PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii 76 0 0 1361 Správní polatky 100 100 100 1511 Daň z nemovitých věcí 680 680 680 939 835 841 PŘÍJMY DAŇOVÉ CELKEM Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK OdPa Pol TEXT 2144 2112 Ostatní služby - prodej zboží 1 1 1 3613 2111 Nebytové hospodářství - poskytování služeb 2 2 2 3613 2132 Nebytové hospodářství - pronájmy ostatních nemovitostí 70 70 70 3639 2131 Komunální služby a úz. rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků 245 308 260 6171 2119 ČMS- ostatní příjmy z vlastní činnosti, věcná břemena 0 20 20 6310 2141 Příjmy z úroků 10 5 1 328 406 354 PŘÍJMY NEDAŇOVÉ CELKEM 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 100 0 0 100 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ CELKEM 4112 Neinvesticní přijaté transfery ze SR na výkon státní správy 536 531 523 6330 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Org. 509 3715 2614 2725 6330 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Org. 509 - navýšení 400 400 6330 4137 Účelová neinvestiční dotace na údržbu zeleně UZ 94 1040 1137 6330 4137 Investiční neúčelová dotace - Org. 609 1000 1000 6330 4137 Investiční neúčelová dotace - převod z roku UZ 3595 Org. 609 387 4139 Převody vlastním fondům ( sociální fond ) 110 110 110 4361 5695 6282 TRANSFÉRY A PŘEVODY CELKEM 1
OdPa Pol TEXT v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet Příjmy daňové 939 835 841 Příjmy nedaňové 328 406 354 Příjmy kapitálové 0 0 100 Transfery a převody 4361 5695 6282 CELKEM PŘÍJMY PŘED KONSOLIDACÍ 5628 6936 7577 Financování 8115 1500 800 1300 CELKOVÉ ZDROJE 7128 7736 8877 Konsolidace příjmů (- pol. 4139) -110-110 -110 CELKOVÉ ZDROJE PO KONSOLIDACI 7018 7626 8767 Rozpočet na rok schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec usnesením č. 132/11 dne 14.12. 2
Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skupina OdPa TEXT a Skup.2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 120 0 0 0 0 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 0 14 14 Nákup ostatních služeb - zimní údržba 650 650 500 500 534 534 Opravy a udržování - opravy povrchu MK 40 40 20 20 230 230 Budovy, haly, stavby - rekonstrukce MK 0 0 0 0 0 0 2212 Silnice 810 810 520 520 778 0 778 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 100 25 25 25 25 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 10 10 10 Opravy a udržování - opravy chodníků 10 10 10 10 110 110 Budovy, haly, stavby - rozšíření parkoviště u budovy úřadu org.609 10 10 10 800 810 0 700 700 2219 Ostatní zálež.pozem.komunikací 130 130 55 800 855 145 700 845 Nákup materiálu j.n. 2 2 2 2 7 7 Nákup ostatních služeb 40 40 64 64 15 15 Opravy a udržování 35 35 10 10 10 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 77 77 76 76 32 32 Skup.3 Neinvestiční transfer 0 0 10 10 10 10 3111 Mateřské školy 10 10 10 10 Neinvestiční transfer 0 0 2 2 2 2 3113 Základní školy 0 0 2 2 2 2 Služby, školení a vzdělávání 1 1 1 1 1 1 Nákup ostatních služeb 2 2 2 2 2 2 Cestovné 1 1 1 1 1 1 3319 Ostatní záležitosti kultury -kronika 4 4 4 4 4 4 Nákup materiálu j.n. 2 2 2 2 5 5 3326 Pořízení,zachov. a obnova památek 2 2 2 2 5 5 Rozhlasové poplatky 1 1 1 1 1 1 Opravy a udržování 4 4 4 4 4 4 3341 Rozhlas a televize 5 5 5 5 5 5 Nákup ostatních služeb - Pustkovecký zpravodaj 50 50 50 50 50 50 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 50 50 50 50 50 Stránka 1 Kapitál ové a a
Skupina OdPa TEXT a Skup.3 Odměny za užití duševního vlastnictví 16 16 8 8 8 8 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5 7 7 Nákup ostatních služeb 10 10 15 15 15 15 Pohoštění 32 32 32 32 20 20 Věcné dary 48 48 45 45 45 45 Finanční dary 0 0 5 5 5 5 3399 Ostatní záležitosti kultury 111 111 110 110 100 100 Ostat. osobní 10 10 Nákup materiálu j.n. 3 3 5 5 2 2 Studená voda 10 10 16 16 60 60 Elektrická energie 0 0 5 5 5 5 Nákup ostatních služeb - UZ 94 0 0 0 0 70 70 Nákup ostatních služeb 120 120 100 100 30 30 Opravy a udržování 5 5 5 5 3 3 Budovy, haly stavby- šatny, sociální zařízení UZ 3595 org. 609 0 0 0 0 0 200 200 Budovy, haly stavby- šatny, sociální zařízení 0 0 0 0 0 300 300 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 138 138 131 131 170 500 670 Věcné dary 8 8 8 8 28 28 Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobným organizacím 20 20 20 20 0 0 3419 Ostatní tělovýchovná činost 28 28 28 28 28 28 Věcné dary 2 2 7 7 7 7 Ostatní neinv.transfery nezisk.podob.org.-ac ČEPO,Zahradkáři, MS 40 40 40 40 40 40 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 42 42 47 47 47 47 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.- Satim-Babybox 1 1 0 0 2 2 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 1 0 0 2 2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vánoční hvězdy 10 10 10 10 72 72 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 0 10 10 Nákup ostatních služeb - montáž a demon.vánoční výzdoby, geom.pl 70 70 60 60 60 60 Opravy a udržování 5 5 5 5 4 4 3639 Komunální služby a územní rozvoj 85 85 75 75 146 146 Kapitál ové a a Stránka 2
