se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 205
ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace zajišťuje služby sociální péče uživatelům ve 2 pobytových sociálních službách: ) Domově pro seniory s kapacitou 22 lůžek dle 49 ZSS, identifikátor služby:7543337. Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří při péči o vlastní osobu potřebují podporu, dohled nebo pomoc jiné osoby z důvodů: absence rodiny či jiných blízkých osob snížené schopnosti rodiny zajistit péči v potřebné míře nedostačujících, nevyhovujících, místně, finančně či jinak nedostupných terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, centra denních služeb, denní a týdenní stacionář, aj.) 2) Domově se zvláštním režimem s kapacitou 64 lůžek dle 50 ZSS, identifikátor služby: 39505 Služba je určena seniorům s nízkou mírou soběstačnosti, pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností (různé typy demencí, Alzheimerova choroba), jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje ve zvýšené míře péči ošetřovatelskou, rehabilitační a lékařskou. V obou pobytových službách zajišťujeme tyto základní služby: poskytnutí ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle platného ceníku úhrad za ubytování a stravu příloha č. Mimo základní služby zprostředkováváme další fakultativní služby dle ceníku příloha č. 2 v Domově pro seniory pracuje 84,7 zaměstnanců v Domově se zvláštním režimem 55,3 zaměstnanců viz příloha č.3 struktura zaměstnanců Domova Sluníčko. A. Zabezpečení provozu A. Předpokládaný rozpočet na rok 205 Zajištění financování 205 Domov celkem DS DZR Plánované náklady 63 494 38 375 25 9 Zdroje financování: výnosy 43 809 25 83 7 978 příspěvek zřizovatele 2 88 8 670 4 2 v tom na provoz 2 263 8 258 4 005 na odpisy 68 42 206 účelový 0 0 0 dotace MPSV-žádost 6 804 3 874 2 930 jiné prostředky z OP LZZ 085 705 380 ( 085 tis. Kč bude ve výnosech i nákladech) dle skutečně poukázaných prostředků 524 990 604 2
A.2 Plán nejdůležitějších provozních akcí A.2. Generální oprava 2 ks výtahů T: do 06/ 205 cca 460 tis. Kč bez DPH, bude hrazeno z investičního fondu A.2.2 Doplnění stravovacího provozu o pánev FRIMA (obnova za nefunkční) T: do 03/205 cca 600 tis. Kč, bude hrazeno z investičního fondu A.2.3 A.2.4 Dokončení obnovy prádelenského provozu l ks průmyslové pračky T: do 06/205 cca 50 tis. Kč, bude hrazeno z investičního fondu Výměna Eurooken ve víceúčelovém sále T: do 06/205 cca 80 tis. Kč A.3 Další zdroje financování k použití pro účely zvyšování kvality soc.služeb a uspokojování potřeb uživatelů A.3. Zvýšení úhrad o 7,- Kč (3,-Kč ubytování, 4,-Kč strava) aktuální ceník v příloze č. str.6 T: od. 2. 205 A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.3.5 Využívání možnosti doplatkových úhrad Zajišťování sponzorských darů Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP dle aktuálního posouzení Naplnění projektu z programu OPLZ Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality pobytových sociálních služeb. T: do května 205 B. Naplňování hlavních cílů, naplňování podmínek zákona o sociálních službách B. Pobytová služba domova se zvláštním režimem B..2 B..3 B..4 B..5 Prohlubovat činnost neformální svépomocné skupiny prostřednictvím setkávání na akcích pro uživatele úseků B2, B3 podle plánů akcí úseků B2, B3 Zavedení programů pro uživatele v malé skupině, kde činnost skupiny bude vycházet z aktuálních zdrojů uživatelů. Aplikace barevných orientačních prvků ve společných prostorách na úseku B2 T: 30. 