VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Hodonín, únor

2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ IČ organizace: Číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČ zřizovatele: Statutární zástupce ředitel Ing. Jana Matušinová (do ) Aleš Kordulík (od ) pověřen řízením dočasně neobsazeného místa ředitele Úsek ekonomicko - provozní Odborná pracoviště Provozní technik (zástupce ředitele) Hlavní účetní Personalista, mzdová účetní Aleš Kordulík Alžběta Vyskočilová Martina Houšková Úsek sociální a aktivační Sociální pracovnice Pracovník pro výchovnou nepedag. činnost Blanka Jurásková Bc. Kateřina Klimešová, DiS. Jana Maršálková, DiS. Jarmila Weiglová Martina Lungová Stravovací provoz vedoucí Miroslava Dohnálková, RS Úsek sociální a zdravotní Vrchní sestra Staniční sestra ( NP) Staniční sestra (3 + 4 NP) Bc. Iveta Nebilová, RS Nikol Kosková,RS Jana Hanušová, RS 2

3 Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance: pevná linka mobilní telefon ředitel provozní technik (zástupce ředitele) ekonom personalista, mzdová účetní referent majetku vrchní sestra staniční sestra pro suterén, NP stanice1@ddhodonin.cz staniční sestra pro NP stanice2@ddhodonin.cz sociální pracovnice B. Jurásková J. Maršálková, DiS socialni1@ddhodonin.cz socialni2@ddhodonin.cz Bc. K. Klimešová, Dis socialni3@ddhodonin.cz vedoucí stravování M stravovani@ddhodonin.cz rehabilitace rehabilitace1@ddhodonin.cz pracovnice pro výchovnou nepedag. činnost ergo1@ddhodonin.cz ergo2@ddhodonin.cz ústředna FAX: www: ddhodonin.cz 3

4 1. Historie S centra Hodonín, příspěvkové organizace Původní objekt, který měl sloužit důchodcům - seniorům byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně jako kolonie sociální péče, později v duchu doby byl nazván Masarykova kolonie sociální péče. Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal výše zmíněný oficiální název. Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem Domov důchodců zde působil až do devadesátých let minulého století. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po jejíž dobu byly tehdejší klienti Ústavu sociální péče pro dospělé umístěni do dvou objektů (dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování probíhalo ve dvou etapách v březnu 1991 a na jaře ledna 1993 zanikl Ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín. Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulici se klienti domova důchodců již nikdy nevrátili a v nevyhovujících podmínkách bez vlastního stravovacího provozu, prádelny, výtahu. zůstali až do prosince prosince 2002 změnil domov důchodců opět sídlo. Byl přestěhován do nově postavené pětipodlažní, zcela bezbariérové budovy na okraji města Hodonín a jeho stávající sídlo je Na Pískách ledna roku 2003 došlo ke změně zřizovatele domova důchodců a po zániku okresních úřadů se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj. V návaznosti na změnu legislativy došlo od 1. ledna roku 2007 ke změně názvu zařízení na S centrum Hodonín, příspěvková organizace, kde písmenem S byl zdůrazněn pojem senior. 4

5 2. Současnost S centra Hodonín, příspěvkové organizace Rok 2009 byl třetím rokem, kdy byly v účinnosti, při poskytování sociálních služeb, zákon č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška 505/2006 Sb., které doznaly řady změn. V zařízení byly poskytovány dva typy sociálních služeb - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Služby byly účetně i fyzicky sledovány odděleně. Ve sledovaném byly poskytovány služby ve zvláštním režimu v počtu 72 lůžek (5. NP a 4. NP) a v domově pro seniory v počtu 69 lůžek (3. NP, 2.NP a suterén). Počet uživatelů jednotlivých služeb sloužil i jako klíč k dělení společných sledovaných nákladů (49 % domov pro seniory, 51 % domov se zvláštním režimem). Se všemi uživateli je sepsána Smlouva o poskytování soc. služby. Obě služby jsou registrovány ve smyslu 78 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Domov pro seniory identifikátor registrované služby Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Domov se zvláštním režimem identifikátor registrované služby Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 5

