Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Příloha č. 4 k zákonu č. 543/2005 Sb. Příjmy celkem 60 Výdaje celkem 393 023 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 54 229 z toho: platy zaměstnanců 49 594 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 18 219 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 993 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 0 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 0 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 60 Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 92 705 z toho: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) 2 027 Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány 274 818 Celkové výdaje na lesní hospodářství 25 500 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu Příjmy celkem 19 900 Výdaje celkem 1 070 966 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 335 980 z toho: platy zaměstnanců 150 564 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 117 593 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 012 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 19 900 Platy poslanců a europoslanců 181 716 Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) 81 010 Ostatní výdaje na činnost poslaneckého sboru 312 443 Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny 495 797
Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu Příjmy celkem 3 800 Výdaje celkem 629 844 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 170 876 z toho: platy zaměstnanců 89 786 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 56 411 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 796 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 3 800 Platy představitelů státní moci 68 177 Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) 32 684 Výdaje Kanceláře Senátu Parlamentu ČR 528 983
Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky Příjmy celkem 6 400 Výdaje celkem 613 427 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 217 296 z toho: platy zaměstnanců 190 578 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 75 931 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 812 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 217 296 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 190 578 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 20 794 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 14 824 účelové výdaje celkem 2) 5 970 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 4 360 Veřejné zakázky 3) 1 610 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 6 400 Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR 465 633 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 20 794 z toho: výdaje na mezinárodní konferenci Pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum a vývoj zemí Evropské unie a jejich sekretariátů 810 Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy 0 Program protidrogové politiky 110 000 Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR 0 Podpora projektů integrace romské komunity 13 000 Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance) 4 000 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba Příjmy celkem 105 000 Výdaje celkem 1 182 696 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 5 500 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 5 500 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 5 500 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 105 000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby 1 182 696 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí Příjmy celkem 80 000 Výdaje celkem 4 648 289 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 580 319 z toho: platy zaměstnanců 575 428 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 203 112 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 11 510 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 580 319 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 575 428 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 20 252 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 14 274 účelové výdaje celkem 2) 5 978 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 5 860 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 80 000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 4 648 289 z toho: zahraniční rozvojová spolupráce 0 transformační spolupráce 0 humanitární pomoc 0 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí 0 referendum o Evropské ústavě 0 výdaje na volby - Ministerstvo zahraničních věcí 0 zahraniční vysílání rozhlasu 0 vrcholné státní návštěvy 0 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 200
2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany Příjmy celkem 2 760 950 Výdaje celkem 55 694 000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 11 958 015 z toho: platy zaměstnanců 11 107 697 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3 951 690 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 222 154 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 941 890 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) 924 334 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 481 692 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 127 886 účelové výdaje celkem 2) 353 806 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 80 000 Veřejné zakázky 3) 271 036 Specifický výzkum na vysokých školách 3) 54 496 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 270 000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2 490 950 z toho: pojistné na důchodové pojištění 2 051 370 Výdaje na aktivity Armády ČR 43 607 686 z toho: výdaje na mezinárodní konference 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 10 530 program protidrogové politiky 4 920 program sociální prevence a prevence kriminality 7 920 Výdaje na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí 1 388 279 Důchody 3 211 437 Ostatní sociální dávky 2 330 500 Výdaje na celoresortní aktivity 5 156 098
z toho: výdaje na sportovní reprezentaci 0 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 255 231 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 113 263 z toho: platy zaměstnanců 112 709 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 39 642 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 254 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 113 263 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) 112 709 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 27 712 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 6 000 účelové výdaje celkem 2) 21 712 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 21 712 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu 255 231 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 88 579 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 41 772 z toho: platy zaměstnanců 36 544 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 14 620 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 732 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře Veřejného ochránce práv 88 579
