Rok Měsíc I Č O

Transkript

1 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:04 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Karlovarský kraj Závodní 353/88, Karlovy Vary I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f , , ,21 104,89 104, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,38 65,62 65, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,40 102,13 102, Daň z příjmů právnických osob , , ,04 112,02 112, Daň z příjmů právnických osob za kraje 0, , ,00 ******* 100, Daň z přidané hodnoty , , ,09 104,87 104, Správní poplatky , , ,00 76,00 116, Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 0, , ,52 ******* 103, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 0,00 0, ,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0, , ,60 ******* 117, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp , , ,68 81,15 81, Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř. 0, , ,45 ******* 50, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, , ,00 ******* 122, Neinvestiční přijaté transfery od regionáln 0, , ,78 ******* 100, Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0, ,00 ******* ******* Převody z rozpočtových účtů , , ,79 ******* ******* Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0, ,14 ******* ******* Neinvestiční transfery přijaté od Evropské 0, , ,04 ******* 89, Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp 0, , ,00 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0, , ,39 ******* 103, Investiční přijaté transfery od obcí 0, , ,80 ******* 100, Investiční přijaté transfery od regionálníc 0, , ,32 ******* 100,00 * 0000 **** Bez ODPA , , ,63 135,76 126, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 ******* 100,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0, , ,00 ******* 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0, ,00 ******* *******

2 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:06 * 2123 **** Podpora rozvoje průmyslových zón 0,00 0, ,00 ******* ******* Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0, ,00 ******* ******* * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0, ,56 ******* ******* * 2212 **** Silnice 0,00 0, ,56 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 0, ,00 0,00 ******* 0, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 67,72 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, ,00 ******* ******* * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 ******* ******* Platby za odebrané množství podzemní vody 0,00 0, ,00 ******* ******* * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3113 **** Základní školy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Odvody příspěvkových organizací 4 000, , ,00 825,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 ******* 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,12 ******* 100,00 * 3114 **** Speciální základní školy 4 000, , ,12 ******* 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 95,64 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 ******* 730, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3121 **** Gymnázia , , ,00 108,40 111, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0, ,00 ******* ******* Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3122 **** Střední odborné školy , , ,00 109,29 109, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100,00

3 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:06 * 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště , , ,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100,00 * 3124 **** Speciální střední školy , , ,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100,00 * 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá , , ,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 157,00 ******* ******* * 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p , , ,00 100,09 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100,00 * 3147 **** Domovy mládeže , , ,00 100,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0, , ,00 ******* 9, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,15 ******* 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 0, , ,15 ******* 100, Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0, , ,64 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,48 ******* 102,21 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 0, , ,12 ******* 102, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 106,34 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 580,00 ******* ******* * 3314 **** Činnosti knihovnické , , ,00 106,35 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 98,62 100,00 * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií , , ,00 98,62 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 ******* 100,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0, , ,00 ******* 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 0, ,00 0,00 ******* 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,00 ******* 353, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0, ,00 ******* *******

4 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:07 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 ******* 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0, ,15 0,00 ******* 0,00 * 3522 **** Ostatní nemocnice 0, ,15 0,00 ******* 0, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100,00 * 3529 **** Ostatní ústavní péče , , ,00 100,00 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100,00 * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba , , ,00 100,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 556,00 ******* ******* * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 556,00 ******* ******* Odvody příspěvkových organizací , , ,00 84,00 100, Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 0, ,00 ******* ******* Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz 0,00 0, ,11 ******* ******* Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3636 **** Územní rozvoj , , ,11 168,85 201, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 ******* ******* Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0, ,40 ******* ******* Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, ,80 ******* ******* Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0, ,00 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0, , ,51 ******* 230, Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0, ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0, ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , , ,00 21,67 21, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0, ,00 ******* ******* * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,71 ******* 224, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Odvody příspěvkových organizací , , ,00 101,99 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0, ,07 ******* ******* * 4322 **** Ústavy péče pro mládež , , ,07 102,15 100, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,22 100,00

