3524 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 1 841 000,00 1 841 000,00 1 841 000,00 100,00 100,00 * 3524 **** Léèebny dlouhodobì nemocných 1 841 000,00 1 841 000,00 1 841 000,00 100,00 100,00 3529 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3529 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 24 300 000,00 24 306 936,71 10 228 736,71 42,09 42,08 * 3529 **** Ostatní ústavní péèe 24 300 000,00 24 306 936,71 10 228 736,71 42,09 42,08 3533 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 120 000,00 181 500,00 ******* 151,25 3533 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 129 720,00 1 188 514,00 ******* 37,98 3533 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 121 000 000,00 121 288 024,26 57 821 594,26 47,79 47,67 3533 6111 Programové vybavení 0,00 1 815 000,00 5 021 500,00 ******* 276,67 3533 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 6 522 320,00 4 656 747,92 ******* 71,40 3533 6125 Výpoèetní technika 0,00 26 896 980,00 5 808 000,00 ******* 21,59 3533 6901 Rezervy kapitálových výdajù 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 127 700 000,00 159 772 044,26 74 677 856,18 58,48 46,74 3599 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 150 667,20 1 150 667,20 115,07 100,00 3599 5175 Pohoštìní 14 000,00 14 000,00 475,00 3,39 3,39 3599 5901 Nespecifikované rezervy 16 708 000,00 606 929,80 0,00 0,00 0,00 * 3599 **** Ostatní èinnost ve zdravotnictví 17 722 000,00 1 771 597,00 1 151 142,20 6,50 64,98 3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 195 000,00 195 000,00 102 250,00 52,44 52,44 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 6341 Investièní transfery obcím 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3635 **** Územní plánování 4 710 000,00 4 710 000,00 102 250,00 2,17 2,17 3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 240,00 0,48 0,48 3636 5164 Nájemné 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1 030 000,00 1 030 000,00 176 057,00 17,09 17,09 3636 5175 Pohoštìní 40 000,00 40 000,00 14 448,00 36,12 36,12 3636 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 2 200 000,00 1 966 000,00 120 000,00 5,45 6,10 3636 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 95 000,00 865 000,00 865 000,00 910,53 100,00 3636 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 300 000,00 940 000,00 640 000,00 213,33 68,09 3636 5321 Neinvestièní transfery obcím 20 550 000,00 10 952 300,00 3 586 300,00 17,45 32,74 3636 5325 Neinvestièní transfery regionálním radám 13 617 000,00 13 389 000,00 3 000 000,00 22,03 22,41 3636 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0,00 2 570 000,00 2 570 000,00 ******* 100,00 3636 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 12 000 000,00 12 000 000,00 5 000 000,00 41,67 41,67 3636 6341 Investièní transfery obcím 0,00 5 851 700,00 2 476 700,00 ******* 42,32 3636 6345 Investièní transfery regionálním radám 0,00 228 000,00 228 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:39 * 3636 **** Územní rozvoj 49 989 000,00 49 989 000,00 18 676 745,00 37,36 37,36 3716 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3719 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3719 **** Ostatní èinnosti k ochranì ovzduší 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 900 000,00 266 616,00 266,62 29,62 3722 5901 Nespecifikované rezervy 1 450 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 1 550 000,00 1 550 000,00 266 616,00 17,20 17,20 3723 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3723 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 * 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 200 000,00 230 000,00 30 000,00 15,00 13,04 3724 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 120 000,00 72 500,00 ******* 60,42 3724 5169 Nákup ostatních služeb 238 000,00 228 440,00 118 222,00 49,67 51,75 * 3724 **** Využívání a zneškodòování nebezpeèných odpa 238 000,00 348 440,00 190 722,00 80,14 54,74 3741 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 279 540,00 279 540,00 ******* 100,00 3741 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 923 318,30 923 318,30 ******* 100,00 * 3741 **** Ochrana druhù a stanoviš 0,00 1 202 858,30 1 202 858,30 ******* 100,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 1 900 000,00 10 244 800,00 8 940 093,00 470,53 87,26 3742 5175 Pohoštìní 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3742 **** Chránìné èásti pøírody 1 910 000,00 10 254 800,00 8 940 093,00 468,07 87,18 3749 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 095 515,45 254,10 ******* 0,02 3749 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00 3749 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 700 000,00 610 000,00 610 000,00 87,14 100,00 3749 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 590 000,00 0,00 ******* 0,00 3749 5901 Nespecifikované rezervy 92 608 000,00 91 513 303,04 0,00 0,00 0,00 * 3749 **** Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajin 93 308 000,00 93 898 818,49 700 254,10 0,75 0,75 3792 5169 Nákup ostatních služeb 734 000,00 926 850,00 212 870,50 29,00 22,97 3792 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 3792 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 600 000,00 540 000,00 540 000,00 90,00 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:39 * 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 1 334 000,00 1 526 850,00 812 870,50 60,93 53,24 3809 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 190 000,00 190 000,00 ******* 100,00 * 3809 **** Ostatní výzkum a vývoj odvìtvovì nespecifik 0,00 190 000,00 190 000,00 ******* 100,00 3900 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 * 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 4312 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 