6 Cílovou skupinou jsou mladší a starší senioři, kteří z důvodu kompenzovaného chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Posláním S centra Hodonín, p.o. je poskytnout svým uživatelům seniorům v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost a již nedostačující pomoc terénními sociálními službami a příbuznými ) komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, využití volného času ) v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu spokojeného uživatele způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody. Předmět činnosti domov pro seniory a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), domov se zvláštním režimem a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů 6

7 Služby jsou poskytovány na principu: - úcty k člověku - podpory samostatnosti a nezávislosti - respektování vlastní volby uživatele služby - respektování soukromí uživatele služby - flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu - vzájemné tolerance a důvěry Cílem poskytovaných služeb je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby uživatel, umožnit udržení kontaktu s přirozeným prostředím, dále je to snaha o vzájemnou harmonii prostředí a mezilidských vztahů, které spolu vytváří v zařízení jeden celek a v neposlední řadě je to i snaha o spokojenost uživatele. 3. Charakteristika poskytovaných služeb Stravování Stravování je našim uživatelům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích. Stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a lehčí druhá večeře. Uživatelé domova pro seniory a ti, kteří dochází do jídelny mají možnost si vybrat na oběd ze tří druhů jídel. Zdravotně-ošetřovatelská péče: Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby navštěvuje uživatele i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným vyšetřením se uživatelé odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí. Léky, inkontinentní a rehabilitační pomůcky jsou zabezpečovány prostřednictvím zařízení. Zdravotní péče poskytovaní všeobecnými sestrami v zařízení je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována s ohledem na přiznaný příspěvek na péči. 7

8 Rehabilitace V rámci rehabilitační činnosti je uživatelům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), vodoléčebné procedury (vířivá koupel, hydrozvuk), masážní přístroje, diadynamické proudy, magnetoterapie, solux, klasické masáže.nově je nabízena možnost pobytu v relaxační místnosti. Poskytované služby uživatelům Ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla. (součást úhrady za pobyt v zařízení) Kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, Pro uživatele, za kterými nedochází příbuzní, zabezpečujeme nákupy. Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá. Využití volného času Dílna volného času, kroužek ručních prací, knihovna, internet, sportovní hry, hry a soutěže na trénování paměti, muzikoterapie, ornitoterapie, výlety.. 8

9 4. Základní statistické informace Ubytování domov pro seniory suterén 2. NP 3.NP CELKEM kapacita pokojů 5 uživatelů 30 uživatelů 34 uživatelů 69 uživatelů jednolůžkové 5 pokojů 10 pokojů 6 pokojů 21 pokojů dvoulůžkové 0 pokojů 9 pokojů 11 pokojů 20 pokojů apartmány pro dva uživatele apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí apartmány domov se zvláštním režimem 4. NP 5. NP CELKEM kapacita pokojů 36 uživatelů 36 uživatelů 72 uživatelů jednolůžkové 6 pokojů 6 pokojů 12 pokojů dvoulůžkové 11 pokojů 11 pokojů 22 pokojů apartmány pro tři uživatele 2 apartmány 2 apartmány 4 apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí 1 apartmán 1 apartmán 2 apartmány Kapacita v počtu uživatel k domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem kapacita zařízení počet uživatelů - celkem z toho - ženy muži průměrný počet uživatelů za rok 68,73 72,17 140,90 obložnost v % 99,8 99,4 99,93 Věk člení dle věku domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM k režimem let let nad 85 let průměrný věk 81,95 let 82,81 let 82,39 nejstarší uživatel má 94 let 97 let - nejmladší uživatel má 60 let 64 let - počet manželských párů