9. 205 Zpracování informačních rámečků s uvedením způsobu komunikace u uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě úsek B2 T: 30. 9. 205 B..6 Naplňování kroků k obhájení certifikátu Vážka, a to ve smyslu úpravy prostředí pro poskytování služby cílové skupiny seniorů. T: 30. 9. 205 B..7 Ve spolupráci s nutriční terapeutkou a týmem stravovacího provozu postupné zavádění projektu Bon Apetit radost z jídla do každodenní praxe, a to ve smyslu individualizace stravování (např. využití metody jídlo do ruky, krmení činnosti intimní, apod..) 3
B.2 Pobytová služba domova pro seniory B.2.. Zavedení aktivizační činnosti s prvky taneční terapie a kinezioterapie na úsecích A A3. T: od. 2. 205 B.2.2. Zavedení programů pro uživatele v malé skupině na specifickém úseku B, kde činnost skupiny bude vycházet z aktuálních možností uživatelů. T: od. 2. 205 B.2.3 V rámci aktivizační činnosti Dámský klub realizovat křeslo pro hosta, kde hosty budou uživatele služby a jejich zajímavé životní příběhy. B.2.4 Ve spolupráci s nutriční terapeutkou a týmem strav.provozu postupně zavádět projekt Bon Apetit radost z jídla do každodenní praxe, a to ve smyslu individualizace stravování.. B.2.5 Na všech úsecích vytvořit miniknihovny s posezením aktivita večery pod lampou. T: 2.čtvrtletí 205, náklady budou hrazeny z darů B.2.6 Zapojit do projektu Vzpomínejme, když pečujeme uživatele služby a rodinné příslušníky na úseku B vytvořením vzpomínkového sekretáře fotografie, knihy, obrázky, ruční práce, dobová bižuterie. po celý rok 205 B.2.7 Na specifickém úseku B dovybavit retroposezní s využitím pro vzájemná setkávání uživatelů, rodin a přátel v úzkém kruhu. T: 30. 9. 205 C. Lidské zdroje C. Plánované personální změny C.. C..2 C..3 Ve smyslu rozvojových cílů z plánu činnosti 204, bod E.2 a v souladu s dosavadní praxí předložit odvětvovému odboru analýzu potřebnosti navýšení počtu pracovníků o 2 PSS 6 a) do služby DS včetně návrhu na řešení finančních dopadů. V případě doporučení odvětvového odboru bude předložen RM materiál tak, aby navýšení počtu zaměstnanců o 2 bylo účinné od. 6. 205 T: 3. 3. 205 Na základě předané analýzy navýšit počet THP o pracovníka hlavní účetní (nyní v organizaci na DPČ). Jedná se o přesun objemu 335tis.kč z ostatních nákladů do osobních nákladů ( období od. 5. -3. 2. 205, tj. 8 měsíců) T: navýšení o pracovníka s účinností od. 5. 205 bude součástí materiálu pro RM, ve kterém bude plán činnosti předložen. Provést analýzu činností koordinátora pracovníků v sociálních službách 6a) v pobytové službě domova pro seniory a na základě výstupu přehodnotit personální složení úseků A, A2. T. 30. 6. 205 C.2 Na základě výstupů a identifikovaných vzdělávacích potřeb vzešlých z pravidelného hodnocení doplnit program vzdělávání všech skupin pracovníků přímé péče do požadované výše dle zákona o soc.službách. T: 30. 6. 205 D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému D. Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné směrnice /204/S D.2 Plnit nápravná opatření z veřejnosprávní kontroly IAK MMO T: dle termínů po provedení kontroly 4