290 400,00 290 400,00 ******* 100,00 4312 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 37 300,00 37 300,00 ******* 100,00 * 4312 **** Odborné sociální poradentství 0,00 327 700,00 327 700,00 ******* 100,00 4322 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 19 682 000,00 19 976 766,36 9 963 590,36 50,62 49,88 4322 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 56 000 000,00 55 010 657,00 27 685 000,00 49,44 50,33 4322 5901 Nespecifikované rezervy 1 470 000,00 1 191 383,00 0,00 0,00 0,00 4322 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 1 100 000,00 1 100 000,00 800 000,00 72,73 72,73 * 4322 **** Ústavy péèe pro mládež 78 252 000,00 77 278 806,36 38 448 590,36 49,13 49,75 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 760 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 18 450,00 13,18 13,18 4339 5175 Pohoštìní 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 * 4339 **** Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manž 1 010 000,00 590 000,00 18 450,00 1,83 3,13 4342 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 0,00 620,00 620,00 ******* 100,00 4342 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 14 990,00 ******* ******* 4342 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 149 380,00 0,00 0,00 0,00 * 4342 **** Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným 150 000,00 150 000,00 15 610,00 10,41 10,41 4344 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 183 209,85 2 183 209,85 ******* 100,00 4344 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 289 400,00 289 400,00 ******* 100,00 * 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 2 472 609,85 2 472 609,85 ******* 100,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 565 760,00 1 565 760,00 ******* 100,00 4351 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 528 900,00 528 900,00 ******* 100,00 4351 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 506 600,00 506 600,00 ******* 100,00 * 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 0,00 2 601 260,00 2 601 260,00 ******* 100,00 4352 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 129 000,00 129 000,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:40 * 4352 **** Tísòová péèe 0,00 129 000,00 129 000,00 ******* 100,00 4353 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 168 500,00 168 500,00 ******* 100,00 * 4353 **** Prùvodcovské a pøedèitatelské služby 0,00 168 500,00 168 500,00 ******* 100,00 4354 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 217 000,00 217 000,00 ******* 100,00 * 4354 **** Chránìné bydlení 0,00 217 000,00 217 000,00 ******* 100,00 4355 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 25 700,00 25 700,00 ******* 100,00 * 4355 **** Týdenní stacionáøe 0,00 25 700,00 25 700,00 ******* 100,00 4356 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 186 000,00 186 000,00 ******* 100,00 4356 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 248 000,00 248 000,00 ******* 100,00 4356 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 216 600,00 216 600,00 ******* 100,00 * 4356 **** Denní stacionáøe a centra denních služeb 0,00 650 600,00 650 600,00 ******* 100,00 4357 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 130 800,00 130 800,00 ******* 100,00 4357 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 122 600,00 122 600,00 ******* 100,00 4357 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 23 210 000,00 23 591 317,97 23 591 317,97 101,64 100,00 4357 6341 Investièní transfery obcím 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 10 000 000,00 10 000 000,00 1 350 000,00 13,50 13,50 4357 6901 Rezervy kapitálových výdajù 27 236 000,00 27 236 000,00 0,00 0,00 0,00 * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 60 446 000,00 61 080 717,97 25 194 717,97 41,68 41,25 4371 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 325 300,00 325 300,00 ******* 100,00 4371 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 215 900,00 215 900,00 ******* 100,00 * 4371 **** Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s 0,00 541 200,00 541 200,00 ******* 100,00 4373 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 470 300,00 470 300,00 ******* 100,00 4373 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 32 200,00 32 200,00 ******* 100,00 * 4373 **** Domy na pùl cesty 0,00 502 500,00 502 500,00 ******* 100,00 4374 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 372 000,00 372 000,00 ******* 100,00 4374 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 552 300,00 552 300,00 ******* 100,00 4374 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 342 900,00 342 900,00 ******* 100,00 * 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 0,00 1 267 200,00 1 267 200,00 ******* 100,00 4375 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 68 900,00 68 900,00 ******* 100,00 4375 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 428 100,00 428 100,00 ******* 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:40 * 4375 **** Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež 0,00 497 000,00 497 000,00 ******* 100,00 4376 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 248 000,00 248 000,00 ******* 100,00 4376 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 293 700,00 293 700,00 ******* 100,00 * 4376 **** Sl.násl.péèe,terapeutické komunity a kontak 0,00 541 700,00 541 700,00 ******* 100,00 4377 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 7 233 588,48 7 233 588,48 ******* 100,00 4377 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 * 4377 **** Sociálnì terapeutické dílny 0,00 7 383 588,48 7 383 588,48 ******* 100,00 4378 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 847 450,30 3 780 602,07 ******* 