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí Příjmy celkem 973 007 Výdaje celkem 15 003 563 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 500 075 z toho: platy zaměstnanců 7 453 678 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 625 027 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 149 090 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 6 838 728 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) 6 810 196 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 638 739 z toho: pojistné na důchodové pojištění 526 020 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 334 268 z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 Správa daní a cel 12 028 573 z toho: ostatní sociální dávky 281 279 platy příslušníků bezpečnostních sborů 1 878 645 program protidrogové politiky 15 500 zasedání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, Turecka a Evropské komise 1 680 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 569 380 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 1 405 610 z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR 20 697 v tom: Phare 20 697 Transition Facility 0 finanční mechanismus EHP/Norsko 1 180 v tom: ze státního rozpočtu 1 180 předfinancované ze státního rozpočtu 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 949 seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou 5 000
seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice 5 000 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Příjmy celkem 5) 331 166 583 Výdaje celkem 357 189 315 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 4 396 484 z toho: platy zaměstnanců 4 380 070 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 1 553 612 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 87 602 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4 273 885 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4 257 948 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 95 735 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 53 235 účelové výdaje celkem 2) 42 500 Národní program výzkumu 3) 31 805 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 9 633 Výdaje na financování společných programů EU a ČR 16 560 v tom: PHARE 14 400 Transition Facility 2 160 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem 6 135 572 v tom: související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů 3 943 235 v tom: ze státního rozpočtu 955 345 kryté příjmem z rozpočtu EU 2 987 890 související s ESF na Jednotný programový dokument Cíl 3 1 687 277 v tom: ze státního rozpočtu 783 714 kryté příjmem z rozpočtu EU 903 563 související s ESF na Iniciativu Společenství EQUAL 505 060 v tom: ze státního rozpočtu 125 530 kryté příjmem z rozpočtu EU 379 530 Výdaje na komunitární programy 22 626 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 325 700 000
z toho: pojistné na důchodové pojištění 270 331 000 Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5/ 5 466 583 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 4 270 983 v tom: příjmy z ESF 4 270 983 v tom: operační program Rozvoj lidských zdrojů 2 987 890 Jednotný programový dokument Cíl 3 903 563 Iniciativa Společenství EQUAL 379 530 pokračování na další straně
Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí - pokračování z předchozí strany Důchody 256 987 500 Dávky státní sociální podpory 33 829 158 Dávky nemocenského pojištění 30 775 058 Ostatní sociální dávky 2 002 850 Podpory v nezaměstnanosti 7 300 000 Aktivní politika zaměstnanosti celkem 7 714 322 v tom: aktivní politika zaměstnanosti (bez EU) 5 015 520 výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 2 698 802 v tom: ze státního rozpočtu 734 480 kryté příjmem z rozpočtu EU 1 964 322 Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 300 000 Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 0 Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním postižením 811 000 Výdaje organizací státní správy celkem (OSS) 11 777 786 v tom: výdaje organizací státní správy (bez EU) 10 904 236 z toho: mezinárodní konference 600 zahraniční rozvojová spolupráce 0 výdaje na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU 873 550 v tom: ze státního rozpočtu 248 457 kryté příjmem z rozpočtu EU 625 093 Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO) 386 228 Příspěvky PO (bez ÚSP) 78 066 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 44 550 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 315 Neinvestiční dotace do sociální oblasti 4 176 382 v tom: podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity 30 766 program protidrogové politiky 40 000 program sociální prevence a prevence kriminality 228 767 ostatní dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v rámci dotačního řízení MPSV 106 431 dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v oblasti rodiny 57 700
dotace krajům na podporu neziskových subjektů poskytujících sociální služby 1 011 912 dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic 90 000 dotace na podporu integrace cizinců v ČR 1 400 ostatní dotace 7 000 dotace na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU 2 602 406 v tom: ze státního rozpočtu 920 838 kryté příjmem z rozpočtu EU 1 681 568 Dotace na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 1 006 100 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 48 300 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 884 000 tis. Kč
