ROZPOČET na rok N Á V R H

Podobné dokumenty
OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5

ROZPOČET NA ROK 2014

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019 zpracováno: strana: 1 / 5

Rozpočet obec Zárubice na rok 2017

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

Obec Újezd nade Mží Schválený rozpočet pro rok 2018 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní Celkem za poplatky 100

2018 schválený rozpočet

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET NA ROK 2018

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

Rozpočet obce Mochtín na rok 2019 P ř í j m y:

Návrh rozpočtu obce Držovice 2019

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Lažany na rok 2019

Návrh rozpočtu roku 2019

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Návrh rozpočtu roku 2019

Obec Vilantice, Vilantice 101, Dvůr Králové nad Labem IČO: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Návrh rozpočtu roku 2018

Obec Mohelnice, IČO: Rozpočet na rok Příjmy

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

Daň z příjmů právnických osob ,00

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok MD D Text ,00 Kč

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Rozpočet obce Radimovice na rok 2019

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

ROZPOČET OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2019

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

0,00. Obec OSELCE IČO: Rozpočet v tis. Kč

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 000,00

Rozpočet obce Nýdek na rok 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč)

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Rozpočet schválený Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů 8.000, ,00 8.

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

Obec Kařízek Schválený rozpočet 2018 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 945 Celkem za poplatky

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2019

Rozpočet schválený Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů , ,00 9.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu roku 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno:

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2018

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2014

Schválený rozpočet Skutečnost 2016

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: 3723 Intenzifikace třídění odpadů M ,00

Daň ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Schválený rozpočet roku 2019 zpracováno strana: 1 / 9

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 000,00

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

Obec ÚTUŠICE IČ:

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

R o z p o č e t n a r o k 2019

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018

Položka číslo. rozpočet 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

2111 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pohřebnictví 3

Transkript:

OBEC LOSINÁ IČO 00256871 Losiná 11, 332 04 Nezvěstice ROZPOČET na rok 2017 - N Á V R H PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY č.j.: OU/108/2017 dne 18. 1. 2017 třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY položka Kč daň z příjmu fyzických osob placená plátci 1111 3600000 daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 1112 800000 daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 340000 daň z příjmu právnických osob 1121 3800000 daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná) 1122 350000 daň z přidané hodnoty 1211 6800000 poplatek za... odstraňování komunálního odpadu 1340 890000 poplatek ze psů 1341 26000 poplatek užívání veřejného prostranství 1343 1000 daň z hazardních her 1381 223000 správní poplatky 1361 30000 daň nemovitosti 1511 1040000 třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 17 900 000 třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY položka Kč ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt. 4112 244100 třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem 244 100 tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY a tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY třída Kč podpora ostatních produkčních činností 1032 2 190000 ubytování a stravování 2142 2 64000 pitná voda 2310 2 420000 odvádění a čištění odpadních vod 2321 2 410000 zájmová činnost v kultuře 3392 2 39900 sportovní zařízení v majetku obce 3412 2 88000 všeobecná ambulantní péče 3511 2 35000 bytové hospodářství 3612 2 39000 nebytové hospodářství 3613 2 142000 pohřebnictví 3632 2 15000 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 2 60000 sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.) 3723 2 20000 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 2 330000 finanční vypořádání minulých let 6402 2 0 obecné příjmy a výdaje z finančních operací třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 6310 2 3000 1 855 900 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem 3639 3 0 0 PŘÍJMY třída 1-4 celkem 20 000 000 1

VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kč ozdravování hosp.zvířat,., zvl.veterinár.péče 1014 celkem 20 000 - útulek Borovno - výdaje na odchyt psů třída 5 10000 - investice - příspěvek na dovybavení útulku pro psy třída 6 10000 pěstební činnost 1031 celkem 70 000 - ošetřování lesa, nákup sazenic, třída 5 70 000 podpora ostatních produkčních činností 1032 celkem 40 000 - těžba dřeva třída 5 40 000 správa v lesním hospodářství 1036 celkem 18 000 - práce lesníka (mzdy DPP) třída 5 18 000 ubytování a stravování 2142 celkem 50 000 - revize, opravy, materiál, DDHM třída 5 50000 silnice 2212 celkem 4 900 000 - zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál třída 5 4900000 - výstavba místních komunikací třída 6 0 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 celkem 1 650 000 - služby chodníky, parkoviště třída 5 10000 - investiční výdaje třída 6 1640000 dopravní obslužnost 2292 celkem 120 000 - výdaje na dopravní obslužnost třída 5 120000 pitná voda 2310 celkem 660 000 - osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů třída 5 150000 - výstavba vodovodních řadů třída 6 510000 odvádění a čištění odpadních vod 2321 celkem 1 560 000 - opravy, služby, kamerové prohlídky třída 5 1270000 - výstavba kanalizačních řadů třída 6 290000 úpravy drobných vodních toků 2333 celkem 100 000 - opravy a údržba, služby třída 5 15000 - investiční výdaje třída 6 85000 vodní díla v zemědělské krajině 2341 celkem 20 000 - opravy, služby, materiál, údržba rybníku třída 5 20000 předškolní zařízení 3111 celkem 4 600 000 - opravy, mzdové náklady, služby třída 5 600000 z toho provoz mateřské školy neinvestiční 480.000 - zateplení mateřské školy třída 6 4000000 divadelní činnost 3311 celkem 10 000 - neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy třída 5 10 000 ostatní záležitosti kultury 3319 celkem 10 000 - vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál) třída 5 10 000 2

zachování a obnova kulturních památek 3322 celkem 25 000 - kaplička sv. Anny třída 5 25 000 pořízení,zachování,obn.hodnot nár.hist.povědomí 3326 celkem 100 000 - oprava pomníků, křížků, soch třída 5 100000 rozhlas a televize 3341 celkem 20 000 - opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu třída 5 20000 - rozšíření veřejného rozhlasu třída 6 0 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 celkem 12 000 - vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge) třída 5 12 000 zájmová činnost v kultuře 3392 celkem 1 045 000 - energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD třída 5 1045000 ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. 3399 celkem 90 000 - vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost.akce třída 5 90 000 sportovní zařízení v majetku obce 3412 celkem 5 050 000 - energie, opravy, revize, služby, materiál, drob.majetek... třída 5 770000 - investice - víceúčelové hřiště třída 6 4280000 ostatní tělovýchovná činnost 3419 celkem 80 000 - pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny třída 5 80000 z toho neinvestiční transfer TJ Sokol 60 tis. Kč využití volného času dětí a mládeže 3421 celkem 80 000 - dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny třída 5 80 000 - investice dětská hřiště třída 6 0 všeobecná ambulantní péče 3511 celkem 20 000 - ordinace - opravy a údržba, revize třída 5 20 000 bytové hospodářství 3612 celkem 30 000 - opravy a údržba třída 5 30000 nebytové hospodářství 3613 celkem 20 000 - opravy a údržba třída 5 20000 veřejné osvětlení 3631 celkem 2 950 000 - elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba třída 5 420000 - investice - veřejné osvětlení třída 6 2530000 pohřebnictví 3632 celkem 20 000 - opravy, služby, materiál třída 5 20000 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 celkem 1 670 000 - péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...) třída 5 410 000 - investiční výdaje (pořízení majetku) třída 6 1 260 000 sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 celkem 26 000 - neinv.příspěvek Svazku pro odpadové hospodářství PJ třída 5 26 000 3