Skupina OdPa TEXT Kapitál a ové Ostatní osobní 80 80 140 140 60 60 Ostatní osobní UZ 94 0 0 0 0 150 150 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 23 23 30 30 15 15 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení UZ 94 0 0 0 0 38 38 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 8 8 13 13 6 6 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění UZ 94 0 0 14 14 Ochranné pomůcky UZ 94 1 1 1 1 2 2 Drobný hmotný dlouhodobý majetek UZ 94 0 0 0 0 10 10 Nákup materiálu j.n. UZ 94 6 6 8 8 18 18 Pohonné hmoty a maziva UZ 94 0 0 0 0 15 15 Nákup ostatních služeb- údržba zeleně UZ 94 915 915 700 700 820 820 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1033 1033 892 892 81 81 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň UZ 94 0 0 0 0 1067 1067 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 1033 1033 892 892 1148 1148 Skup.5 Ochrana obyvatel 6 6 6 6 6 6 5212 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 6 6 6 6 6 Ochranné pomůcky 4 4 4 4 4 4 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 4 4 4 4 4 Nákup materiálu j.n 3 3 5 5 5 5 Studená voda 3 3 3 3 3 3 Plyn 15 15 15 15 15 15 Elektická energie 16 16 16 16 16 16 Služby telekomunikací 5 5 5 5 5 5 Služby peněžních ústavů-pojištění 30 30 30 30 30 30 Nájemné 23 23 17 17 17 17 Nákup ostatních služeb 6 6 6 6 6 6 Poskyt. neinvestičních přísvěvků a náhrad 4 4 0 0 0 0 Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 Věcné dary 9 9 10 10 10 10 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 20 20 70 70 20 20 Dary obyvatelstvu 50 50 50 50 50 50 Budovy, haly, stavby 0 0 0 200 200 0 0 0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 192 192 235 200 435 185 0 185 a a Stránka 3
Skupina OdPa TEXT Kapitál a ové a Skup.6 Ostatní platy 4 4 2 2 2 2 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 700 760 760 760 760 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 175 175 190 190 190 190 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 63 63 69 69 69 69 Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem 1 1 1 1 1 1 Školení a vzdělávání 3 3 3 3 3 3 Cestovné 3 3 3 3 3 3 Pohoštění 7 7 7 7 2 2 Účastnické poplatky a konference 1 1 1 1 1 1 6112 Samospráva zastupitelstva obce 957 957 1036 1036 1031 1031 Platy zaměstnanců 1574 1574 1621 1621 1686 1686 Ostatní osobní 50 50 50 50 40 40 Povinné pojištění na sociálním zabezpečení 25% 394 394 405 405 422 422 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 9 % 142 142 146 146 152 152 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 9 9 9 9 9 Potraviny 1 1 2 2 1 1 Ochranné pomůcky 1 1 1 1 1 1 Knihy, učební pomůcky 27 27 24 24 24 24 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 40 40 40 10 10 Nákup materiálu j.n. 60 60 50 50 50 50 Studená vody 13 13 13 13 13 13 Plyn 160 160 160 160 160 160 Elektrická energie 50 50 52 52 52 52 Pohonné hmoty a maziva 30 30 20 20 20 20 Služby pošt 15 15 12 12 12 12 Služby telkomunikací (hovorné, internet) 40 40 40 40 40 40 Konzultační, poradenské a právní služby 5 5 5 5 5 5 Služby, školení a vzdělávání 35 35 20 20 20 20 Nákup ostatních služeb (včetně UZ 88) 150 150 150 150 150 150 Opravy a udržování 80 80 45 45 45 45 Programové vybavení 3 3 3 3 0 0 Cestovné 15 15 10 10 10 10 Pohoštění 7 7 7 7 7 7 Účastnické poplatky na konference 7 7 7 7 7 7 6171 Platby daní a poplatků SR (dálniční známka) 2 2 2 2 2 2 Stránka 4 a
Skup.6 Náhrady mezd v době nemoci 4 4 4 4 4 4 Dary obyvatelstvu 100 100 100 100 100 100 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 110 110 110 110 110 110 Budovy,haly,stavby-Investice PD zateplení budovy UZ 3595 org. 60 0 0 0 0 0 187 187 Budovy,haly,stavby-Investice PD zateplení budovy (výnos z prodeje pozem 0 0 0 0 0 100 100 6171 Činnost místní správy 3124 3124 3108 3108 3152 287 3439 Služba peněžních ústavů 3 3 3 3 3 3 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 3 3 3 3 3 3 Služba peněžních ústavů 201 201 211 211 211 211 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 201 201 211 211 211 211 Převody vlastním fondům 110 110 110 110 110 110 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 110 110 110 110 110 110 Platby daní a poplatků SR 20 20 20 20 20 20 6399 Ostatní finanční operace 20 20 20 20 20 20 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE před konsolidací Konsolidace výdajů ( -OdPa 6330) BĚŽNÉ A KAPITÁL.VÝDAJE PO KONSOLIDACI 7128 7128 6736 1000 7736 7390 1487 8877-110 -110-110 -110-110 -110 7018 7018 6626 1000 7626 7280 1487 8767 BĚŽNÉ A KAPITÁL.VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKOVÉ ZDROJE PO KONSOLIDACI 8767 8767 Rozpočet na rok schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec usnesením č. 132/11 dne 14.12. Stránka 5