Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace SOUČASNÝ STAV 1. Úvod 2. Analýza současného stavu 2.1. Správa děčínského zámku 2.2. Provedené opravy do r. 2003 2.3. Finanční prostředky na obnovu západního a severozápadního křídla do r. 2003 3. Služby, kulturní a společenské akce 3.1. Služby pro návštěvníky 3.2. Spolupráce s jinými subjekty 3.3. Kulturní a společenské akce II. pololetí roku 2003 3.4. Plán kulturních a společenských akcí na r. 2004 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 NÁVRH KONCEPCE ZÁPADNÍHO A SEVEROZÁPADNÍHO KŘÍDLA 1. II. NP západního a severozápadního křídla 1.1. Charakteristika 1.2. I. patro západního křídla 1.3. I. patro severozápadního křídla 2. I. NP západního a severozápadního křídla, sklepy 2.1. Přízemí západního a severozápadního křídla 2.2. Sklepy 3. Harmonogram zprovoznění západního a severozápadního křídla 4. Závěr 4.1. Doporučení 4.2. Projekty, financování SOUČASNÝ STAV 1. Úvod Objekt zámku prošel mnoha přestavbami, které změnily původní pevnostní objekt na luxusní sídlo rodu Thunů. Stávající areál zámku v sobě zahrnuje jak vlastní objekt zámku, tak i přístupové cesty, hospodářské budovy a část parků a zahrad, které jej obklopovaly. V roce 1991 předala KVUS Litoměřice zámek Městu Děčín. Od té doby probíhá rekonstrukce areálu. 2. Analýza současného stavu 2.1. Správa děčínského zámku Usnesením zastupitelstva města č. ZM 0307 0707 ze dne 26.6.2003 přešla správa děčínského
zámku pod příspěvkovou organizaci města Děčína Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace. IČO příspěvkové organizace: 68 29 87 22 Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace, je samostatnou příspěvkovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost. Je zařízením regionálního významu, které svým historickým a kulturním významem slouží jako centrum prezentace kultury a historie města. V rámci organizačního schématu příspěvkové organizace je zřízeno oddělení správy zámku l x správce zámku /plný úvazek/ 2 x údržbář správy zámku /plný úvazek/ 1 x programový manažér /částečný úvazek zatím/ V areálu děčínského zámku se též nachází pobočka Oblastního muzea Děčín /stálé expozice: Barokní umění, Zámecká zbrojnice, Děčínské veduty/ a pobočka Státního oblastního archivu. 2.2. Provedené opravy do r. 2003 1992 podán návrh na opravu střechy a střešní konstrukce 1993 1995 oprava střechy a střešní konstrukce, provedeno diskutované přestropení II. NP východního křídla a instalovány nevhodné vikýře do jihoihovýchodní části střechy 1995 barokní sýpka přestavěna na vysokoškolskou kolej 1996 havárie jihovýchodního nároží zahájena rekonstrukce vlastní zámecké budovy 1996 1999 prováděny opravy přístupové cesty Dlouhé jízdy a přístupových mostů 1997 provedena rekonstrukce střechy a restaurování sochařské výzdoby Čajového pavilonu 1997 2002 severní křídlo přestavěno pro potřeby Okresního archivu východní křídlo přestavěno pro expoziční potřeby Okresního muzea 1998 2001 proběhla rekonstrukce objektu bývalé jízdárny od r. 1989 postupná rekonstrukce Růžové zahrady /gloriet, salla terena apod./ 2002 zahájeny práce na rekonstrukci západního a severozápadního křídla zámku 2.3. Finanční prostředky na obnovu západního a severozápadního křídla Provedená obnova v roce 2002 Z toho: dotace MK ČR z rozpočtu města 15.700.000,-- Kč 10.000.000,-- Kč 5.700.000,-- Kč Plán pro rok 2003 Z toho: dotace MK ČR z rozpočtu města K 30.09.2003 prostavěno 19.650.000,-- Kč 15.000.000,-- Kč 4.650.000,-- Kč 9.893.000,-- Kč 3. Služby, kulturní a společenské akce 3.1. Služby pro návštěvníky 1. srpna 2003 bylo na zámku zřízeno informační centrum a pokladna Otevírací doba: od 9:00 hod. do 17:00 hod. srpen říjen v měsíci listopadu bude otevírací doba změněna
