Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Obsah KAPITOLA 334 - MINISTERSTVO KULTURY... 1 ÚVOD... 4 A. PŘÍJMY... 5 A. I. Daňové příjmy... 5 A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 5 B. VÝDAJE... 7 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem... 7 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi... 9 B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury... 9 B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury... 12 B. V. Kulturní služby, podpora živého umění... 31 B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí... 34 B. VII. Podpora kultury národnostních menšin... 40 B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení... 41 B. IX. Státní fond kinematografie... 41 C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE... 43 C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu... 43 C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie... 44 C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů... 48 C. IV Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci... 49 D. PODROBNÉ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2017... 50 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby)... 50 D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby)... 51 E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2018, 2019... 61 F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN... 64 G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST... 65 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

ÚVOD Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je ke dni 1. 1. 2017 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 4 komentáře. a střednědobý výhled zpracovalo Ministerstvo kultury v souladu se Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 831 ze dne 21. září 2016. Ministerstvo kultury promítlo do návrhu rozpočtu schválené objemy příjmů a výdajů. Přílohy komentáře jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Údaje rozpočtu kapitoly byly vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenčního dotačního systému/správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 4

A. PŘÍJMY Příjmové bloky a okruhy SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Příjmy celkem 157 195 000 527 217 024 370 022 024 Daňové příjmy 10 000 10 000 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem z toho: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 2014-2020 157 185 000 527 207 024 370 022 024 0 460 717 424 460 717 424 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 8 000 000 8 000 000 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 157 185 000 58 489 600-98 695 400 Rozpočet daňových příjmů na rok 2017 ve výši 10 tis. Kč je na stejné úrovni jako v roce 2016. V ukazateli Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem jsou rozpočtovány příjmy z úroků ve výši 1 tis. Kč a příjmy sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 10 tis. Kč. Do rozpočtu nedaňových příjmů jsou v návrhu roku 2017 zahrnuty i Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 2014 2020 ve výši 460 717,424 tis. Kč a Příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši 8 000 tis. Kč. A. I. Daňové příjmy Příjmové bloky a okruhy SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR 16 Daňové příjmy 10 000 10 000 0 Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový blok/okruh SR 2016 SR 2017 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 2014-2020 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 157 185 000 527 207 024 370 022 024 0 460 717 424 460 717 424 b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 8 000 000 8 000 000 c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 157 185 000 58 489 600-98 695 400 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 5

a) příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 2014 2020 460 717 424 Kč Příjmy z rozpočtu Evropské unie jsou plánovány ve výši 460 717,424 tis. Kč, a to z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 446 268,044 tis. Kč a z Operačního programu zaměstnanost ve výši 14 449,380 tis. Kč. b) příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000 Kč Na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou pro rok 2017 zahrnuty příjmy z ukazatelů Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů ve výši 281,41 tis. Kč a Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů 2014+ ve výši 7 718,59 tis. Kč. Příjmy z ukazatele 134V714 EHP/Norsko třetí etapa nejsou v roce 2017 rozpočtovány. c) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600 Kč Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem 58 489,6 tis. Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut v objemu 10 tis. Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, dále příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených na bankovních účtech v objemu 1 tis. Kč (platební karty a depozitní účet). Příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury pro rok 2017 za oblast příspěvkových organizací jsou rozpočtovány v plánovaném objemu 58 478,6 tis. Kč, jedná se o příjmy z odvodů odpisů majetku příspěvkových organizací. Zdrojem příjmů od roku 2017 nebude prodej majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace, neboť tento bude převáděn na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně. Příjmy kapitoly zajištěné formou odvodů nařízených příspěvkovým organizacím jsou v rozpočtu ve shodném rozsahu souvztažně uplatněny v rámci výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Opatření má povahu realokace peněžních prostředků v rámci kapitoly. Cílem opatření je uspořádání poměru investičního a provozního financování podle potřeb příspěvkových organizací a výdajových možností kapitoly. Výše uvedené příjmy z odvodů odpisů v rámci rozpočtu kapitoly jsou zapracovány v navržených rozpočtech jednotlivých příspěvkových organizací. Rozpočet příjmů příspěvkových organizací vychází z plánovaných finančních vztahů stanovených v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a ani příspěvkem od zřizovatele. Odvody z odpisů představují svým způsobem vyjádření hodnoty zpětného kapitálového toku směřujícího z příspěvkových organizací do státního rozpočtu jako kompenzace hodnoty investičních výdajů směřujících ze státního rozpočtu do příspěvkových organizací. Fakticky jsou odvody z odpisů profinancovány v plném rozsahu státním rozpočtem prostřednictvím souvztažného navýšení výdajů při jejich zvýšení. Odvody z odpisů v konečném důsledku nezatěžují hospodaření příspěvkových organizací, pouze mění strukturu jejich financování. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 6

