MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje tento návrh ročního rozpočtu po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu Městské části Praha - Lysolaje na rok OdPa Pol Název položky Návrh rozpočtu 2017 A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Ost. Odvody z vybr. činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí * 0000 Bez OdPa II. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z úroků (část) * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 * 3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků * 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 * 6171 Činnost místní správy 500 III. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody

2 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (podnikatelská) * 6330 Převody vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE I. TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Elektriká energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * 2212 Silnice Nájemné Nákup ostatních služeb * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb * 2322 Prevence znečišťování vody Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * 3111 Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * 3113 Základní školy Nákup materiálu j.n * 3314 Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb * 3319 Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění

3 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary * 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nájemní Nákup ostatních služeb * 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nájemné za půdu Neinvestiční transfery občanským sdružením * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonný hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) * 6112 Zatupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

4 Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená vody Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery nezis. a pod. org Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu * 6171 Činnost místní správy Služby peněžních ústavů * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované II. TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Budoby, haly a stavby *2212 Silnice Budoby, haly a stavby *2333 Úpravy drobných vodních toků Budoby, haly a stavby *3113 Základní školy Budoby, haly a stavby * 3111 Předškolní zařízení Budoby, haly a stavby * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budoby, haly a stavby *3412 Sportovní zařízení v majetku obce Budoby, haly a stavby *5512 Požární ochrana - dobrovolná část C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

5 Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou navrhovány: v oblasti příjmů ukazatel A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a v oblasti výdajů ukazatel B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Městská část Praha-Lysolaje zveřejňuje tento návrh ročního finančního plánu hospodářské (vedlejší) činnosti na rok 2017: HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Návrh fin.plánu Výnosy z prodeje služeb, inzertní služby Výnosy z prodeje služeb, ostatní služby Výnosy z prodeje služeb, nájemné - pozemky Výnosy z prodeje služeb, nájemné - nebytové prostory Výnosy z prodeje služeb, nájemné - bytové prostory Úroky II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Ostatní služby, bankovní výlohy Ostatní služby, ostatní Odpisy dlouhodobého majetku III. PODÍL NA DPPO HL.M.PRAHA IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+ zisk/ - ztráta)

6 Městská část Praha-Lysolaje dále zveřejňuje tento rozpočtový výhled do roku 2022: HLAVNÍ ČINNOST A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY TŘÍDA 4 - PŘEVODY Z VLASTNÍ FONDŮ B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VEDLEJŠÍ (HOSPODÁŘSKÁ) ČINNOST I. VÝNOSY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Úroky II. NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Ostatní služby Odpisy dlouhodobého majetku III. PODÍL NA DPPO HMP IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM(+ zisk/ - ztráta) Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha - Lysolaje uplatnit buď písemně do do 12:00 na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje nebo ústně na zasedání Zastupitelstva, na kterém bude tento návrh rozpočtu projednáván. Detailní položkový rozpis a důvodová zpráva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části Praha - Lysolaje. Praha,