ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

Transkript

1 Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2017 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 129/18 dne 16. prosince 2016

2 PŘÍJEM Třída 1 - Daňové příjmy 1341 poplatky za psy , poplatky za užívání veřejného prostranství , správní poplatky , daň z nemovitosti ,00 Celkem třída ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2169 Ostatní správa 2212 pokuty , přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení , Sportovní zařízení 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor 3 000, Nebytové 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor ,00 hospodářství 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 8 000, Komunální služby 2119 věcná břemena , příjmy z pronájmu pozemků , Péče o vzhled obce 2111 příjmy z poskytovaných služeb - údržba veřejné zeleně , Požární ochrana 2111 příjmy z poskytovaných služeb - energie, vodné , příjmy z pronájmu nebytových prostor , Činnost místní 2111 příjmy z poskytovaných služeb - energie, vodné, pojistné MŠ ,00 správy 2132 příjmy z pronájmu nebytových prostor , přijaté sankční platby 5 000, přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení , Finanční operace 2141 příjmy z ůroků - Česká spořitelna 1 000,00 Celkem třída ,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon státní správy , neinvestiční přijaté transfery ze SR - opatrovník , ostatní převody vlastních fondů - tvorba sociálního fondu , Převody vlastním 4137 neinvestiční přijaté transfery od města ,00 fondům 4137 neinvestiční účelové přijaté transfery od města - zeleň , neinvestiční účelové přijaté transfery od města - MŠ 1 000, investiční neúčelové přijaté transfery od města ,00 Celkem třída ,00 Příjem celkem ,00 Financování - zapojení části zůstatku SF ,00 Financování - převod z rozpočtu roku ,00 Konsolidace příjmů ,00 ZDROJE CELKEM ,00

3 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 5131 potraviny 3 000, obuv, oděvy , nákup materiálu , dopravní značky , pohonné hmoty , nákup služeb , opravy a udržování , opravy komunikací , rekonstrukce chodníku U Dílen ,00 Silnice celkem , Ostatní 5169 čištění vpusti - parkoviště ,00 komunikace 6121 výstavba parkoviště U Dílen ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem , Kanalizace 5169 kamerování kanalizací ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Celkem skupina , Služby pro obyvatelstvo 3111 Předškolní 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 zařízení 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy , neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odměna , neinvestiční příspěvky zřízeným PO - pedagog , přístřešek na zahradu MŠ ,00 Předškolní zařízení celkem , Ost. záležitosti 5021 ostatní osobní výdaje ,00 kultury 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení , povinné pojištění na zdravotní pojištění 5 000, nákup materiálu 5 000, nákup služeb (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí) 5 000, pohoštění (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí) 7 000, dary (rozsvěcení vánočního stromu, den dětí) 7 000,00 Ostatní záležitosti kultury celkem , Kaple 5139 nákup materiálu 2 000, spotřeba elektrické energie 4 000, nákup služeb , opravy a udržování 3 000,00 Kaple (Obnova hodnot národní a historické povědomosti) celkem , Časopis Martin 5021 ostatní osobní výdaje , knihy a tisk ,00 Časopis Martin celkem , Občanské 5139 nákup materiálu 5 000,00 záležitosti 5175 pohoštění , nepeněžní dary - dárkové balíčky, květiny , odměny obyvatelstvu 5 000,00 Občanské záležitosti celkem , Sport. zařízení 5021 ostatní osobní výdaje ,00

4 pokračování 5137 DDHM 5 000, nákup materiálu 2 000, spotřeba elektrické energie 6 000, nákup služeb 5 000, opravy a udržování 4 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce celkem , Pohár starosty 5139 nákup materiálu 1 000, nákup služeb 3 000, občerstvení 6 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost (pohár starosty) celkem , Občanské 5139 ČČK - nákup materiálu 1 000,00 sdružení 5169 ČČK - nákup služeb , ČČK - občerstvení 2 000, KD - nákup služeb , KD - dary 5 000, neinvestiční transfery občans. sdružením ,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením celkem , Nebytové 5171 opravy na objektu Martek ,00 hospodářství 5171 oprava elektroinstalace v Areálu podnikatelů , opravy v Areálu podnikatelů , opravy a udržování (Martek, Maxim, nebytové prostory v AP) , rekonstrukce plotu u Maxima ,00 Nebytové hospodářství celkem , Pohřebnictví 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady - pohřby , odměny obyvatelstvu 2 000,00 Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem , Záležitosti byd opravy a udržování (ostatní prostory v AP) ,00 Záležitosti bydlení a komunálních služeb celkem , Svoz odpadů 5169 nákup služeb ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem , Nakládání 5164 nájemné (pronájem pozemku pro sběrný dvůr) 1 000,00 s odpady 5169 nákup služeb (černé skládky) 5 000,00 Nakládání s odpady celkem 6 000, Péče o vzhled 5011 platy zaměstnanců ,00 obce a veřejnou 5021 ostatní osobní výdaje ,00 zeleň 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení , povinné pojištění na zdravotní pojištění , potraviny 3 000, obuv, oděv , DDHM , nákup materiálu , spotřeba elektrické energie , pohonné hmoty , služby telekomunikací 2 000, služby peněžních ústavů - povinné ručení 3 000,00