B. VÝDAJE B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 512 223 000 518 042 000 5 819 000 Rozpočet výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 byl schválen usnesením vlády č. 477 ze dne 30. 5. 2016. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 jsou v rozpočtu stanoveny v objemu 518 042 tis. Kč s nárůstem proti schválenému rozpočtu roku 2016 o 1,1 %, tj. zvýšení o 5 819 tis. Kč. Meziroční nárůst je kumulativně vyvolán: meziročním zvýšením institucionálních výdajů výzkumu a vývoje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na základě zhodnocení jimi dosažených výsledků výzkumu, vývoje a inovací dle návrhu RVVI o 3 819 tis. Kč, který byl pro kapitolu Ministerstvo kultury již potvrzen usnesením vlády č. 477/2016 jako závazný ukazatel v celkovém objemu 88 699 tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu v roce 2016 v objemu 84 880 tis. Kč), meziročním zvýšením institucionálních výdajů na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o 2 000 tis. Kč, který byl pro kapitolu Ministerstvo kultury potvrzen usnesením vlády č. 477/2016 jako závazný ukazatel v celkovém objemu 4 343 tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu v roce 2016 v objemu: 2 343 tis. Kč). Důvodem pro tento nutný nárůst je skutečnost, že schválený objem výdajů pro léta 2015 a 2016 byl nedostatečný, nezahrnoval, resp. dostatečně nezohledňoval: - povinné pojistné odvody na sociální a zdravotní pojištění vyplývající z dohod o provedení práce pro oponenty a členy poradního orgánu (34% z odměny nad 10 tis. Kč/měsíc), - dvojnásobný počet členů poradního orgánu Ministerstva kultury (od roku 2014 počet členů Rady ministra kultury pro výzkum stoupnul z 11 na 21 po zrušení druhého poradního orgánu, který byl složen výhradně z interních pracovníků Ministerstva kultury bez nároku na odměnu), - množství skutečně podaných a hodnocených projektů do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programům Ministerstva kultury, a tím i nutný počet oponentních posudků. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2017 jsou v oblasti účelových výdajů určeny na realizaci dvou meziresortních programů - Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu 51 123 tis. Kč a Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) v celkovém objemu 373 877 tis. Kč. Rozpočet pokrývá závazky vyplývající z 13 běžících projektů NAKI v roce 2017 (poslední rok řešení projektů v rámci programu NAKI) a zohledňuje objemy výdajů let 2017, 2018 a 2019 vládou schváleného programu NAKI II (v jejich rámci jsou závazkem výdaje na 57 projektů zahajovaných v roce 2016 na základě veřejné soutěže ve výzkum, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 - viz tabulka. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 7

v tis. Kč 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 schválené výdaje programu NAKI II dle UV č. 11/ 2014 (zdroj SR) 357 804 373 877 425 000 425 000 425 000 425 000 425 000 VS 2016 skutečnost (závazky na 57 projektů zahajovaných v r. 2016 rozdíl nealokovaný VS 2016-148 954 * -143 292 * VS 2018- vyhlášení v 3/2017 objem předpokládané alokace 208 850 230 585 223 091 226 881 157 792 0 0 300 000 300 000 300 000 330 000 330 000 z toho: ze státního rozpočtu 201 909 198 119 267 208 z nároků z nespotřebovaných výdajů let 2016 a 2017 VS 2020 -vyhlášení v 3/2019 objem předpokládané alokace 98 091 * 101 881 * 92 274 * 0 0 0 0 59 482 95 000 95 000 *nealokované prostředky programu NAKI II veřejnou soutěží na rok 2016 v kumulativním objemu let 2016 a 2017: 292 246 tis. Kč budou zapojeny k alokacím pro veřejné soutěže na rok 2018, čerpány budou postupně v letech 2018 2020 (viz předpoklad čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů označených * ). Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v roce 2017 určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (IP RVO), u kterých je Ministerstvo kultury zřizovatelem, a mají platný status výzkumných organizací (Husitské muzeum v Táboře, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické museum, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), v celkovém objemu 88 699 tis. Kč. Dále jsou institucionální výdaje v objemu 4 343 tis. Kč určeny na hodnocení výzkumných aktivit z realizovaných veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k výzkumným programům a na zajištění vstupního hodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018. Celkové institucionální výdaje na rok 2017 jsou rozpočtovány v objemu 93 042 tis. Kč. Výše uvedené výzkumné aktivity IP RVO se vztahují k oblasti památkové péče; movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; knihoven; umění, regionální a národnostní kultury a oblasti ochrany archivních filmových fondů. V případě programů NAKI a NAKI II pak k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence (výzkumné obory u oblasti humanitních a společenských věd), který je vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008. Součástí výdajů jsou i mzdové limity na rok 2017 pro státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury, které jsou v roce 2017 příjemci účelové (programové) podpory výzkumných projektů NAKI a NAKI II a příjemci institucionální podpory RVO. Z uvedených prostředků na platy a ostatní osobní náklady vyplývá stanovení limitu mzdových prostředků na rok 2017. v tis. Kč platy OON celkem mzdový limit 2016 (výzkum) 52 600 20 863 73 463 mzdový limit 2017 52 633 21 496 74 129 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 8

