V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013
Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele, adresa, IČ, telefonní a faxové číslo, adresa elektronické pošty, internetových stránek : Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88, 74601 Opava IČO:00844004 DIČ: CZ00844004 Telefon: 553 695 111 Fax : 553 713 443 El.pošta : plopa.hlb@coms.cz Internetová stránka : www.pl.opava.cz b) způsob zřízení zpracovatele, název zřizovatele : Psychiatrická léčebna v Opavě je příspěvkovou organizací Zřizovatel : Ministerstvo zdravotnictví ČR c) organizační struktura zpracovatele k 31.12.2012,stručný přehled hlavních činností : V čele organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává z funkce ministr zdravotnictví České republiky. Řediteli jsou přímo podřízeni : náměstek pro HTS, náměstek pro LPP, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, primáři, vedoucí psycholog, vedoucí biochemické laboratoře, BOZ, oddělení vnitřního auditu, příjmová ambulance. Zástupcem ředitele je náměstek HTS, jemu jsou přímo podřízeny : oddělení finanční účtárny, oddělení výpočetního střediska, oddělení PAM, oddělení technicko-provozní, oddělení ostatního provozu, oddělení mater.-technologického zásobování, oddělení stravovacího provozu, správce detašovaného pracoviště Horní Holčovice. Psychiatrická léčebna v Opavě zajišťuje poskytování komplexní psychiatrické péče ve spádovém území MSK a tyto služby poskytuje i mimo toto spádové území. V rámci odborných psychiatrických služeb poskytuje péči v oboru pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrické rehabilitace a resocializace, sexuologie, léčby alkoholismu a jiných toxikomanií a patologického hráčství. Rozvíjí péči v oblasti psychosomatické medicíny eventuelně dalších interdisciplinárních oblastí. Poskytování odborných psychiatrických, psychologických a rehabilitačních služeb realizuje formou hospitalizace, parciální hospitalizace a ambulantní.
Léčebna snížila počet lůžek k 1.8.2012 z 942 na 926 a k 1.10.2012 na 872 lůžek. Celkový počet přijatých pacientů - 5 719 Počet ošetřovacích dnů v roce - 315 473 Průměrná ošetřovací doba v roce - 57,43 Léčebna je akreditovaná pro postgraduální výuku ve všech oblastech psychiatrie, klinické psychologie ošetřovatelství a sociální práce. d) základní personální údaje : Průměrný počet zaměstnanců průměrná mzda Lékaři 45,94 50 024,-- Kč Všeobecné sestry 286,71 30 160,-- Kč Ost.ZP s odbor. způsob. 10,52 25 062,-- Kč ZP, nelékaři s odb. a spec.způs. 22,24 29 597,-- Kč ZP pod dohledem 204,24 18 985,-- Kč Jiní odb. prac. 18,39 20 806,-- Kč THP 46,95 24 365,-- Kč Provozní prac. 188,72 14 900,-- Kč Celkem: 823,71 24 381,-- Kč
e) údaje o majetku, celkových pohledávkách a závazcích : Průměrné stáří hmotného majetku v Psychiatrické léčebně v Opavě je 87 let. Psychiatrická léčebna v Opavě veškerý tento majetek využívá pro své účely. Věcná břemena spojena s nemovitostmi léčebna nemá. Dlouhodobý nehmotný majetek / software / Dlouhodobý hmotný majetek / budovy a stavby / Dlouhodobý hmotný majetek / movité věci / Pozemky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem 4 450 241 315 39 039 75 103 24 997 384 904 Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek odepisuje léčebna v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb.v platném znění na základě rovnoměrného odpisování, podle ročních odpisových sazeb. V průběhu roku jsme pokračovali v běžné údržbě a opravách objektů. Největší investicí byla rekonstrukce kabelových rozvodů NN a technické zhodnocení střech stravovacího provozu a pavilonu 10. Byla zakoupena chladící skříň pro kuchyň v Holčovicích, vířivé vany pro vodoléčbu, žehlící lis pro prádelnu, vozidlo IVECO pro rozvoz stravy a byl zakoupen server. Celková výše pohledávek z obchodního styku: Z toho zdravotní pojišťovny: 57 482 55 522 Pohledávky za regulačními poplatky: 7 965 tis.kč Po lhůtě splatnosti do 30 dnů dluží: Zdravotní pojišťovna 111 17 874 Po lhůtě splatnosti 90-180 dnů dluží: Moravia Energo 27 Celková výše závazků týkajících se dodavatelů: 6 546
f) Roční účetní závěrka : viz příloha g) Rozbor čerpání mzdových prostředků: Mzdové prostředky v hlavní činnosti 247 109 Mzdové prostředky v hospodářské činnost 2 955 h) Přehled hospodářských činností: Příprava celodenní stravy pro pacienty Slezské nemocnice v Opavě, praní prádla pro soukromá zdravotnická zařízení v okolí. i) Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací : K vyrovnání hospodářského výsledku jsme použili rezervní fond ve výši 7 995 tis.kč. Tento výsledek byl způsoben tím, že v průběhu roku 2012 došlo v léčebně ke snížení počtu lůžek z 970 na 872, tj. o 98 lůžek méně. Rozdíl mezi ošetřovacími dny rok 2011 a 2012 je 12 800, což činí přibližně rozdíl příjmů od pojišťoven 16 000 ti. Kč. V Opavě dne 31. ledna 2012 MUDr. Ivan Drábek ředitel PL Opava
Výkaz zisku a ztráty 501 Spotřeba materiálu 64 052 502 Spotřeba energie 32 877 507 Aktivace oběžného majetku -57 511 Opravy a udržování 3 757 512 Cestovné 183 513 Náklady na reprezentaci 6 518 Ostatní služby 9 203 521 Mzdové náklady 250 064 524 Zák. soc. pojištění 84 320 527 Zák. soc. náklady 2 420 532 Daň z nemovitostí 4 541 Smluvní pokuty a úroky z prodl. 1 542 Jiné pokuty a penále 1 547 Manka a škody 2 551 Odpisy dlouh.majetku 6 038 554 Prodané pozemly 21 557 Náklady z odeps. pohledávek 304 558 Náklady z drob.dlouh.majetku 506 549 Ostatní náklady z činnosti 1 713 569 Ostatní finanční náklady 0 Náklady celkem 455 415 601 Výnosy z prodeje vl.výr. 47 602 Výnosy z prodeje služeb 424 202 603 Výnosy z pronájmu 1 420 642 Jiné pokuty a penále 0 643 Výnosy z vyř.pohledávek 4 647 Výnosy z prodeje pozemků 21 648 Čerpání fondů 11 723 649 Ostatní výnosy z činnosti 17 817 662 Úroky 11 669 Ostatní fin. Výnosy 100 671 Dotace na provoz 70 Výnosy celkem 455 415 Výsledek hospodaření po zdanění 0