98,26 4378 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 280 100,00 280 100,00 ******* 100,00 * 4378 **** Terénní programy 0,00 4 127 550,30 4 060 702,07 ******* 98,38 4379 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 171 600,00 171 600,00 ******* 100,00 4379 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 274 400,00 274 400,00 ******* 100,00 * 4379 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. pr 0,00 446 000,00 446 000,00 ******* 100,00 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 40 782,00 32 782,00 ******* 80,38 4399 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 50 000,00 298 550,00 252 150,00 504,30 84,46 4399 5169 Nákup ostatních služeb 1 995 000,00 12 523 045,05 8 778 620,00 440,03 70,10 4399 5171 Opravy a udržování 0,00 17 937,70 17 937,70 ******* 100,00 4399 5175 Pohoštìní 0,00 19 970,00 19 970,00 ******* 100,00 4399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 280 000,00 259 900,00 ******* 92,82 4399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 8 900 000,00 1 370 500,00 0,00 0,00 0,00 4399 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0,00 4 019 626,60 3 013 252,14 ******* 74,96 4399 5901 Nespecifikované rezervy 1 200 000,00 12 282 881,43 0,00 0,00 0,00 4399 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 611 139,00 1 649 448,26 ******* 269,90 4399 6901 Rezervy kapitálových výdajù 0,00 1 253 901,00 0,00 ******* 0,00 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 12 145 000,00 32 718 332,78 14 024 060,10 115,47 42,86 5212 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5212 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 16 000,00 16 000,00 ******* 100,00 * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 0,00 16 000,00 16 000,00 ******* 100,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 680 210,00 137 000,00 17,13 20,14 * 5272 **** Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v o 800 000,00 680 210,00 137 000,00 17,13 20,14 5512 5321 Neinvestièní transfery obcím 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 2 606 000,00 0,00 ******* 0,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:41 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 1 000 000,00 3 606 000,00 0,00 0,00 0,00 5519 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00 * 5519 **** Ostatní záležitosti požární ochrany 0,00 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00 5563 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 520 000,00 520 000,00 300 000,00 57,69 57,69 5563 5311 Neinv.transfery státnímu rozpoètu 1 264 000,00 1 314 000,00 1 314 000,00 103,96 100,00 5563 6331 Invest.transfery státnímu rozpoètu 1 360 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00 96,32 100,00 * 5563 **** Èinnost ost. org. st. správy v int. záchr. 3 144 000,00 3 144 000,00 2 924 000,00 93,00 93,00 5599 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 76 000,00 11 628,21 11,63 15,30 5599 5164 Nájemné 0,00 9 132,00 1 132,00 ******* 12,40 5599 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 80 212,21 18 876,00 18,88 23,53 5599 5175 Pohoštìní 0,00 34 655,79 19 655,79 ******* 56,72 * 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 200 000,00 200 000,00 51 292,00 25,65 25,65 6113 5021 Ostatní osobní výdaje 3 990 000,00 4 127 600,00 54 000,00 1,35 1,31 6113 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 12 000 000,00 12 000 000,00 3 859 525,00 32,16 32,16 6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 30 000,00 30 000,00 22 017,69 73,39 73,39 6113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 2 400 000,00 2 400 000,00 705 733,00 29,41 29,41 6113 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1 700 000,00 1 712 400,00 368 506,00 21,68 21,52 6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 11 000,00 11 000,00 7 568,31 68,80 68,80 6113 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 150 000,00 150 000,00 81 052,50 54,04 54,04 6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 6113 5139 Nákup materiálu j.n. 535 000,00 535 000,00 307 612,49 57,50 57,50 6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 600 000,00 600 000,00 174 240,06 29,04 29,04 6113 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 9 965,90 16,61 16,61 6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 400 000,00 350 000,00 89 126,00 22,28 25,46 6113 5163 Služby penìžních ústavù 260 000,00 260 000,00 122 845,00 47,25 47,25 6113 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 50 000,00 8 724,10 ******* 17,45 6113 5167 Služby školení a vzdìlávání 226 000,00 226 000,00 54 000,00 23,89 23,89 6113 5169 Nákup ostatních služeb 6 262 000,00 6 462 000,00 2 088 557,79 33,35 32,32 6113 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 126 676,83 42,23 42,23 6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 590 000,00 1 590 000,00 507 637,93 31,93 31,93 6113 5175 Pohoštìní 1 235 000,00 1 235 000,00 571 722,66 46,29 46,29 6113 5176 Úèastnické poplatky na konference 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 6113 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 20 000,00 3 091,80 15,46 15,46 6113 5194 Vìcné dary 475 000,00 475 000,00 41 086,00 8,65 8,65 6113 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 6113 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 900 000,00 900 000,00 700 000,00 77,78 77,78 6113 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 17 000,00 17 000,00 16 768,00 98,64 98,64 6113 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.f 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6113 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6113 5901 Nespecifikované rezervy 1 615 000,00 1 189 000,00 0,00 0,00 0,00 6113 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* *******