5 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0, ,10 ******* ******* Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0, ,93 ******* ******* * 4357 **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se , , ,03 101,64 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,24 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6113 **** Zastupitelstva krajů 0,00 0, ,24 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,31 ******* ******* Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0, ,00 ******* ******* Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, ,00 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0, , ,00 ******* 2, Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0, ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , ,61 ******* 167, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0, ,00 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, ,00 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ******* 209, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,20 ******* ******* Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,88 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,98 ******* -263,74 * 6172 **** Činnost regionální správy 0, , ,98 ******* 184, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6173 **** Místní referendum 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Příjmy z úroků (část) , , ,03 64,47 64, Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0, ,94 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,94 ******* ******* Příjmy z prodeje akcií 0, , ,00 ******* 100,00 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,91 75,15 71, Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz 0,00 0, ,57 ******* ******* Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0, , ,07 ******* 182, Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0, , ,13 ******* 125, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,95 ******* 106,38 * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0, , ,72 ******* 243,55 Celkem: , , ,35 137,41 126,22

6 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:09 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n. 0, , ,70 ******* 100, Nájemné 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,40 9,90 18, Věcné dary 0, , ,00 ******* 100,00 * 1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot , , ,10 57,71 56, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 1019 **** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00 * 1029 **** Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a p , , ,00 144,31 94, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 61,82 97, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 99, Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje , ,00 0,00 0,00 0,00 * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 94,06 98, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 2125 **** Podpora podnikání a inovací 0, , ,00 ******* 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 87,62 78, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 70, Nákup materiálu j.n , , ,56 ******* 98, Nájemné , , ,49 208,78 94, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,14 77,20 94, Pohoštění , , ,09 209,83 67, Účastnické poplatky na konference 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Věcné dary 0,00 278,00 278,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , , ,00 236,67 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , ,00 2,32 10, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 93, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 *******

7 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:10 * 2143 **** Cestovní ruch , , ,28 74,51 84, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,70 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 100,00 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 117,34 100, Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0, , ,03 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2212 **** Silnice , , ,73 102,61 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,35 ******* 100, Investiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100,00 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, , ,35 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 140,40 140,40 ******* 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 101,58 98, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,40 102,14 98, Nákup ostatních služeb , , ,01 37,50 37,50 * 2222 **** Kontrola technické způsobilosti vozidel , , ,01 37,50 37, Nákup ostatních služeb , , ,30 72,22 72,22 * 2223 **** Bezpečnost silničního provozu , , ,30 72,22 72, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 134,23 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 2242 **** Provoz veřejné železniční dopravy , , ,00 134,28 99, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 2249 **** Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,96 ******* 100,00

8 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:11 * 2251 **** Letiště 0, , ,96 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím státům , , ,42 87,32 99,79 * 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě , , ,42 87,32 99, Nákup ostatních služeb , ,60 0,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 109,87 100,00 * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 105,62 98, Investiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,00 0,00 0,00 0,00 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k , , ,00 52,76 52, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Nájemné , , ,00 83,00 83, Nákup ostatních služeb , , ,00 47,62 48, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,00 ******* 100, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0, , ,00 ******* 100, Investiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0, , ,00 ******* 100, Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,80 0,00 0,00 0,00 * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství , , ,00 205,45 87, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o , , ,00 102,69 100,00 * 3111 **** Předškolní zařízení , , ,00 102,64 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,27 ******* 99, Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a , , ,00 102,89 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o , , ,50 102,82 100,00 * 3113 **** Základní školy , , ,77 103,82 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 79, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,52 98,19 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,60 103,71 100,00

9 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o , , ,50 102,14 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 ******* 99,89 * 3114 **** Speciální základní školy , , ,62 104,04 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o , , ,00 100,30 100,00 * 3117 **** První stupeň základních škol , , ,00 100,49 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,95 106,93 99, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,49 105,19 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,36 104,46 99, Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0, , ,77 ******* 100,00 * 3121 **** Gymnázia , , ,57 112,43 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,79 160,06 99, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,77 102,23 100, Nespecifikované rezervy , ,14 0,00 0,00 0, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,43 106,77 99, Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0, , ,25 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,80 0,00 0,00 0,00 * 3122 **** Střední odborné školy , , ,24 102,98 88, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,76 101,75 99, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,40 105,28 100, Nespecifikované rezervy ,00 237,21 0,00 0,00 0, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště , , ,16 111,00 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,56 101,55 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,00 104,27 100,00 * 3124 **** Speciální střední školy , , ,56 103,64 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,93 102,40 100,00 * 3125 **** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá , , ,93 237,54 100,00