E. Rozvojové cíle na období následujících 2 let E. Rozšíření úseku B2 o část Slunečních lázní provedení stavebních úprav (výměna oken, zajištění vzduchotechniky, zrušení vstupních dveří) a vybavení interiéru. Úhrada je plánovaná z darů a z provozních prostředků organizace. T: rok 206 E.2 Výměna ústředny EPS, EZS a telefonní ústředny z důvodu zastaralé technologie, uplynutí doby životnosti a nemožnosti oprav z důvodu absence náhradních dílů. Bude požadováno do investičního rozpočtu SMO pro rok 206. E.3 Pro r. 207 vybudování japonské zahrady na střeše objektu pro využití pro klienty DZR na základě statického posouzení. Finanční krytí bude realizováno z darů organizace a částečně z investičního fondu. F. Různé F. Pokračování spolupráce s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby Sdružení ADRA Dogma sdružení pro soužití člověka se psem Knihovna města Ostravy Obecně prospěšná společnost Moment Úřad městského obvodu Vítkovice T. Průběžně F.2 Pokračování spolupráce se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné praxe nebo stáže studentům. F.3 Pokračování v mezigenerační spolupráci se Základní školou Velká Polom, spočívající v pomoci při úpravě zahrady Technické dny v Domově Sluníčko T: pololetně F.4 Společenská setkávání, sportovní hry, besedy, vzpomínkové programy, prezentace a publicita v rámci oslav výročí Sluníčku je patnáct podle plánu akcí F.5 Zorganizování akreditované konference ČAS akutní stavy u seniorů T: 0/205 F.6 V organizaci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením především z příspěvkové organizace Čtyřlístek v zákonem stanovené míře. T: trvalý Ing. Hana Ježková ředitelka organizace 5
V Ostravě 27.. 205 Příloha č. Úhrada za ubytování a stravu v Domově Sluníčko Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Domov pro seniory od. února 205 JEDNOLŮŽKOVÝ 3 DNÍ 30 DNÍ 28 DNÍ POKOJ Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89,- Kč Strava normál 35,- Kč 35,- Kč 35,- Kč Celkem denně 324,- Kč 324,- Kč 324,- Kč Celkem měsíčně 0.044,- Kč 9.720,- Kč 9.072,- Kč Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89,- Kč Strava šetřící 37,- Kč 37,- Kč 37,- Kč Celkem denně 326,- Kč 326,- Kč 326,- Kč Celkem měsíčně 0.06,- Kč 9.780,- Kč 9.28,- Kč Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89,- Kč Strava diabetická 47,- Kč 47,- Kč 47,- Kč Celkem denně 336,- Kč 336,- Kč 336,- Kč Celkem měsíčně 0.46,- Kč 0.080,- Kč 9.408,- Kč Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89,- Kč Strava výživná 47,- Kč 47,- Kč 47,- Kč Celkem denně 336,- Kč 336,- Kč 336,- Kč Celkem měsíčně 0.46,- Kč 0.080,- Kč 9.408,- Kč DVOULŮŽKOVÝ 3 DNÍ 30 DNÍ 28 DNÍ POKOJ Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava normál 35,- Kč 35,- Kč 35,- Kč Celkem denně 290,- Kč 290,- Kč 290,- Kč Celkem měsíčně 8.990, - Kč 8.700,- Kč 8.20,- Kč Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava šetřící 37,- Kč 37,- Kč 37,- Kč Celkem denně 292,- Kč 292,- Kč 292,- Kč Celkem měsíčně 9.052,- Kč 8.760,- Kč 8.76,- Kč Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava diabetická 47,- Kč 47,- Kč 47,- Kč Celkem denně 302,- Kč 302,- Kč 302,- Kč Celkem měsíčně 9.362,- Kč 9.060,- Kč 8.456,- Kč Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava výživná 47,- Kč 47,- Kč 47,- Kč Celkem denně 302,- Kč 302,- Kč 302,- Kč Celkem měsíčně 9.362,- Kč 9.060,- Kč 8.456,- Kč 6