B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Kč Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 432 776 266 3 366 719 398-66 056 868 a) Finanční náhrada 2 060 260 916 2 066 441 698 6 180 782 b) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 372 515 350 1 300 277 700-72 237 650 Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání), který nabyl účinnosti 1. ledna 2013, došlo ke změně struktury a obsahu specifických ukazatelů rozpočtu. Finanční náhrada je pro jednotlivé roky vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem o majetkovém vyrovnání stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro rok o dva roky předcházející roku výplaty konkrétní splátky. Ve splátkách finanční náhrady nejsou zahrnuty prostředky pro Bratrskou jednotu baptistů, která se nároku na finanční náhradu vzdala. Finanční náhrada pro rok 2017 po započítání míry inflace ve výši 0,3 % činí 2 066 441 698 Kč. Pro roky 2018 a 2019 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro výpočet částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2%. Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností je rozpočtován v souladu se zákonem ve výši 1 300 277 700 Kč. B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 320 757 713 322 578 843 1 821 130 a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny 42 880 000 13 880 000-29 000 000 b) Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 0 0 c) Výdaje na činnost úřadu 256 175 364 279 823 343 23 647 979 d) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 25 060 500 28 875 500 3 815 000 a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000 Kč Výdaje programu 134 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK, který řeší péči o majetek ve správě Ministerstva kultury ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou určeny na technické zhodnocení, běžnou údržbu historických budov, obnovu a rozvoj na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 9

ostatního majetku ve správě ministerstva. Program rozvoje a obnovy materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury obsahuje dva podprogramy. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 je objem prostředků programu o 29 000 tis. Kč nižší. 134 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK 9 000 000 Kč V podprogramu 134 011 jsou prostředky určeny na údržbu a obnovu infrastruktury komunikačních sítí, obnovu výpočetní techniky. Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 4 880 000 Kč V podprogramu 134 012 jsou rozpočtovány prostředky především na technické zhodnocení, běžnou údržbu historických budov, obnovu a rozvoj ostatního majetku ve správě ministerstva. b) neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 Kč Prostředky na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nejsou pro rok 2017 rozpočtovány. c) výdaje na činnost úřadu 279 823 343 Kč Věcné výdaje úřadu 73 883 844 Kč Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu 73 883 844 Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje podle nařízení vlády č. 26/2015 ze dne 28. ledna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělované Ministerstvem kultury ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v objemu 50 tis. Kč jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2016. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci 151 627 178 Kč Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena rozpočtová základna na činnost úřadu takto: v Kč Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 151 627 178 Ostatní platby za provedenou práci 9 168 219 z toho Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 25 662 242 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 116 796 717 Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 56 Počet zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 230 Příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci 54 312 321 Kč Jedná se o odvody na pojištění a příděl do FKSP dle platných zákonů. Částka v souhrnné výši 54 312,321 tis. Kč je zařazena na rozpočtových položkách Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a Převody fondu kulturních a sociálních potřeb. d) platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 875 500 Kč Ukazatel zahrnuje platby mezinárodním společnostem, programy MEDIA Desk a Kreativní Evropa, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války a Nadační fond obětem holocaustu. Oproti roku 2016 je schválený na rok 2017 o 3 815 tis. Kč vyšší. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 10