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra Příjmy celkem 7 143 694 Výdaje celkem 51 170 004 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 24 607 188 z toho: platy zaměstnanců 24 057 778 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 8 456 651 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 481 370 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 24 222 236 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) 23 684 830 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 12 070 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 1 820 účelové výdaje celkem 2) 10 250 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 10 000 Veřejné zakázky 3) 0 Specifický výzkum na vysokých školách 3) 0 Důchody 2 901 211 Ostatní sociální dávky 2 601 744 Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR 16 644 558 Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchranný sbor ČR 3 364 836 Rozvojová zahraniční pomoc 0 Program sociální prevence a prevence kriminality 3 900 Výdaje na sportovní reprezentaci 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 559 Výdaje na mezinárodní konference 1 063 Výdaje na financování společných programů EU a ČR 3 865 v tom: Transition Facility 3 865 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 3 823 z toho: související s ERDF - INTERREG IIIA 3 823 v tom: ze státního rozpočtu 3 823 kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na komunitární programy 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 kryté příjmem z rozpočtu EU 0 Evropský uprchlický fond 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 kryté příjmem z rozpočtu EU 0 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů 0 v tom: finanční mechanismus EHP/Norsko 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 předfinancované ze státního rozpočtu 0 finanční mechanismus EHP/Švýcarsko 0 v tom: ze státního rozpočtu 0 předfinancované ze státního rozpočtu 0 pokračování na další straně
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra - pokračování z předchozí strany Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6 803 194 z toho: pojistné na důchodové pojištění 5 602 631 Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 340 500 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 0 z toho: příjmy z ERDF - INTERREG IIIA 0 příjmy z Fondu soudržnosti 0 příjmy z komunitárních programů 0 příjmy z Evropského uprchlického fondu 0 příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 0 z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 příjmy z finančního mechanismu EHP/Švýcarsko 0 Výdaje Policie ČR celkem 32 476 304 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem 7 387 347 Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV celkem 8 600 967 Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celkem 928 936 Výdaje archivnictví celkem 779 006 Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 319 039 Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem 678 405 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí Příjmy celkem 9 990 632 Výdaje celkem 14 019 736 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 571 549 z toho: platy zaměstnanců 564 892 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 200 043 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 11 298 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 377 680 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 374 733 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 401 571 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 228 008 účelové výdaje celkem 2) 173 563 Národní program výzkumu 3) 10 991 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 148 722 Veřejné zakázky 3) 12 600 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 9 990 632 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 9 921 915 v tom: příjmy z ESF 87 792 příjmy z ERDF 2 740 077 příjmy z Fondu soudržnosti (včetně ISPA) 7 094 046 příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 401 571 Krajinotvorné programy 678 196 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 50 000 Mezinárodní konference "EUROPARC" 2 000 Výdaje související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů 117 056 v tom: ze státního rozpočtu 29 264 kryté příjmem z rozpočtu EU 87 792 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 10 013 353
z toho: výdaje související s ERDF na operační program Infrastruktura 2 750 436 v tom: ze státního rozpočtu 10 359 kryté příjmem z rozpočtu EU 2 740 077 projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti 7 219 249 v tom: ze státního rozpočtu 125 203 kryté příjmem z rozpočtu EU 7 094 046 finanční mechanismus EHP/Norsko 1 179 v tom: ze státního rozpočtu 1 179 předfinancované ze státního rozpočtu 0 Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem 2 757 560 z toho: zahraniční rozvojová spolupráce 0 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2 500 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj Příjmy celkem 6 345 904 Výdaje celkem 10 837 437 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 188 506 z toho: platy zaměstnanců 184 854 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 65 977 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 698 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 173 588 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 170 824 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 31 500 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 31 500 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 25 080 Veřejné zakázky 3) 5 420 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 6 345 904 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 6 331 304 v tom: příjmy z ERDF celkem 6 247 557 v tom: Společný regionální operační program 5 122 552 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha) 349 230 INTERREG IIIA 570 000 INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT 0 Technická asistence 205 775 příjmy z ESF na program Rozvoj lidských zdrojů 83 747 Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem 264 740 v tom: PHARE 194 740 SAPARD 70 000 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem 7 049 823 v tom: související s ERDF na Společný regionální operační program 5 484 242