10 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o , , ,00 103,33 100,00 * 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv , , ,00 103,33 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100,00 * 3142 **** Ostatní školní stravování 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,92 102,61 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,00 102,03 100,00 * 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p , , ,92 102,11 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,16 100,99 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,00 96,23 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3147 **** Domovy mládeže , , ,16 97,40 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,53 126,06 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,00 94,04 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o , , ,00 103,71 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy , , ,53 102,06 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100,00 * 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0, , ,00 ******* 100, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 11, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, , ,00 ******* 44, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0,00 ******* 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,17 ******* 22, Nájemné 0, , ,00 ******* 48, Služby zpracování dat 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,83 286,34 74, Programové vybavení 0, ,00 0,00 ******* 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 ******* 4, Pohoštění 0, , ,07 ******* 45, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,43 ******* 99, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,76 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,27 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0, , ,96 ******* 100, Neinv.transfery státnímu rozpočtu , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,40 ******* 98, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0, , ,98 ******* 118, Neinvestiční transfery vysokým školám 0, , ,52 ******* 100, Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 0, , ,73 ******* 75,94

11 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0, , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0, , ,81 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,15 0,00 0,00 0, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0, , ,00 ******* 100, Investiční transf.obecně prospěšným společn 0, , ,00 ******* 100, Investiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0, , ,00 ******* 100, Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0, , ,00 ******* 40, Rezervy kapitálových výdajů 0, ,90 0,00 ******* 0,00 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,93 ******* 46, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 54,74 100,00 * 3311 **** Divadelní činnost , , ,00 133,16 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , ,00 146,67 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 151,69 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební činnost , , ,00 215,46 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , , ,00 117,65 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 83,33 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 130,00 100,00 * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio , , ,00 87,46 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 101,86 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3314 **** Činnosti knihovnické , , ,00 101,67 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,41 103,63 99, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0, , ,57 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,36 127,82 99,21

12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Rezervy kapitálových výdajů , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií , , ,34 61,13 59, Nákup materiálu j.n , , ,00 62,28 100, Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100,00 * 3316 **** Vydavatelská činnost , , ,00 95,16 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 106,67 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100,00 * 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře , , ,00 150,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 118,63 97, Pohoštění , , ,00 64,20 64, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0, , ,98 ******* 93, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 130,76 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte , , ,00 53,75 58, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury , , ,78 113,83 98, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, , ,50 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 50, Nájemné 0, , ,30 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,46 93,51 96, Opravy a udržování 0, , ,55 ******* 35, Pohoštění 0, , ,00 ******* 45, Věcné dary 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100,00

13 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Investiční transf. ostat.příspěvkovým organ 0, , ,00 ******* 100, Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100,00 * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek , , ,81 102,64 91, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 0, , ,00 ******* 100, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 55,37 55, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 53,76 63, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , , ,00 86,88 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 138,91 96, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100, Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 103,14 92, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,50 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,83 224,40 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,00 128,94 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o , , ,00 106,96 100,00 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže , , ,33 114,69 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,10 ******* 100,00 * 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 0, , ,10 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 75,00 75,00