Platby mezinárodním společnostem 11 125 500 Kč Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem České republiky do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši 10 100 tis. Kč. Pro mezinárodní fond EURIMAGES jsou rozpočtovány prostředky na rok 2017 ve výši 9 598,7 tis. Kč a pro Evropskou audiovizuální observatoř 501,3 tis. Kč. Nárůst příspěvku do fondu EURIMAGES je dán úspěšností českých projektů, které byly v minulosti podpořeny z fondu EURIMAGES. Mezinárodní poplatky organizaci ICCROM ve výši 470 tis. Kč jsou od roku 2014 trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury, rezerva je vytvořena z důvodu přepočtů poplatků na Euro. V rozpočtu roku 2017 došlo k navýšení o 1 000 tis. Kč oproti roku 2016. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 14 000 000 Kč Jedná se o finanční prostředky na provoz Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války ve smyslu usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 683 a usnesení vlády ze dne 12. října 2016 č. 902. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války (dále Centrum) bylo ustaveno k 1. listopadu 2001 na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Centrum jednak navazuje na činnost expertního týmu komise, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra. Do konce roku 2011 bylo Centrum součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. září 2011 byl statut Centra změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. února 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Náplň práce a činnost Centra byla schválena v usnesení vlády ze dne 20. srpna 2015 č. 655 o Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020 pod bodem 3.2.1. Fungování Centra v letech 2017 až 2021 je upraveno dokumentem, který vzala vláda České republiky na vědomí svým usnesením č. 902 ze dne 12. října 2016. Na financování činnosti Centra v roce 2017 je vyhrazena částka 14 000 tis. Kč, což je o 2 815 tis. Kč více než v roce 2016. Zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa 3 750 000 Kč Dne 1. ledna 2014 byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví - Kreativní Evropa (pro období let 2014-2020). Podmínkou fungování programu v členských státech EU je vytvoření Kanceláří Kreativní Evropa (Creative Desk). V České republice je Kancelář Kreativní Evropa tvořena ze dvou částí podle struktury programu. Pro část MEDIA je sídlo v Národním filmovém archivu (zároveň hlavní koordinátor kanceláře), pro část KULTURA je kancelář umístěna v Institutu umění - Divadelním ústavu a její součástí je i Sekce pro kulturní dědictví se sídlem v Národním památkovém ústavu. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 11

Nadační fond obětem holocaustu 0 Kč Federace židovských obcí v České republice dne 31. července 2000 založila Nadační fond obětem holocaustu. Dne 15. září 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč. Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během II. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust. B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 v Kč Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 4 948 785 398 5 927 006 893 978 221 495 a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 476 468 398 3 803 042 469 326 574 071 b) Program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000 1 000 000 000 0 c) d) e) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 422 137 000 576 337 000 154 200 000 0 10 000 000 10 000 000 50 180 000 537 627 424 487 447 424 a) příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 803 042 469 Kč z toho: Příspěvek provoz 3 727 200 969 Kč rozepsaný organizacím 3 632 015 052 Kč nerozepsaný organizacím 95 185 917 Kč příspěvku - provoz na rok 2017 je o 250 732,6 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku 2016. Příspěvek kulturní aktivity 66 541 500 Kč rozepsaný organizacím 63 623 500 Kč nerozepsaný organizacím 2 918 000 Kč příspěvku kulturní aktivity na rok 2017 je o 66 541,5 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku 2016. (Prostředky byly zařazeny v jiném ukazateli.) Příspěvek ostatní 9 300 000 Kč rozepsaný organizacím 9 300 000 Kč nerozepsaný organizacím 0 Kč příspěvku ostatní na rok 2017 je o 9 300,0 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku 2016. (Prostředky byly zařazeny v jiném ukazateli.) na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 12