Úhrada za ubytování a stravu v Domově Sluníčko Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Domov se zvláštním režimem od. února 205 JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ 3 DNÍ 30 DNÍ 28 DNÍ Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89- Kč Strava normál 36,- Kč 36,- Kč 36,- Kč Celkem denně 325,- Kč 325,- Kč 325,- Kč Celkem měsíčně 0.075,- Kč 9.750,- Kč 9.00,- Kč Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89,- Kč Strava šetřící 38,- Kč 38,- Kč 38,- Kč Celkem denně 327,- Kč 327,- Kč 327,- Kč Celkem měsíčně 0.37,- Kč 9.80,- Kč 9.56,- Kč Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89,- Kč Strava diabetická 48,- Kč 48,- Kč 48,- Kč Celkem denně 337,- Kč 337,- Kč 337,- Kč Celkem měsíčně 0.447,- Kč 0.0,- Kč 9.436,- Kč Ubytování 89,- Kč 89,- Kč 89,- Kč Strava výživná 48,- Kč 48,- Kč 48,- Kč Celkem denně 337,- Kč 337,- Kč 337,- Kč Celkem měsíčně 0.447,- Kč 0.0,- Kč 9.436,- Kč DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 3 DNÍ 30 DNÍ 28 DNÍ Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava normál 36,- Kč 36,- Kč 36,- Kč Celkem denně 29,- Kč 29,- Kč 29,- Kč Celkem měsíčně 9.02, -Kč 8.730,- Kč 8.48,- Kč Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava šetřící 38,- Kč 38,- Kč 38,- Kč Celkem denně 293,- Kč 293,- Kč 293,- Kč Celkem měsíčně 9.083,- Kč 8.790,- Kč 8.204,- Kč Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava diabetická 48,- Kč 48,- Kč 48, Kč Celkem denně 303,- Kč 303,- Kč 303,- Kč Celkem měsíčně 9.393,- Kč 9.090,- Kč 8.484,- Kč Ubytování 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč Strava výživná 48,- Kč 48,- Kč 48,- Kč Celkem denně 303,- Kč 303,- Kč 303,- Kč Celkem měsíčně 9.393,- Kč 9.090,- Kč 8.484,- Kč 7
Příloha č.2 Fakultativní činnosti Dle zákona č.08/2006sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, mohou být poskytovány sociální služby nad rámec základních činností fakultativní služby, které si uživatel hradí z vlastních zdrojů. Tyto služby uživatel může, ale nemusí využívat. Pro uživatele služby zprostředkováváme služby kadeřnické a pedikérské dle ceníku dodavatele provozovatele, kavárnu včetně možností nákupu běžného zboží denní spotřeby s možností dodávky základních potřeb na objednávku. Nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby, ale na základě individuálně určených potřeb uživatele, umožňujeme dopravu služebním vozidlem k vyřizování osobních záležitostí na úřadech a institucích (obecní úřad, soudy, notářství, správa sociálního zabezpečení, pošta, banka, spořitelna). Tato služba je zpoplatněna částkou 50,- Kč za hodinu doprovodu a částkou 3,- Kč za ujetý kilometr. V přepravní službě není kalkulován zisk. Uživatelům, kteří nepobírají příspěvek na péči je strava (snídaně, oběd, večeře) podávána v hlavní jídelně domova. Pokud si uživatel nepřeje do jídelny docházet, a není to z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu, pak za donášku a podání stravy hradí částku 40,- Kč denně. Výjimku lze poskytnout po dobu zhoršení zdravotního stavu na základě písemného doporučení ošetřujícího lékaře. Zprostředkování veřejných služeb využitím dopravy služebním vozidlem Donáška a podání stravy -snídaně -oběd -večeře 50,- Kč za hodinu 3,- Kč za ujetý kilometr 40,- Kč denně Na základě rozhodnutí ředitelky Domova Sluníčko je možno, v omezeném množství za úplatu 00,- Kč/měsíc, zapůjčit uživatelům (na jednolůžkových pokojích) telefonní přístroje s vlastní linkou. Zajištění instalace linky provádí provozně technický vedoucí. Při rozhodování se přihlíží k sociální situaci a zdravotnímu stavu žadatele. S každým žadatelem je uzavřena Dohoda o užívání telefonní stanice, ve které jsou specifikovány podmínky užívání telefonního přístroje. 8
