2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k

Transkript

1 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Rekapitulace celkových příjmů Olomouckého kraje, které zahrnují příjmy běžné (daňové, nedaňové, kapitálové) a přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu. a) dle oblastí příjmů Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % =4/3 Běžné příjmy Olomouckého kraje ,1 Evropské programy , Fond sociálních potřeb ,6 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje ,7 Příjmy Olomouckého kraje , Konsolidace * ,3 Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) ,2 b) dle druhu příjmů Příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % =4/3 Daňové příjmy ,5 Nedaňové příjmy ,7 Kapitálové příjmy ,9 Přijaté transfery ,4 Příjmy celkem , Konsolidace * ,3 Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) ,2 * Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 12 (celkem 5)

2 2. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k a) Příjmy Olomouckého kraje Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1, 1 Mezisoučet 1, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. 215, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. majetku 2, Příjmy z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcemi , Ostatní přijaté vratky transferů , 3 Mezisoučet , Správní poplatky , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost. nemovit. a jejich částí , Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,4 4 Mezisoučet , Správní poplatky , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , 5 Mezisoučet , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , 1123 Daň z příjmu právnických osob za kraje , 1211 Daň z přidané hodnoty , Správní poplatky 3, 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS , 984 MF - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev 3 3 1, v obcích MF - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu 1 1 1, a zastupitelstev krajů MF - Náhrady škod způsob.vybranými zvl.chráněnými živočichy , MF - Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv , MF - Účelové dotace krajům - TBC , 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV , 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů , 915 SFŽP - Nakládání s odpady , 919 SFŽP - Doplatky - neinvestice , 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,1 41 ÚV ČR - Podpora koordinátorů romských poradců , 1315 MPSV - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní , ochrany dětí) 1316 MPSV - Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí , 1335 MPSV - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 18/26 Sb., o , sociálních službách ( 11, 12 a 13) 133 MPSV - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti , vyžadující okamžitou pomoc 1418 MV - Podpora prevence kriminality - program č neinvestice , MD - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní , dopravy 3518 MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a , krizových situací MZdr. - Program švýcarsko-české spolupráce-program č P SR 2 2 1, NIV 653 MZdr. - Program švýcarsko-české spolupráce program č P Jiné , zdroje EU NIV MPSV - Operační program Zaměstnanost , MPSV - Operační program Zaměstnanost , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 1 1, 363 MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a , krizových situací - program č IV MZdr. - Program švýcarsko-české spolupráce program č P SR , INV MZdr. - Program švýcarsko-české spolupráce program č P Jiné , zdroje EU INV MPSV - Operační program Zaměstnanost 3 3 1, MPSV - Operační program Zaměstnanost , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 13 (celkem 5)

3 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava IV EU (vazba na ÚZ 17855) , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za uč. prodeje) 7, Kursové rozdíly v příjmech, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 262, Přijaté pojistné náhrady , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6, Příjmy z úroků , Převody z ostatních vlastních fondů , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozp. 1, Neidentifikované příjmy 44, Mezisoučet , Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podobných , subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1, Příjmy z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcemi , Ostatní přijaté vratky transferů 1 1 1, 8 Mezisoučet , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 33, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Příjmy z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcemi , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3, 9 Mezisoučet , Správní poplatky , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MOČR - neinvestiční transfery na provoz škol , Mzem. - Příspěvek na ekolog. a k přírodě šetrné technologie , MZem. - Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat 8 8 1, MŠMT - rozvoj. progr. MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí , MŠMT - Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehab. char , MŠMT - Podpora organizace a ukonč. středního vzděl. maturitní zkouškou , MŠMT - Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny , MŠMT - Excelence středních škol , MŠMT - Podpora zavádění diagnostických nástrojů , MŠMT - Podpora implementace Etické výchovy , MŠMT - Rozvoj. progr. Podpora logoped. prevence v předšk. vzděl , MŠMT - Podpora odborného vzdělávání , MŠMT - Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních , pedagogů a metodiků - specialistů MŠMT - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství , MŠMT - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni , MŠMT - Excelence základních škol , MŠMT - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních , MŠMT - program sociální prevence a prevence kriminality , MŠMT - dotace pro soukromé školy , MŠMT - Projekty romské komunity , MŠMT - Program protidrogové politiky , MŠMT - Soutěže , MŠMT - spolupráce s fr.,vlámskými a šp. školami , MŠMT - asistenti pedag. v soukr. a církevních spec. školách , MŠMT - Program podpory vzdělávání národnostních menšin , MŠMT - přímé náklady na vzdělání , MŠMT - Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia začlenění do , MŠMT - Bezpl. přípr. dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se st. přísl. jiného čl. st. EU k začlenění do zákl. vzdělávání 1 1 1, MŠMT - Asistenti ped. pro děti, žáky a studenty se soc. znevýh , MK - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 5 5 1, MK - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č neinvestiční , MK Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a 2 2 galerií 1, MK - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice , 1 34 MK - Kulturní aktivity , MŠMT - OP VVV - PO3 neinvestice , MŠMT - OP VVV - PO3 neinvestice , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , MK - ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č investiční , Ostatní odvody PO , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 2 2, Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů 1, Ostatní přijaté vratky transferů 1, 1 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 14 (celkem 5)