Na základě mandátní smlouvy provozuje průvodcovskou službu Iniciativa pro děčínský zámek. Návštěvníkům zámku jsou nabízeny tři prohlídkové okruhy: 1. Růžová zahrada cena: 12,-- Kč 2. Růžová zahrada a zámek cena: 24,-- Kč 3. Růžová zahrada, zámek, expozice Oblastního muzea cena : 54,-- Kč 3.2. Spolupráce s jinými subjekty Spolupráce s Iniciativou pro děčínský zámek na základě mandátní smlouvy, která byla uzavřena dne l. července 2003 zajištění průvodcovské služby činnost informačního centra Příspěvková organizace dále při pořádání kulturních a společenských akcí spolupracuje s místními občanskými sdruženími: Společnost přátel Děčína AMICI DECINI, občanské sdružení Březiňáček a další. 3.3. Kulturní a společenské akce II. pololetí roku 2003 30.11., 7.12., 14.12., 21.12 Adventní koncerty 14.12. Vánoční trhy na zámku 3.4. Plán kulturních a společenských akcí na rok 2004 svatby nabídka a realizace svateb ve spolupráci s rytířskou skupinou realizace výstav v zámecké kapli celoročně zřízení výstavy útrpného práva v prostorách konírny duben Historické trhy májové květen pořádání koncertů a divadelních vystoupení celoročně Letní kino možnost promítání 1 2 x týdně na nádvoří zámku ve spolupráci s pojízdným kinematografem bratří Čadíků červenec/srpen 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 Do 30.6. 2003 byl provoz zámku financován z rozpočtu města prostřednictvím odboru správy majetku města. Schválená finanční částka na provoz.1.300.000,-- Kč Na základě usnesení zastupitelstva města č. ZM 0308 0401 ze dne 11.9.2003 byla provedena delimitace finančních prostředků na příspěvkovou organizaci: provoz 708.000,-- Kč mzdové prostředky.260.000,-- Kč Na základě usnesení zastupitelstva města č. ZM 0309 0301 ze dne 23.9. 2003 byl schválen finanční příspěvek na opravu topení a zprovoznění domku Dlouhá jízda výše finančního příspěvku.102.000,-- Kč 4.2. Provoz děčínského zámku plán na rok 2004 V měsíci září 2003 příspěvková organizace odevzdala návrh rozpočtu na rok 2004.
Návrh rozpočtu na rok 2004 - Děčínský zámek rok 2003 rok 2004 Kapitola Text dílčí Kč celkem dílčí Kč celkem 600 Tržby 500 691 Dotace provozní 2 300 Celkem příjmy 2 800 Provozní náklady celkem 2 800 501 - spotřeba materiálu 184 502 - spotřeba energie 800 50x - spotřební náklady celkem 984 511 - opravy a údržba 100 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 891 51x - služby celkem 991 521 - mzdové náklady 600 524 - zák. sociální pojištění 210 527 - FKSP 15 52x - ostatní náklady celkem 825 538 - daně a poplatky 551 - odpisy 549 - zákonná pojištění + popl. bance TRŽBY Rok 2003 Rok 2004 Kapitola Text Částka Částka 602 Průvodci 110 Svatby 50 Vlastní akce 200 Pronájem NP 140 Počet zaměstnanců 4 Celkem 500 Příloha k NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2004 - DĚČÍNSKÝ ZÁMEK
N á k l a d y Rozpis účtu 501 - spotřeba materiálu - celkem Kč 184 000,- - 501-30 spotřeba pomoc. mat. 20 000,- - + čistící a hygien. pro. 501-31 spotřeba PHM 2 000,- - 501-40 spotřeba DHM 150 000,- - 501-50 spotřeba kancel.potř. 10 000,- - 501-60 spotřeba OOPP 2 000,- - Rozpis účtu 502 - spotřeba energií - celkem Kč 800 000,- - 502-30 el. energie (720-300) 420 000,- - 502-40 plynu 60 000,- - 502-50 voda 20 000,- - 502-60 vytápění TERMO 300 000,- - Rozpis účtu 511- opravy a udržování - celkem Kč 100 000,- - 511-30 oprava a udržování 100 000,- - Rozpis účtu 518 - ostatní služby - celkem Kč 891 000,- - 518-30 ostraha objektu (840-420), 420 000,- - odvoz odpadu 6 000,- - 518-31 poštovné 5 000,- - 518-32 telefony 20 000,- - 518-34 stravenky 25 000,- - 518-35 revize zařízení 30 000,- - 518-36 náklady na reklamu 100 000,- - 518-39 autorská práva 30 000,- - 518-40 honoráře úcinkujících 100 000,- - 518-41 deratizace 15 000,- - 518-42 průvodc. služba 110 000,- - 518-43 poradenství, počítače 10 000,- - 518-44 přímé náklady na 20 000,- - pořad (překlady,kopírování) Rozpis 520 - osobní náklady - celkem Kč 825 000,- - 521-30 mzdové náklady 600 000,- - (ved.údržby + program.man.360,0 údržba + uklizečka 240,0) 524 zákonné soc. pojištění 210 000,- - odpovědnosti 527 FKSP 15 000,- - Náklady celkem Kč 2 800 000,- -
P ř í j m y Průvodcovství 110 000,- - Svatby 50 000,- - Vstupné na akci 200 000,- - Pronájem nebyt. prostor 140 000,- - 500 000,- - Dotace 2 300 000,- - Příjmy celkem Kč 2 800 000,- - NÁVRH KONCEPCE ZÁPADNÍHO A SEVEROZÁPADNÍHO KŘÍDLA 1. II. NP západního a severozápadního křídla 1.1. Charakteristika V souladu se záměrem města by měly být prostory ve II. NP západního křídla provozovány jako víceúčelové prostory - kulturní a společenské akce: svatební obřady, firemní akce, přednášky, koncerty vážné hudby a další kulturní akce komorního rázu - reprezentace města Děčína: jednání vedení města se zahraničními partnery, s významnými hosty města V době mimo konání akcí využít prostory jako jednu z částí prohlídkového okruhu děčínského zámku. II. NP severozápadního křídla je vhodné jako zázemí pro provoz západního křídla. 1.2. II. NP západního křídla Místnost Název Účel č. l Přípravna univerzální místnost zázemí pro přípravu oddávajícího, umělců, přednášejících příprava občerstvení pro společenské akce apod. č. 2 Víceúčelový sál konání společenských a kulturních akcí č. 3 Přísálí /salonek/ salonek pro jednání, zázemí k sálu č. 4 Salonek víceúčelový salonek, zázemí k svatebním obřadům 1.3. II. NP severozápadního křídla Místnost Název Účel č. 5 Hala instalace výtahu, vstupní místnost od výtahu
č. 6 Toalety č. 7 Kancelář zázemí pro správu zámku č. 8 Sklad uskladnění mobiliáře z víceúčelového sálu č. 9 Šatna zázemí pro umělce č. 10 Sklad pro zabezpečení společenských akcí 2. I. NP západního a severozápadního křídla, sklepy 2.1. I. NP západního a severozápadního křídla Využít I. NP západního a severozápadního křídla děčínského zámku ke zřízení prohlídkového okruhu. Zaměření prohlídkového okruhu pro návštěvníky návrh scénáře nebyl zatím zrealizován možná spolupráce s Národním památkovým ústavem Praze, Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, Státním oblastním archivem, Společností přátel Děčína AMICI DECINI, Iniciativou pro děčínský zámek. 2.2. Sklepy Prohlídkový okruh pro návštěvníky není zatím zpracována projektová dokumentace, předběžné náklady cca 1.000.000,-- Kč 3. Harmonogram zprovoznění západního a severozápadního křídla Podle smlouvy by mělo být dokončení rekonstrukce západního a severozápadní křídla v červnu 2004 /podle finančních prostředků/. Kolaudace je plánována na srpen 2004. Zprovoznění západního a severozápadního křídla podle finančních prostředků na vnitřní vybavení zhruba I. polovina roku 2005 4. Závěr 4.1. Doporučení 1. zadat projekt na vnitřní vybavení II. NP severozápadního a západního křída a získat potřebný objem finančních prostředků 2. zadat projekt na expozici v I. NP severozápadního a západního křídla a získat potřebný objem finančních prostředků 3. připravit vhodný scénář expozice v I. NP severozápadního a západního křídla 4. zadat projektovou dokumentaci na zpřístupnění sklepů a získat potřebný objem finančních prostředků 5. jednání vedení města s vedením Národního památkového ústavu v Praze o možném navrácení původního mobiliáře na děčínský zámek
Termíny: závěr roku 2003, počátek roku 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku je zpracována za předpokladu dodržení termínu rekonstrukce obnovy západního a severozápadního křídla děčínského zámku /kolaudace srpen 2004/, v závislosti na finančních prostředcích na obnovu zámku, rozpočtu města a případných dotací. 4.2. Projekty, financování V současné době zatím nejsou vypsány žádné projekty a grantové programy ze strany např. Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ministerstva kultury ČR, kde by se mohl uplatňovat požadavek na vnitřní vybavení prostor západního a severozápadního křídla děčínského zámku. V případě vypsání vhodných programů bude odbor rozvoje Městského úřadu Děčín ve spolupráci s příspěvkovou organizací Děčínský zámek a Společenský dům Střelnice, příspěvková organizace, a dalšími odbory Městského úřadu Děčín uplatňovat projekty na vnitřní vybavení prostor západního a severozápadního křídla Děčínského zámku. V návrhu rozpočtu na rok 2004 uplatňuje odbor rozvoje Městský úřad Děčín finanční částku ve výši 333.000,-- Kč na projekty interiérů západního a severozápadního křídla, restaurátorské průzkumy, posudky a autorské dozory na děčínském zámku.