v tom: ze státního rozpočtu 361 690 kryté příjmem z rozpočtu EU 5 122 552 související s ERDF na Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha) 551 630 v tom: ze státního rozpočtu 202 400 kryté příjmem z rozpočtu EU 349 230 související s ERDF na program INTERREG IIIA 599 800 v tom: ze státního rozpočtu 29 800 kryté příjmem z rozpočtu EU 570 000 související s ERDF na program INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT 31 500 v tom: ze státního rozpočtu 31 500 kryté příjmem z rozpočtu EU 0 související s ERDF na Technickou asistenci 277 746 v tom: ze státního rozpočtu 71 971 kryté příjmem z rozpočtu EU 205 775 související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů 104 905 v tom: ze státního rozpočtu 21 158 kryté příjmem z rozpočtu EU 83 747 Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 300 000 Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 0 Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj 3 222 874 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky Příjmy celkem 240 Výdaje celkem 1 399 410 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 16 268 z toho: platy zaměstnanců 9 857 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 5 350 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 196 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 1 399 410 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 28 740 účelové výdaje celkem 2) 1 370 670 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 240 Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR 28 740 z toho: mezinárodní konference "Peer Review-Its Present a Future State" 1 200 Dotace jiným subjektům 1 370 670 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Příjmy celkem 3 241 772 Výdaje celkem 13 904 406 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 544 239 z toho: platy zaměstnanců 537 981 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 190 484 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 10 760 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 539 204 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 533 435 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 2 176 000 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 2 176 000 Národní program výzkumu 3) 304 097 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 1 868 403 Veřejné zakázky 3) 0 Výdaje na financování společných programů EU a ČR 10 000 v tom: PHARE 10 000 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 4 017 400 v tom: související s ERDF na operační program Průmysl a podnikání 3 933 000 v tom: ze státního rozpočtu 983 000 kryté příjmem z rozpočtu EU 2 950 000 související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů 84 400 v tom: ze státního rozpočtu 21 100 kryté příjmem z rozpočtu EU 63 300 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 3 241 772 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 3 013 300 v tom: příjmy z ERDF na operační program Průmysl a podnikání 2 950 000 příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů 63 300 Podpora podnikání 7 929 267
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 3 858 467 výdaje na financování společných programů EU a ČR 5 000 výzkum a vývoj 2 176 000 Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 2 998 000 z toho:výdaje na financování společných programů EU a ČR 5 000 Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu 90 000 Ostatní výdaje na státní politiku resortu 2 887 139 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 158 933 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 zahraniční rozvojová spolupráce 0 výdaje na pořádání mezinárodních konferencí 1 100 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy Příjmy celkem 8 060 656 Výdaje celkem 23 851 099 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 296 794 z toho: platy zaměstnanců 294 485 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 103 878 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5 891 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 287 165 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 286 272 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 168 193 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 31 512 účelové výdaje celkem 2) 136 681 Národní program výzkumu 3) 113 727 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 16 000 Veřejné zakázky 3) 3 984 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 8 066 586 z toho: související s ERDF na operační program Infrastruktura 1 782 491 v tom: ze státního rozpočtu 74 369 kryté příjmem z rozpočtu EU 1 708 122 související s Fondem soudržnosti 6 284 095 v tom: ze státního rozpočtu 0 kryté příjmem z rozpočtu EU 6 284 095 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 8 060 656 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 7 992 217 v tom: příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura 1 708 122 příjmy z Fondu soudržnosti 6 284 095 Drážní doprava 3 951 647 z toho: doprovodný sociální program k transformaci s.o. ČD 490 000 úhrada ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 2 246 647
z toho: úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského jízdného 120 000 příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury 400 000 Kombinovaná doprava 181 627 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 154 227 Pozemní komunikace 0 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy 438 000 Program úspory energií a obnovitelných zdrojů 121 270 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 61 270 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 2 162 582 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 59 116 zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 49 340 zahraniční rozvojová spolupráce 0 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 16 995 973 z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 7 791 973 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad Příjmy celkem 1 240 400 Výdaje celkem 608 572 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 148 509 z toho: platy zaměstnanců 142 921 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 51 978 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 859 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 148 509 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 142 921 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1 240 400 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 608 572 z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 500
Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství Příjmy celkem 19 353 642 Výdaje celkem 39 713 852 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 796 144 z toho: platy zaměstnanců 1 781 853 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 628 650 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 35 637 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 1 630 369 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 1 617 179 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 767 119 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 449 259 účelové výdaje celkem 2) 317 860 Národní program výzkumu 3) 169 621 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 145 639 Veřejné zakázky 3) 0 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 30 000 Výdaje na financování společných programů EU a ČR 93 700 v tom: Transition facility 3 700 SAPARD 90 000 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 2 200 000 v tom: související s EAGGF - (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 2 200 000 v tom: ze státního rozpočtu 600 000 kryté příjmem z rozpočtu EU 1 600 000 Výdaje na společnou zemědělskou politiku 25 704 050 v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 8 886 600 přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 4 093 700 Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu 1 803 000 Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU 7 212 000 Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 893 750 Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU 2 815 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 19 353 642 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 18 866 995 v tom: příjmy z EAGGF - (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 1 600 000 HRDP 6 761 895 přímé platby 7 640 000 Společná organizace trhu 2 800 000 SAPARD 100 ostatní příjmy z EU 65 000 Podpora agropotravinářského komplexu 29 873 378 z toho: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 25 704 050 Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 2 031 000 z toho: dotace na krytí správních výdajů fondu 1 793 000 Podpora lesního hospodářství 230 000 Podpora vodního hospodářství 1 170 400 Podpora neziskových organizací 103 947 Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 6 305 127 z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2 900 zahraniční rozvojová spolupráce 0 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příjmy celkem 434 904 Výdaje celkem 108 936 399 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 372 184 z toho: platy zaměstnanců 351 090 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 126 392 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7 021 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 323 450 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 319 835 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 6 766 318 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 4 210 930 účelové výdaje celkem 2) 2 555 388 Národní program výzkumu 3) 1 663 705 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 861 525 Veřejné zakázky 3) 15 000 Specifický výzkum na vysokých školách 3) 1 044 227 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 47 188 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 434 904 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 431 667 v tom: příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů 431 667 Výdaje kapitoly bez vybraných okruhů výdajů 99 277 124 v tom: transfery vysokým školám 22 212 669 výdaje regionálního školství 74 527 640 ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly 744 864 podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy 1 162 178 výdaje státní správy 629 773 Vybrané okruhy výdajů: - výzkum a vývoj celkem 6 766 318 - zahraniční rozvojová spolupráce 0
- program protidrogové politiky 12 702 - program sociální prevence a prevence kriminality 10 202 - výdaje na sportovní reprezentaci (bez ISPROFIN) 917 217 - program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 19 000 - podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 25 000 - zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 400 - státní informační politika 1 042 123 - mezinárodní konference a další odborné akce ( 71 odst. 3. z. č. 218/2000 Sb.) 5 235 z toho: seminář Lisabonská konference 500 seminář Rady Evropy "Vzdělání jako připomínka a prevence zločinů proti lidskosti" 3 000 mezinárodní konference Zasedání Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání 600 mezinárodní konference Zasedání těžce sluchově postižených 500 Výdaje na financování společných programů EU a ČR 0 v tom: PHARE 0 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 861 078 v tom: související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů 861 078 v tom: ze státního rozpočtu 429 411 kryté příjmem z rozpočtu EU 431 667 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Příjmy celkem 122 745 Výdaje celkem 6 357 161 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 82 714 z toho: platy zaměstnanců 80 281 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 28 950 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 606 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 82 714 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 80 281 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 93 123 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 82 541 účelové výdaje celkem 2) 10 582 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 10 318 Veřejné zakázky 3) 0 Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem 1 511 314 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko celkem 28 789 v tom: ze státního rozpočtu 28 789 předfinancované ze státního rozpočtu 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 122 745 z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 93 123 Výdaje na činnost registrovaných CNS 1 356 920 v tom : platy duchovních 744 000 pojistné duchovních 259 000 platy administrativy 34 000 pojistné administrativy 12 000 prostředky na věcné náklady CNS 37 000
prostředky na údržbu církevního majetku 23 740 234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností 196 680 334110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví 50 500 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 201 614 v tom : činnost úřadu 188 564 234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva Ministerstva kultury 13 000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 3 224 994 v tom : příspěvek na provoz 2 748 300 234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 465 031 společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN) 11 663 v tom: ze státního rozpočtu 11 663 předfinancované ze státního rozpočtu 0 Výdaje na spolufinancování komunitárních programů - MEDIA DESK 2 500 Výdaje na spolufinancování komunitárních programů - Kultura 2000 1 210 pokračování na další straně
Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury - pokračování z předchozí strany Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 38 746 Veřejné informační služby knihoven 30 239 Kulturní aktivity 365 103 Program záchrany architektonického dědictví 331 000 Havárie střech památek 60 011 Program restaurování movitých kulturních památek 18 000 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 161 500 Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 18 000 Podpora záchranných archeologických výzkumů 4 000 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 113 121 Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 8 000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 30 000 Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002 26 615 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví (234 310) 52 835 Náhrada objektů vydaných v restitucích (334 070) 16 000 Regionální kulturní zařízení 201 630 v tom: 234210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení 97 500 334010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK 104 130 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví Příjmy celkem 61 115 Výdaje celkem 8 223 165 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 067 409 z toho: platy zaměstnanců 1 050 025 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 373 155 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 21 000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 993 257 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 977 659 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 870 386 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 148 596 účelové výdaje celkem 2) 721 790 Národní program výzkumu 3) 66 215 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 637 300 Veřejné zakázky 3) 0 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 0 Výdaje na financování společných programů EU a ČR 3 000 v tom: Transition facility 3 000 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 50 256 v tom: související s ERDF na operační program Infrastruktura 50 256 v tom: ze státního rozpočtu 3 141 kryté příjmem z rozpočtu EU 47 115 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 61 115 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 47 115 v tom: příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura 47 115 Výdaje na státní správu 1 828 500 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 870 386 Ústavní péče 2 855 948 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 958 341
Ostatní činnost ve zdravotnictví 268 687 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 500 Zdravotnické programy 439 803 z toho: program protidrogové politiky 27 000 program sociální prevence a prevence kriminality 1 500 investiční dotace občanským sdružením a církvím 40 000 investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým 31 000 program Zdravé stárnutí 10 000 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP 24 000 veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP 40 000 humanitární projekty občanských sdružení ZP 126 000 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti Příjmy celkem 1 072 617 Výdaje celkem 18 480 373 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 9 342 654 z toho: platy zaměstnanců 6 459 423 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 3 269 930 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 184 398 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 9 225 088 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) 6 348 344 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 0 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 0 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 0 Program protidrogové politiky 41 250 Program sociální prevence a prevence kriminality 15 115 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 687 955 z toho: pojistné na důchodové pojištění 566 551 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 384 662 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 662 z toho: příjmy z komunitárních programů 662 Výdaje justiční část 11 301 304 z toho: platy soudců 2 687 996 platy státních zástupců 1 000 565 výdaje na komunitární programy 1 104 z toho: ze státního rozpočtu 442 kryté příjmem z rozpočtu EU 662
Výdaje vězeňská část 7 179 069 z toho: platy příslušníků bezpečnostních sborů 2 023 398 odměny odsouzených 122 750 důchody 405 452 ostatní sociální dávky 461 402 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Ukazatele kapitoly 338 Ministerstvo informatiky Příjmy celkem 300 Výdaje celkem 939 246 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 55 431 z toho: platy zaměstnanců 50 583 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 19 402 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 012 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 55 431 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 50 583 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 22 338 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 8 213 účelové výdaje celkem 2) 14 125 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 13 780 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 300 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva informatiky 939 246 z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů Příjmy celkem 3 632 Výdaje celkem 95 422 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 36 555 z toho: platy zaměstnanců 34 434 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 12 795 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 689 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 3 632 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 3 632 z toho: projekt Twinning Out - Bosna Hercegovina 3 632 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 95 422 z toho: platy funkcionářů v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů 7 955 náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) 1 930 výdaje na financování projektu EU Twinning Out - Bosna Hercegovina 3 632 výdaje na financování projektu EU Twinning Light - Rakousko 150
Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví Příjmy celkem 72 175 Výdaje celkem 162 312 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 73 145 z toho: platy zaměstnanců 72 251 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 25 600 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 445 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 73 145 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 72 251 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 72 175 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 240 z toho: komunitární projekt IP Regio 240 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví 162 312 z toho: výdaje na financování společného projektu EU a ČR - Transition Facility 9 100 výdaje na komunitární projekt IP Regio 320 z toho: ze státního rozpočtu 80 kryté příjmem z rozpočtu EU 240 mezinárodní konference PATLIB 2006 900
Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad Příjmy celkem 43 938 Výdaje celkem 996 064 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 518 477 z toho: platy zaměstnanců 478 904 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 181 113 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 9 595 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 518 477 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 478 904 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 43 938 z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem 39 938 z toho: příjmy z komunitárních programů 39 938 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 996 064 z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR 220 v tom: Transition Facility 220 výdaje na komunitární programy 61 498 z toho: ze státního rozpočtu 21 560 z rozpočtu EU 39 938 výdaje na volby a referenda 0 výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 0
Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální Příjmy celkem 150 000 Výdaje celkem 2 464 592 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 256 519 z toho: platy zaměstnanců 1 255 337 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 439 786 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 25 109 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 1 256 519 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 1 255 337 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 28 664 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 28 664 účelové výdaje celkem 2) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 150 000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 2 464 592 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 40 995 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 17 380 z toho: platy zaměstnanců 15 110 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 6 083 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 302 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 17 380 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 15 110 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Komise pro cenné papíry 40 995
Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad Příjmy celkem 3 500 Výdaje celkem 172 991 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 80 981 z toho: platy zaměstnanců 80 926 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 28 343 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 618 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 80 981 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 80 926 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 28 917 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0 účelové výdaje celkem 2) 28 917 Národní program výzkumu 3) 0 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0 Veřejné zakázky 3) 28 637 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 3 500 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu 172 991 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 113 919 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 42 772 z toho: platy zaměstnanců 41 645 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 14 970 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 833 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 42 772 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 41 645 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 113 919
Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 134 209 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 44 544 z toho: platy zaměstnanců 43 708 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 15 591 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 875 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 44 544 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 43 708 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 134 209
Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 145 361 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 59 893 z toho: platy zaměstnanců 38 508 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 20 963 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 198 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 59 893 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 38 508 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu 145 361 z toho: platy soudců 20 945 náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č.236/1995 Sb.) 2 592
Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky Příjmy celkem 5 000 Výdaje celkem 4 709 059 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 29 642 z toho: platy zaměstnanců 28 651 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 10 375 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 573 Výdaje na výzkum a vývoj celkem 4 709 059 v tom: institucionální výdaje celkem 2) 4 109 059 účelové výdaje celkem 2) 600 000 Národní program výzkumu 3) 254 000 Programy v působnosti poskytovatelů 3) 100 000 Veřejné zakázky 3) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5 000 Program podpory projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu) 74 000 Tématický program Národního programu výzkumu - Informační společnost 180 000 Program Nanotechnologie pro společnost 100 000 Grantové projekty Grantové agentury Akademie věd ČR 246 000 Výzkumné záměry PO a činnost ostatních pracovišť Akademie věd ČR 4 107 059 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 2 000 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 48 018 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 21 488 z toho: platy zaměstnanců 11 688 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7 523 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 234 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 21 488 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 11 688 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 48 018
Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv Příjmy celkem 91 000 Výdaje celkem 1 914 762 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 111 943 z toho: platy zaměstnanců 111 470 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 39 180 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 230 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 111 943 z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 111 470 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 91 000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 805 112 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 109 650