sběr a svoz komunálních odpadů 3722 celkem 1 300 000 - sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady třída 5 1300000 sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.) 3723 celkem 30 000 - provoz skládky inertního materiálu - služby třída 5 30 000 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 celkem 750 000 - sběr a svoz tříděného odpadu třída 5 750000 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 celkem 250 000 - služby, materiál, výsadba stromů třída 5 250000 ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo 3900 celkem 10 000 - neinvestič.transfery OZZP Staroplzenecko, člen.přísp.smo třída 5 10 000 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.by4351 celkem 30 000 - neinvestiční transfer církvím třída 5 30 000 raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 4371 celkem 10 000 - neinvestiční transfer o.p.s. třída 5 10 000 požární ochrana - dobrovolná část 5512 celkem 280 000 - materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc... třída 5 280 000 - investiční náklady třída 6 0 zastupitelstva obcí 6112 celkem 1 025 000 - mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org. třída 5 1025000 činnost místní správy 6171 celkem 2 650 000 - mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw třída 5 2 650 000 výdaje z finančních operací 6310 celkem 10 000 - služby peněžních ústavů třída 5 10 000 pojištění funkčně nespecifikované 6320 celkem 65 000 - pojištění majetku obce třída 5 65 000 platba daně za činnost obce 6399 celkem 550 000 - platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH třída 5 550000 finanční vypořádání minulých let 6402 celkem 8 000 - vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku třída 5 8 000 ostatní činnosti jinak nespecifikované 6409 celkem 26 000 - Mikroregion Radyně - členské příspěvky třída 5 26000 - Mikroregion Radyně - investiční příspěvky třída 6 0 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 celkem 40 000 převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky) třída 5 40 000 třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem 17 495 000 14 605 000 VÝDAJE třída 5-6 celkem 32 100 000 4

SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté transfery PŘÍJMY třída 1-4 celkem třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje VÝDAJE třída 5-6 celkem Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let) Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou) rozpočet skutečnost skutečnost rok 2017 2016 2015 17 900 000 15067000 13566000 1 855 900 1691000 1603000 0 15000 5000 244 100 779000 804000 20 000 000 17552000 15978000 17 495 000 13873000 8634000 14 605 000 917000 751000 32 100 000 14790000 9385000-12 100 000 2762000 6593000 0 0 0 V rozpočtu obce je počítáno s těmito transfery a finančními dary: TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: 18239251 - transfer 60000 neinvestiční sport TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: 18239251 - transfer 3000 neinvestiční ples Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 - transfer 10000 neinvestiční činnost Spolek zdravot.postižených Staroplzenecko z.s., IČO: 26614693-transfe 8000 neinvestiční činnost Městská charita Plzeň, IČO: 45334692 - transfer 30000 neinvestiční provoz Raná péče Kuk, z.ú., IČO: 29109663 - transfer 9000 neinvestiční provoz Storgé, z.s., IČO: 22878068 - transfer 10000 investiční provoz finanční dary narozeným dětem pro vítání občánků (1000,- Kč/dítě) 17000 neinvestiční vítání dětí Mateřská škola Losiná, příspěvk.organizace, IČO: 70988781 - transfer 480000 neinvestiční provoz Mikroregion Radyně, IČO: 69970122 - členské příspěvky 26000 neinvestiční provoz Svazek obcí okr.plzeň-jih pro odpad.hospodář.,ičo:66365457 - čl.přísp. celkem: 26000 neinvestiční provoz 679 000 Kč Rozpočet je stanoven jako schodkový, schodek ve výši v předchozích letech. -12 100 000 Kč je vyrovnán financemi ušetřenými ostatní informace: ZADLUŽENÍ OBCE LOSINÁ V současnosti obec nemá žádné závazky vyplývající ze zadlužení (úvěr, půjčka, návratná finanční výpomoc). PENĚŽNÍ FONDY OBCE LOSINÁ Vázaný účet skládky stav účtu k 31.12.2016 258.162,52 Na skládku inertního materiálu má obec vytvořený vázaný účet pro rekultivaci skládky. Část vybraných financí z poplatků za uložení je převáděna z běžného účtu na účet rezerv, dále jsou zdrojem vázaného účtu úroky. Stav běžného a spořícího účtu k 31.12. (finance ušetřené na příp.vyrovnání schodk.rozpočtu): 31.352.437,21 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne... usnesením č.... Miloš Černý starosta 5