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizací slouží k financování rozdílu mezi předpokládanými náklady a výnosy v hlavní činnosti příspěvkových organizací. Náklady příspěvkových organizací jsou vyvolány činností organizací a jejich povinností zajistit dostupnost a přiměřený rozsah veřejné kulturní služby, zabezpečit zachování hodnoty svěřeného majetku České republiky a profinancovat náklady povinné udržitelnosti projektů spolufinancovaných v rámci finančních mechanismů. V souladu s plánovanými potřebami příspěvkových organizací pro rok 2017 bylo v rámci schválených celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury schváleno zvýšení rozpočtu ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím na úroveň 3 803 042 tis. Kč. Zvýšení výdajů v příspěvku na provoz bylo schváleno o 326 574 tis. Kč ve srovnání s předchozím rokem. V meziročním navýšení je zapracováno zejména navýšení mzdových nákladů v důsledku změn platových tarifů vládou, které včetně příslušných odvodů v absolutním vyjádření činí 201 184 926 Kč. Dalším důvodem pro navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací je změna metodiky při sestavování rozpočtu kapitoly, která spočívá v rozpočtování projektů organizací v rámci příspěvku na provoz místo dříve používaných ukazatelů kulturní aktivity a programy památkové péče. Tato změna způsobila v rozpočtu pro rok 2017 nárůst výdajů alokovaných v příspěvku na provoz o 75 841 500 Kč při snížení výdajů alokovaných v ukazateli Kulturní aktivity, Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a Programy na záchranu a obnovu kulturních památek. K navýšení prostředků na příspěvek na provoz příspěvkových organizací dále došlo na základě pozměňovacího návrhu přijatého Poslaneckou sněmovnou k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, kdy byl příspěvkové organizaci Národní galerie navýšen o 50 000 tis. Kč. Z rozhodnutí Ministerstva kultury je část těchto prostředků ve výši 4 800 tis. Kč alokována ve výdajovém ukazateli Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení a o prostředky ve výši 45 200 tis. Kč byl navýšen výdajový ukazatel Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Pozn.: Roky 2010 2015 = skutečnost, 2016 = upravený k 30.9.2016, 2017 = schválený Výdaje na realizaci projektů veřejné kulturní služby organizacemi byly v minulosti plánovány v rámci výdajů ukazatele Kulturní aktivity a do rozpočtů organizací byly zapracovány až v průběhu rozpočtového období prováděním úprav rozpočtu. Od roku 2017 jsou výdaje na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 13

rozpočtovány v rámci příspěvku na provoz, který je v podrobném členění rozdělen na tři množiny. Hlavní objem výdajů určený především na kompenzaci rozdílu mezi předpokládanými výnosy a stálými náklady bude nadále alokován v množině Příspěvek provoz. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 jsou zapracovány výdaje této množiny v objemu 3 727 201 tis. Kč. Dalšími množinami jsou Příspěvek kulturní aktivity a Příspěvek ostatní. Prostředky určené na kompenzaci rozdílu mezi předpokládanými výnosy a variabilními náklady z časově omezených projektů jsou schváleny ve výši 75 841,5 tis. Kč, v tom z ukazatele Příspěvek - kulturní aktivity 66 541,5 tis. Kč a z ukazatele Příspěvek - ostatní 9 300 tis. Kč. Navýšení Příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v souhrnu za všechny ukazatele dosahuje 9,39% ve srovnání s předchozím rokem. Příspěvek na provoz rozepsaný do schváleného rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2017 činí 3 704 938,6 tis. Kč. Rozdíl ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly plánovanými pro příspěvkové organizace činí 98 103,9 tis. Kč, z toho nerozepsané prostředky na příspěvek provoz ve výši 95 185,9 tis. Kč a na příspěvek kulturní aktivity ve výši 2 918 tis. Kč. Podíl nerozepsaných výdajů na úrovni 2,58% dosahuje obvyklé výše předchozích let. Nerozepsané výdaje v příspěvku na provoz představují výdaje, které jsou z důvodu nemožnosti vyčíslit přesný dopad do rozpočtu organizací alokovány na úrovni kapitoly. Tyto výdaje budou zapracovávány do rozpočtu organizací v průběhu roku 2017. Během rozpočtového roku jsou nerozepsané prostředky zdrojem finančního krytí rozpočtových úprav, jejichž cílem je vyrovnat dopady neplánovaných, nerozpočtovaných skutečností na hospodaření organizací, které přesahují jejich zdroje. Celková výše příspěvku na provoz ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit pouze nezbytný rozsah výkonu základních statutárních činností a běžnou péči o majetek České republiky, ale již neumožňuje zajistit v plném rozsahu optimální veřejné kulturní služby, řádné hospodaření s majetkem ČR a ani zvládnout v plném rozsahu náklady provozu nově vybudovaných kapacit. Nedostatečně profinancované ze zdrojů státního rozpočtu jsou provozní náklady oblasti výkupů, akvizic sbírkových na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 14