5 pokračování 5167 školení 3 000, nákup služeb , nákup služeb - údržba zeleně a rozvojová péče , opravy a udržování , oprava kašny , cestovné 1 000, neinvestiční příspěvky a náhrady (škoda při výkonu povolání) 2 000, náhrady mezd v době nemoci ,00 Péče o vzhled obce celkem ,00 Celkem skupina , Sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 Ostatní služby 5169 nákup služeb 4 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem (Centrum pro rodinu) 4 000,00 Celkem skupina , Obrana, bezpečnost a právní ochrana 5212 Ochrana obyvate 5901 rezervy (krizové situace) ,00 Ochrana obyvatelstva celkem , Požární ochrana 5021 ostatní osobní výdaje ,00 dobrovolná část 5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení , povinné pojištění na zdravotní pojištění 7 000, nákup materiálu , spotřeba vody 6 000, spotřeba plynu , spotřeba elektrické energie 6 000, služby telekomunikací 3 000, služby peněžních ústavů - pojištění 4 000, nákup služeb , opravy a udržování 5 000, neinvestiční transfery obecně prospěšným spol , odměny obyvatelstvu ,00 Požární ochrana - dobrovolná část celkem ,00 Celkem skupina , Všeobecná veřejná správa a služby 6112 Zastupitelstvo 5023 odměny zastupitelům , povinné pojištění na sociální zabezpečení , povinné pojištění na zdravotní pojištění , školení 3 000, cestovné , pohoštění a reprefond starosty , dary (za MOb) , odměny obyvatelstvu ,00 Místní zastupitelské orgány celkem , Činnost místní 5011 platy zaměstnanců ,00 správy 5021 ostatní osobní výdaje , povinné pojištění na sociální zabezpečení , povinné pojištění na zdravotní pojištění , ostatní povinné pojištění - pracovní úraz ,00

6 pokračování 5133 léky a zdravotnický materiál (lékárničky) 1 000, obuv, oděv 5 000, knihy a tisk , DDHM , nákup materiálu , spotřeba vody , spotřeba plynu , spotřeba elektrické energie , služby pošt , služby telekomunikací , služby peněžních ústavů - pojištění majetku , konzultační, poradenské a právní služby , školení , nákup služeb , opravy a udržování , cestovné , pohoštění , nákup kolků 1 000, poplatky státnímu rozpočtu (CZECHPOINT) 3 000, náhrady mezd v době nemoci , odměny obyvatelstvu , stavební úpravy stavebního úřadu , sociální fond - výročí 6 000, sociální fond - vstupenky , sociální fond - rehabilitace , sociální fond - stravné , sociální fond - dětské tábory a rekreace 5 000, sociální fond - dary 5 000, sociální fond - penzijní připojištění , sociální fond - dovolená , sociální fond - ošatné ,00 Činnost místní správy celkem , Finanční operace 5163 služby peněžních ústavů - úroky ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem , Sociální fond 5342 tvorba sociálního fondu , DPH 5362 odvod DPH ,00 DPH (Ostatní finanční operace) celkem , Ostatní 5901 rezervy - Ostatní záležitosti celkem - Celkem skupina ,00 Výdaje celkem ,00 Konsolidace výdajů ,00 VÝDAJE CELKEM ,00

7 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté transfery Kapitálové přijaté transfery Převody z rozpočtových fondů Převody z vlastních rezervních fondů Ostatní příjmy Konsolidace příjmů Zapojení části zůstatku SF Převod z rozpočtu 2016 ZDROJE CELKEM ,00 Kč ,00 Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Běžné výdaje celkem Příspěvek Mateřské škole Neinvestiční transfery sdružením Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů VÝDAJE CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč