Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbor + pozemky tzv. poloostrova, které jsou v současné době v pronájmu o.s. Barbora. Ad2) Příjmy: vstupné, pronájem stánků s občerstvením, pronájem plochy (předzahrádky) 2 restaurací firmy Sadiki. Výdaje: platy zaměstnanců, el.energie, voda, údržba areálu, platba za nájem menšinovému vlastníkovi TJ Vo sporty Duchcov, vstupní náklady (registrační pokladny, pracovní oblečení, ochranné pomůcky apod.) Ad3) Parkování na obecních plochách dle minulého návrhu z 9/213. V období od 1.6. do 3.9. se bude vždy při letních teplotách a vybírání vstupného na vo nádrži Barbora zpoplatňovat parkování vozidel v obci vyjma vozidel opatřených povolením k parkování, které bude na požádání po vytvoření veřejné vyhlášky o parkování v obci vydávat obecní úřad Jeníkov. Ad4) Administrativní část: Založení společnosti pod vedením obce, která bude provoz zajišťovat (místní provozovna, atd.) Určení vedení daného subjektu, zřízení živnostenského listu, založení konta a ostatní nutné administrativní věci potřebné k fungování subjektu. Vedení účetnictví povede účetní obce a to z následujících důvodů. Vzhledem k tomu, že poplatky za TDO převzala pracovnice pošty uvolnilo se časové vytížení účetní obce, z časového hlediska se jedná o zvýšení pracovní činnosti v průběhu cca 3 měsíců. Zvýšené pracovní vytížení bude finančně ohodnoceno vedením obce. Bude nastaven prémiový řád, kdy bude vyplácena prémiová sazba při splnění nastavených parametrů.
Ekonomická rozvaha : Výdaje : a) nájem společnosti TJ Vo sporty Duchcov za její pozemky u jezera Barbora b) poplatky za energie voda, elektřina c) poplatek za odpad d) poplatek za mobilní WC e) pojištění odpovědnosti f) registrační pokladny g) údržba areálu h) platy pracovníků zaměstnaných na dohodu o provedení práce. Příjmy : a) poplatek ze vstupného b) poplatek za parkovací služby c) nájem za provozování stánků v areálu d) nájem za užívání plochy před restauracemi firmy SADIKI Výdaje: 1) provozní 2) vstupní Provozní výdaje: Ad a) Mezi výdaje provozní se řadí výdaje, které jsou nutné k zajištění provozu areálu. Tyto provozní výdaje se budou pohybovat dle počtu provozních v areálu Barbora. Zároveň, čím větší bude počet provozních, tím budou stoupat náklady - samozřejmě tím budou stoupat i příjmy z vybraného vstupného. V případě podrobně naplánovaného ukázkového dne je potřeba, aby obec pokryla náklady tzv. jednotkového dne tj. cca 742 Kč a při vstupném 4 Kč na osobu to je 186 platících návštěvníků areálu.