14 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:18 * 3519 **** Ostatní ambulantní péče , , ,00 75,00 75, Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a 0, , ,00 ******* 100,00 * 3521 **** Fakultní nemocnice 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,86 ******* 100, Opravy a udržování 0, , ,73 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,51 ******* 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,24 ******* 100, Nákup majetkových podílů 0, , ,00 ******* 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,22 0,00 0,00 0,00 * 3522 **** Ostatní nemocnice , , ,34 56,37 37, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 399,87 399,87 ******* 100,00 * 3523 **** Odborné léčebné ústavy 0,00 399,87 399,87 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0, , ,00 ******* 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 100,00 100,00 * 3524 **** Léčebny dlouhodobě nemocných , , ,00 101,63 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100,00 * 3526 **** Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,71 100,03 100,00 * 3529 **** Ostatní ústavní péče , , ,71 100,03 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,50 ******* 70, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,26 101,41 100, Programové vybavení 0, , ,00 ******* 97, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,92 ******* 100, Výpočetní technika 0, , ,00 ******* 67, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0, , ,00 ******* 99, Rezervy kapitálových výdajů ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3533 **** Zdravotnická záchranná služba , , ,68 124,22 97, Nákup ostatních služeb , , ,20 115,07 100, Pohoštění , , ,00 83,24 83, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,00 ******* 100,00

15 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,80 0,00 0,00 0,00 * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,20 11,24 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,28 345,00 74, Nákup ostatních služeb , , ,63 109,27 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje , , ,00 18,25 37, Investiční transfery obcím , , ,00 74,40 63,30 * 3635 **** Územní plánování , , ,91 54,05 59, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, ,00 0,00 ******* 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 181,33 100, Nájemné , ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,50 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 74,80 95, Pohoštění , , ,00 52,13 69, Věcné dary 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , , ,00 96,91 97, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , ,25 879,76 96, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 528,33 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 39,05 94, Neinvestiční transfery regionálním radám , , ,00 ******* 97, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 0, , ,00 ******* 97, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 99,67 100, Investiční transfery obcím 0, , ,25 ******* 99, Investiční transfery regionálním radám 0, , ,00 ******* 100,00 * 3636 **** Územní rozvoj , , ,50 737,22 97, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 47,50 47,50 * 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , , ,00 47,50 47, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 23, Nákup ostatních služeb , , ,00 ******* 100, Pohoštění 0, , ,00 ******* 100, Věcné dary 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0,00

16 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49:20 * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 98,75 94, Nákup materiálu j.n. 0, , ,02 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,01 27,50 60, Pohoštění 0, , ,00 ******* 38, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím 0, , ,00 ******* 100,00 * 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,03 94,26 81, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,31 110,63 65,81 * 3724 **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa , , ,31 171,59 74, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0, , ,21 ******* 100,00 * 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 0, , ,21 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 579,73 100, Opravy a udržování 0, , ,00 ******* 100, Pohoštění , ,00 0,00 0,00 0,00 * 3742 **** Chráněné části přírody , , ,00 579,24 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,40 ******* 89, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 87,14 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,04 0,00 0,00 0,00 * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin , , ,40 30,80 30, Nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 ******* 0,00 * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 0, ,00 0,00 ******* 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 85,87 77, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 90,00 100,00 * 3792 **** Ekologická výchova a osvěta , , ,50 92,23 87, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0, , ,00 ******* 100,00 * 3809 **** Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifik 0, , ,00 ******* 100,00

17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 IČO: Karlovarský kraj Čas : 13:49: Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 3900 **** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4312 **** Odborné sociální poradentství 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,36 103,36 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or , , ,00 99,16 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi , , ,00 99,89 99,89 * 4322 **** Ústavy péče pro mládež , , ,36 98,36 99, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 58,63 * 4324 **** Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo 0, , ,00 ******* 58, Nákup materiálu j.n , , ,02 26,26 84, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 32,15 91, Pohoštění , , ,00 73,13 73,13 * 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž , , ,02 8,71 34, Knihy, učební pomůcky a tisk 0, ,00 800,00 ******* 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,00 ******* 57, Služby školení a vzdělávání 0, ,00 0,00 ******* 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 ******* 70, Pohoštění 0, ,00 640,00 ******* 64,00 * 4342 **** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným , , ,00 14,44 77, Nákup ostatních služeb 0, , ,85 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100,00 * 4344 **** Sociální rehabilitace 0, , ,85 ******* 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 ******* 100,00 * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 0, , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0, , ,00 ******* 100,00