Příloha č. 3 Struktura zaměstnanců Domova Sluníčko k..205 Pracovní pozice SLUŽBA Domov pro seniory SLUŽBA Domov se zvl.režimem vedoucí útvaru sociální a přímé péče vedoucí pobytové služby vedoucí úseku 0 koordinátor plánování a průběhu služby 3 2 sociální pracovník pracovník v soc.službách dle 6a * 46 32 pracovník v soc.službách dle 6b 2 vedoucí zdravotní a ošetřovatelské péče koordinátor ošetřovatelské péče všeobecná sestra 0 5 fyzioterapeut,3 0,7 nutriční terapeut ředitel THP (fin.ref.,pers.a mzd.,účetní,hlavní účetní) ** 2,6 **,4 provozně techn.pracovník 0,5 převážně manuálně pracující prádelna 3 2 kuchyň 6,5 3,5 údržba,3 0,7 zásobovač 0,5 recepce 3 2 87,3 55,7 Organizace má stanoveno dělení úvazků pracovníků, společných pro obě poskytované služby v poměru: 35% služba DZR 65% služba DS * navýšení dle bodu C.. plánu činnosti ** navýšení dle bodu C..2 plánu činnosti 9
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ÚTVAR ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ÚTVARU MANAŽER 0,6 ŘEDITEL ÚTVAR SOCIÁLNÍ A PŘÍMÉ PÉČE ÚTVARU ZÁSTUPCE ŘEDITELE OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE PŘIMÁ PÉČE KOORDINÁTOR OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE VNITŘNÍ HOME CARE VŠEOBECNÁ SESTRA 3 SESTRA ÚSEKU 2 29 ODBORNÁ PÉČE FYZIOTERAPEUT 0,7 NUTRIČNÍ TERAPEUT POBYTOVÉ SLUŽBY KOORDINÁTOR PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚHU SLUŽBY B3 V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 6 a 6 6 KOORDINÁTOR PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚHU SLUŽBY B2 V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 6 a 6 9 SOCIÁLNÍ PÉČE SOCIÁLNÍ PSS 6 b vzájemná spolupráce koordinace činností PSS 6 a přímé vedení 0
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ŘEDITEL PROVOZNĚ - TECHNICKÝ ÚTVAR PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK PRÁDELENSKÝ 2 ÚSEK STRAVOVACÍ 3,5 PRÁDELNY PRÁDELSKÁ,3 STRAVOVACÍHO PROVOZU KUCHAŘ 3,5 PROVOZNĚ TECH. ÚSEK ZÁSOBOVAČ 0,4 0,5 EKONOMICKÝ ÚSEK. PERSONALISTA, MZDOVÝ PRAC. KREJČÍ BEZPEČNOSTNÍ 2 ÚČETNÍ TECHNICKÝ 0,5 PROVOZÁŘ, ELEKTRIKÁŘ 0,7 FINANČNÍ REFERENT ÚČETNÍ
DOMOV PRO SENIORY ŘEDITEL ÚTVAR ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ÚTVARU MANAŽER 0,6 ÚTVAR SOCIÁLNÍ A PŘÍMÉ PÉČE ÚTVARU ZÁSTUPCE ŘEDITELE OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE PŘIMÁ PÉČE KOORDINÁTOR OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE A A3 VNITŘNÍ HOME CARE VŠEOBECNÁ SESTRA 0 POBYTOVÉ SLUŽBY KOORDINÁTOR PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚHU SLUŽBY A KOORDINÁTOR PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚHU SLUŽBY A2,A3 ÚSEKU B 6 KOORDINÁTOR PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚHU SLUŽBY B SOCIÁLNÍ PÉČE SOCIÁLNÍ PSS 6 b 2 ODBORNÁ PÉČE PSS 6 a 9 PSS 6 a 9 PSS 6 a 6 FYZIOTERAPEUT,3 NUTRIČNÍ TERAPEUT vzájemná spolupráce koordinace činností PSS 6 a přímé vedení 2
DOMOV PRO SENIORY ŘEDITEL PROVOZNĚ - TECHNICKÝ ÚTVAR PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK PRÁDELENSKÝ 3 ÚSEK STRAVOVACÍ 6,5 PRÁDELNY PRÁDELSKÁ,7 STRAVOVACÍHO PROVOZU KUCHAŘ 5,85 PROVOZNĚ TECH. ÚSEK ZÁSOBOVAČ 0,4 EKONOMICKÝ ÚSEK. PERSONALISTA, MZDOVÝ PRAC. KREJČÍ BEZPEČNOSTNÍ 3 ÚČETNÍ TECHNICKÝ FINANČNÍ REFERENT 0,7 PROVOZÁŘ, ELEKTRIKÁŘ,3 ÚČETNÍ 3
4