Tabulka č.1: provozní výdaje areálu Barbora Počet 1 5 1 15 2 25 3 Voda 1 5 1 15 2 25 3 ( Kč) Elektřin 1 5 1 15 2 25 3 a ( Kč) TDO 1 5 1 15 2 25 3 ( Kč) Septik 3 15 3 45 6 75 9 (Kč) Mzdy 52 251 52 753 14 1255 156 Kč) Celkem (Kč) 742 371 742 1113 1484 1855 2226 Pozn. Všechny náklady jsou počítány pro počet návštěvníků cca 2 platících osob. Při nižším počtů návštěvníků úměrně klesá spotřeba vody na WC, náklady na TDO, a el.energii. Elektrická energie je v tomto případě počítána jen na provoz WC. Veřejné osvětlení není v současné době vybudováno. Nájemci stánků si elektřinu a vodu budou hradit ze svého. Mzdové náklady Zaměstnanci budou pracovat na dohodu o provedení práce. Podmínky jsou upraveny od 1.1.214 dle zákoníku práce viz 74-77 zákoníku práce + ostatní příslušná ustanovení. Pro zajištění provozu tohoto návrhu je počítáno s touto pracovní skupinou: 1x vedoucí směny 3x pokla 2x údržba 1x obsluha WC 1x zdravotník Tabulka č. 2 : mzdové výdaje pracovníků areálu Barbora
Funkce Prac. doba Mzda Hod.(Kč) 1 den 5 Vedoucí směny 12 9 18 54 18 162 216 27 324 Pokladna 1 8 6 48 24 48 72 96 12 144 Pokladna 2 8 6 48 24 48 72 96 12 144 Pokladna 3 8 6 48 24 48 72 96 12 144 Údržba 1 8 6 48 24 48 72 96 12 144 Údržba 2 8 6 48 24 48 72 96 12 144 Obsluha WC 12 7 84 42 84 126 168 21 252 Zdravotn ík 1 7 7 35 7 15 14 175 21 1 15 2 Celkem XXXXX 53 52 251 52 753 14 Dle vývoje počasí a předpokládaného počtu návštěvníků bude mít vedoucí směny povinnost operativně zajišťovat optimální počet zaměstnanců. V případě nepřízně počasí nebude nutno obsadit směnu všemi pracovníky. Pokud bude očekáván zvýšený počet návštěvníků budou směny posíleny odpovídajícím počtem pracovníků. Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku budou činit cca 1 tis. Kč. Mezi další mzdové výdaje bude patřit mobilní WC na zápa stranu pláže min 2ks za cca 15-2 tis. Kč. 25 3 1255 156 Parkování vozidel Parkování vozidel bude zajišťovat počet pracovníků v počtu 1-3 dle počasí a počtu návštěvníků. V případě potřeby budou využiti na obsluhu parkoviště
pracovníci údržby areálu. Povinnost řízení a umístění pracovníků obsluhy parkoviště bude mít na starosti vedoucí směny areálu Barbora. Poplatek za aut/den 4 Kč. Pracovní doba a vybírání poplatku za parkování vozidel 8-16 h. Tabulka č. 3: mzdové výdaje pracovníků parkoviště Funkce Prac. Doba Mzda Hod. (Kč) 1 den 5 Obsluha Parking1 8 6 48 24 48 72 96 12 144 Obsluha Parking2 8 6 48 24 48 72 96 12 144 Obsluha Parking3 8 6 48 24 48 72 96 12 144 1 15 2 25 3 Celkem xxx xxx 144 72 144 216 288 36 432 Tabulka č. 4: příjmy z parkování Počet aut 5 1 2 3 5 7 1 15 2 Poplatek 4 4 4 4 4 4 4 4 4 (Kč) Tržba (Kč) 2 4 8 12 2 28 4 6 8 Pro pokrytí celkových mzdových nákladů tj. 43 2 Kč/3 stačí vybrat poplatek za parkování od 18 automobilů, již každé další auto přináší obci zisk. Fixní náklady Mezi fixní náklady řadíme platbu za nájem menšinovému vlastníku pozemkům TJ Vo sporty Duchcov odhad 2 tis. Kč, pojištění odpovědnosti za škody 1 tis. Kč, atd. Celkové plánované náklady cca 24 tis. Kč.
