Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem Splátky půjček 2420 Neziskové organizace Splátky půjček od obyvatel C e l k e m Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů 0 0 Kapitálové příjmy celkem Stránka 1

2 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Dotace 4111 Dotace na volby prezidenta ČR Příspěvek na výkon státní správy Dotace na úroky k úvěru Ostatní neinv.transfery ze SR Neinvestiční příjaté transfery od obcí Neinv.přijaté transfery od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Průběžné vyúčtování "Revitalizace městské zeleně" Průběžné vyúčtování "2.etapa Vrsan" Dotace Kaplička Železná Vyúčtování "VLS 2012" Vyúčtování "Vrbenská veřejnost do škol" Dotace celkem Zemědělství 1014 Péče o psy Pozemky Zemědělství celkem Kultura 3313 Kino Vrbenské slavnosti Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby 3632 Pohřebnictví Komunální služby celkem Stránka 2

3 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6171 Činnost místní správy 0 12 Všeobecná veřejná správa celkem Finanční operace 6310 Bankovní operace Finanční operace celkem Ostatní činnosti Rozpočet příjmů celkem Financování 8113 Použití kontokorentního úvěru 8115 Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování Stránka 3

4 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní hospodářství celkem Školství 3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola - pojištění budov MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Ve Svahu - pojištění budovy MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz MŠ Jesenická - pojištění budovy 7 7 Školství celkem Stránka 4

5 33 Kultura 3313 Kino Kronika Výlepová služba Informační systém Propagace Výstavy a vernisáže Veletrhy Vrbenské slavnosti Návratná finanční výpomoc - Spolek Přátelé Vrbenska Kaplička Železná Kaplička Mnichov Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště TJ Sokol Vrbno Využití volného času dětí a mládeže-kotlík Hřiště dětská Granty Dotace Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Stránka 5

6 363 Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Oprava hřbitova a smuteční síně Územní plánování Územní rozvoj Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí Veřejné WC Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu Recyklace - prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Revitalizace městské zeleně Ochrana životního prostředí celkem Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 Komunitní plánování+pečovatelská služba Domov pro seniory Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí Volby prezidenta ČR Činnost státní správy Všeobecná správa celkem Stránka 6

7 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Daň z příjmu PO - obce Finanční operace celkem Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 17 Ostatní činnosti celkem 0 17 Rozpočet výdajů celkem Financování 8124 Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování Vrbno pod Pradědem Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 7