4 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 589, MPSV - Operační program Zaměstnanost 62, MPSV - Operační program Zaměstnanost 527, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 24, Příjmy z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcemi 5 5 1, Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní přijaté vratky transferů 3, 11 Mezisoučet , Správní poplatky , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní přijaté vratky transferů 33, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcemi , Ostatní přijaté vratky transferů , 12 Mezisoučet , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2, Příjmy z fin. vypoř. minulých let mezi krajem a obcemi 7 7 1, Ostatní přijaté vratky transferů 5 5 1, 13 Mezisoučet , Správní poplatky , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7, Ostatní přijaté vratky transferů , 14 Mezisoučet , Investiční přijaté transfery od obcí ,7 17 Investiční přijaté transfery od obcí , Investiční přijaté transfery od obcí , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 64, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 38, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 115, 17 Mezisoučet , Splátky půjčených prostř. od obecně prospěš. spol. a pod. subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12, Ostatní přijaté vratky transferů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , 18 Mezisoučet , Ostatní odvody příspěvkových organizací 24, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Odvody příspěvkových organizací , Odvody příspěvkových organizací , Odvody příspěvkových organizací , Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Ostatní přijaté vratky transferů , 19 Mezisoučet , Správní poplatky 1, Ostatní odvody příspěvkových organizací 645, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 26, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 175, Ostatní přijaté vratky transferů 247, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 37, 2 Mezisoučet 1 131, Neidentifikované příjmy, 3 Mezisoučet, Neidentifikované příjmy -1, 32 Mezisoučet -1, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - IV - EU , 5 Mezisoučet , Investiční přijaté transfery ze SF , SFŽP - OP životní prostředí (2-213) - spolufinancování - IV , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR , MZdr. - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního , zdravotnictví program č investice MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a ,3 krizových situací - program č IV MŽP - Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č , 22 EU IV 52 Mezisoučet ,6 Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 15 (celkem 5)

5 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MMR - Integrovaný operační program program č EU NIV , 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU , 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , MZdr. - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního ,7 zdravotnictví program č investice 363 MZdr. - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - program č IV MMR - Integrovaný operační program program č EU IV , , 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , RSSM - ROP RS Střední Morava IV EU , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MPSV - Operační program Zaměstnanost , MPSV - Operační program Zaměstnanost , 6 Mezisoučet , Ostatní odvody PO 5 5 1, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , 63 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MV - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU , 64 Mezisoučet , Ostatní odvody PO , Příjmy z úroků, 66 Mezisoučet , Příjmy z úroků, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , 67 Mezisoučet , Příjmy z úroků, Příjmy z úroků, 68 Mezisoučet, Neidentifikované příjmy -42, 69 Mezisoučet -42, Neidentifikované příjmy -1, 71 Mezisoučet -1, Neidentifikované příjmy -1, 72 Mezisoučet -1, Neidentifikované příjmy -1, 73 Mezisoučet -1, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MPO - Neinvestiční dotace program č EFEKT podpora úspor , energie MMR - OPTP Operační program TP program č , SR - NIV MMR - OPTP Operační program TP program č , EU - NIV Neinvest.přijaté transfery od region.rad , RSSM - ROP RS Střední Morava - NIV - EU , Neidentifikované příjmy, 74 Mezisoučet , Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 16 (celkem 5)

6 Neidentifikované příjmy 1, 75 Mezisoučet 1, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŠMT - OP VVV - PO3 neinvestice , MŠMT - OP VVV - PO3 neinvestice , Neidentifikované příjmy, 76 Mezisoučet , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , MŽP-Operační progr.životní prostř prostředky EU-NIV , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , MŽP - Operační program životní prostředí program č , prostředky EU - investice Příjmy z úroků, 77 Mezisoučet , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 97, Příjmy z úroků 2 2, Převody z ostatních vlastních fondů 512, Převody z rozpočtových účtů ,2 199 Mezisoučet , Platby za odebrané množství podzemní vody , Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi krajem a obcemi , Neidentifikované příjmy 237, 99 Mezisoučet , Příjmy Olomouckého kraje celkem , Konsolidace * ,3 Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) ,2 * Konsolidace Konsolidace je očištění údajů rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 2: Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k Strana 17 (celkem 5)