Vstupní výdaje Vstupními výdaji se rozumí nákup prostředků dlouhodobé potřeby potřebných pro zajištění fungování areálu. Např.: nákup registračních pokladen, ochranných a pracovních pomůcek pro zaměstnance areálu. 4 ks registrační pokladny (2x Barbora + 2x parkování např. elektronická registrační pokladna Casio 14 CR cena od 389 Kč s DPH) 2 ks reflexních vest cca 2 tis. Kč 2 ks pracovního oblečení cca 5 Kč = 1 tis. Kč Rukavice, stoly, slunečníky = 1 Kč Celková cena cca 5 tis. Kč Příjmy Příjem z pronájmu stánků formou výběrového řízení by činil při počtu 8-1 při minimální nabídkové ceně 25 tisíc Kč za všechny najednou, nebo po jednom stánku 25 Kč/stánek. V řádném výběrovém řízení bude vybrána samozřejmě nabídka s nejvyšší nabízenou částkou. Pronájem pozemků před restauracemi firmy Sadiki minimálně 2 tis. Kč. Poplatek za parkovací služby 1 automobil 4 Kč/den. Poplatek ze vstupného 1 osoba 4Kč. Tabulka č. 5: příjmy z areálu Barbora Počet návštěvníků 1 2 3 5 1 15 Vstupné (tisíce Kč) 4 8 12 2 4 6 Pronájem
stánků 25 25 25 25 25 25 Pronájem Předzahrádky 2 2 2 2 2 2 Celkem 31 tis. 35 tis. 39 tis. 47 tis. 67 tis. 87 tis. Tabulka č. 6: příjmy z areálu Barbora Počet návštěvníků 2 25 3 4 5 6 Vstupné (tisíce Kč) 8 1 12 16 2 24 Pronájem stánků 25 25 25 25 25 25 Předzahrádky 2 2 2 2 2 2 Celkem 17 tis. 127 tis. 147 tis. 187 tis. 227 tis. 267 tis. Závěr Převzetím areálu Barbora do vlastního provozu snížíme vysokou nezaměstnanost v obci a to zvláště obyvatel, kteří mají se svou nízkou kvalifikací malou šanci na získání zaměstnání na trhu práce. Příjmy z provozování areálu Barbora nám v střednědobém horizontu přinesou mnohem větší příjmy i se započtením horších sezón, než v současné době. Pro transparentnost podnikání obce na jezeře Barbora navrhujeme zřízení veřejně přístupného transparentního účtu a online stránky, kde se bude s týdenní aktualizací zveřejňovat skutečný stav účtu obce. Dále navrhujeme, aby minimálně 3% každoročního zisku bylo zpětně investováno do rekonstrukce a kultivace samotného voho areálu Barbora, což v minulých letech vedení obce
značně zanedbávalo. Je nutné, chovat se tržně a naučit se hospodařit v případě investic do majetku, který obci může generovat značný zisk. Bylo a je samozřejmě na škodu, že současné vedení obce tento fakt opomíjí a dostatečně nevyužívá rekreačního potenciálu obce. Jiří Solar 17.2.214 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR 74 Obecné ustanovení (1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. (2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 75 Dohoda o provedení práce Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 3 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce
konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. 77 Společné ustanovení (1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. (2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o a) převedení na jinou práci a přeložení, b) dočasné přidělení, c) odstupné, d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, e) překážky v práci na straně zaměstnance, f) dovolenou, g) skončení pracovního poměru, h) odměňování (dále jen odměna z dohody ), s výjimkou minimální mzdy, a i) cestovní náhrady. Limit je 3 hodin ročně Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 3 hodin ročně. Minimální hodinová odměna je v současnosti 5,6 Kč, horní výše odměny není nijak omezená. Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě. Pojištění při výdělku do 1 tisíc měsíčně Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn, které u jednoho zaměstnavatele nepřesáhnou 1. Kč za měsíc. (Přitom může mít takové příjmy i u více zaměstnavatelů.) Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod do 1ti tisíc, které v součtu přesáhnou 1 tisíc Kč, neplatí se z nich zdravotní pojištění, ale sociální a nemocenské pojištění se z nich platit musí. Zaměstnanec, který má v některém měsíci pouze příjem z Dohody o provedení práce a pojistné za něj neplatí stát, se
musí do 8 dnů přihlásit na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám zaplatit pojistné - výše tohoto pojistného nezávisí na výši příjmu.