10 Přiznané příspěvky na péči Přehled o počtech uživatelů, kterým byl přiznám příspěvek na péči domov pro domov se stupně CELKEM seniory zvláštním režimem závislosti k 1.1. k k 1.1. k k 1.1. k I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň celkem bez příspěvku Měsíční náklady na lůžko v Kč domov pro seniory domov se zvláštním režimem kapacita 69 uživatelů 72 uživatelů měsíční náklady na 1 lůžko , ,68 měsíční výnosy na 1 lůžko , ,04 + zisk/ -ztráta + 23, ,36 měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) , ,34 + zisk/ - ztráta , ,34 Celkové roční náklady zařízení Kč % spotřeba materiálu ,23 13,00 spotřeba energií ,85 4,93 vodné a stočné ,20 1,07 opravy a udržování ,70 2,20 ostatní služby ,17 2,55 mzdové náklady ,00 52,01 soc. a zdrav. pojištění + FKSP ,00 17,90 pojištění ,00 0,48 odpisy ,00 5,55 ostatní náklady ,92 0,31 CELKEM ,23 100,00 10

11 Celkové roční výnosy zařízení Kč dotace MPSV ,00 příspěvek zřizovatelele JmK ,00 příspěvky na péči ,00 platby zdravotních pojišťoven ,99 úhrady za ubytování a stravu ,00 fakultativní služby ,00 ostatní výnosy ,38 CELKEM ,37 dotace MPSV úhrada (ubytování, strava) Procentní podíl z celkových výnosů příspěvek na péči příspěvek na provoz - JmK tržby od zdravotních pojišťoven jiné výnosy fakultativní služby 27,47% 32,84% 24,42% 5,55% 7,91 4,53% 0,28% Investice technické zhodnocení budovy ,00 - rekonstrukce koupelny+obklady skladů v kuchyni+sítě okenní - rozšíření dorozumívacího systému myčka nádobí ,00 pračka automatická ,00 CELKEM ,00 Kč 11

12 Personální obsazení THP (ředitel, hl. účetní, provozní technik, personalista, referent majetku, vedoucí stravování) zdravotnický personál (vrchní sestra, staniční sestry, fyzioterapeut, všeobecné sestry) pracovníci v soc. službách (přímá obslužná péče, zákl. výchovná nepedagog. činnost) plánovaný počet Ø platová třída Ø plat v Kč (pro plán. počet zaměstnanců) Ø plat v Kč (pro přepočtený počet zaměstnanců) 6 9, , , sociální pracovník 3 8, provozní zaměstnanci (kuchaři, uklízečky,pradleny, 27,5 3, krejčí, údržbáři, vrátný,zahradník) CELKEM 92,5 5, Pracovní neschopnost v roce 2009 činila 5,68 % 12

13 Rozvaha v tis. Kč stav k stav k , ,47 STÁLÁ AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek 394,48 394,48 oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -394,48-394,48 dlouhodobý hmotný majetek , ,09 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,62 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0, , ,10 OBĚŽNÁ AKTIVA zásoby 687,55 662,86 pohledávky 576,70 238,61 finanční majetek 4 207, přechodné účty aktivní 124,97 129,87 AKTIVA CELKEM , , , ,26 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ majetkové fondy , ,29 finanční a peněžní fondy 1 606, hospodářský výsledek 1 121,29 449, , ,30 CIZÍ ZDROJE dlouhodobé závazky 0,00 0,00 krátkodobé závazky 2 447, ,30 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 přechodné účty pasivní 83,67 94,00 PASIVA CELKEM , ,57 13

14 Výsledovka v tis.kč 2009 % z celku NÁKLADY , % 501 Spotřeba materiálu 5 204,95 13, Spotřeba energie 1 929,18 4, Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 197,92 0, Opravy a udržování 855,07 2, Cestovné 10,47 0, Náklady na reprezentaci 3,16 0, Ostatní služby 1 089,50 2, Mzdové náklady ,87 52, Zákonné sociální pojištění 6 567,52 16, Zákonné sociální náklady 405,10 1, Ostatní sociální náklady 40,87 0, Ostatní pokuty a penále 0, Odpis nedobytné pohledávky 0, Jiné ostatní náklady 212,78 0, Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 2 163,04 5, Daň z příjmů 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 VÝNOSY , % 601 Tržby za vlastní výrobky 7,03 0, Tržby z prodeje služeb ,56 65, Úroky 1, Zúčtování fondů 166,55 0, Jiné ostatní výnosy 222,21 0, Příspěvky na provoz a dotace ,30 33,02 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění 449,12 Zpracovala: Alžběta Vyskočilová, hl. účetní V Hodoníně dne: 23. února