předmětů, restaurování, pedagogické činnosti, zpracování sbírkových a knižních fondů a zejména oblast prezentace památek. Růst výdajů zřizovatele na zajištění provozu v předchozích letech byl trvalý a významný. Přesto ani v roce 2017 schválený příspěvek na provoz neumožní příspěvkovým organizacím v plné míře doplňovat sbírky paměťových institucí o předměty ze současnosti. Potřeby akvizic a restaurování zůstávají hluboko pod hranicí nezbytnosti. Obtížně a velice pomalu se daří zajišťovat potřeby digitalizace s ohledem na finanční náročnost takových projektů zejména v oblasti sekundárních provozních nákladů digitalizace. Pod optimální úrovní zůstává i nadále prezentace nemovitých kulturních památek. Rozpočet příspěvkových organizací 5 210 376 344 Kč Významné a opakované zvyšování výdajů na provoz příspěvkových organizací v uplynulých letech se projevilo vedle růstu osobních nákladů, také růstem výnosů z činnosti i růstem věcných nákladů. Příspěvkové organizace pokračují v trendu meziročního zvyšování plánovaných výnosů, což je velmi pozitivním signálem. V konečném důsledku tak zvýšené výdaje zřizovatele na činnost organizací přinesou udržení nebo snížení nákladovosti veřejné kulturní služby. Skutečnost Skutečnost NR2017- NR2017/ Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO SR 2014 SR 2015 SR 2016 SR 2017 2014 2015 SR2016 SR2016 Výnosy organizací celkem 4 310 212 5 373 931 4 581 301 5 693 759 4 910 814 5 210 377 299 563 106,10% z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy 1 386 755 1 493 599 1 447 543 1 588 591 1 483 791 1 474 846-8 945 99,40% příspěvek na provoz od zřizovatele 2 857 025 3 335 238 3 064 345 3 525 002 3 360 752 3 704 939 344 187 110,24% ostatní příspěvky a dotace 66 431 545 095 69 413 580 166 66 272 30 592-35 680 46,16% Náklady organizací celkem 4 310 212 5 367 274 4 581 301 5 680 171 4 910 814 5 210 377 299 563 106,10% v tom: osobní náklady 2 178 647 2 517 171 2 327 993 2 636 898 2 564 129 2 753 306 189 177 107,38% věcné náklady 2 131 565 2 850 103 2 253 308 3 043 273 2 346 685 2 457 071 110 386 104,70% z toho: věcné náklady kryté příspěvkem 678 378 818 067 736 352 888 104 796 623 951 633 155 010 119,46% údaje uvedeny v tis. Kč příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury je stanoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako rozdíl mezi předpokládanými náklady a výnosy, které organizace plánují realizovat v roce 2017. Výnosy příspěvkových organizací (v tis. Kč) 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 SR 2013 Skutečnost 2013 SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 NR 2017 příspěvek na provoz od zřizovatele výnosy z činnosti a finanční výnosy ostatní příspěvky a dotace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 15

Z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v ukazateli příspěvek na provoz příspěvkových organizací ve výši 3 803 042 469 Kč byly do plánů nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkovými organizacemi zapracovány finanční prostředky v objemu 3 704 938 552 Kč. Při celkových nákladech plánovaných pro rok 2017 příspěvkovými organizacemi v objemu 5 210 376 344 Kč jsou navrženy plánované výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací v celkové výši 1 474 845 377 Kč. Plánované meziroční snížení výnosů z vlastních výkonů v hospodaření organizací o 0,6 % jde zejména na vrub investiční činnosti v kapitole (Státní opera, Národní muzeum aj.), v jejímž důsledku nastávají významné výpadky tržeb z nerealizovaného vstupného, prodeje služeb a krátkodobých pronájmů. Při současném zvýšení osobních nákladů o 7,38 % je díky zvýšenému příspěvku na provoz plánován růst věcných nákladů příspěvkových organizací o 4,7 % v meziročním srovnání. Ve zdrojové bilanci osobních a mzdových nákladů zůstává i nadále hlavním zdrojem krytí osobních nákladů příspěvek na provoz. Proti tomu hlavním zdrojem financování věcných nákladů (náklady z činnosti bez osobních nákladů) jsou vlastní výnosy příspěvkových organizací (výnosy z činnosti + finanční). Z uvedených údajů je patrné, že meziroční zvýšení příspěvku na provoz bude využito především k zlepšení platové úrovně zaměstnanců a ke zvýšení rozsahu veřejné kulturní služby. V důsledku platové stabilizace a při zachování věcných nákladů na úrovni předchozích let lze konstatovat, že navýšení osobních nákladů nebylo realizováno na úkor věcných nákladů. Příspěvek provoz (rozepsaný organizacím) 3 632 015 052 Kč Celkový objem příspěvku na provoz zapracovaný do schváleného rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2017 je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2016 navýšen o 271 263 052 Kč a v relativním vyjádření představuje zvýšení o 8,07 % oproti předchozímu roku. Podíl příspěvku na provoz od zřizovatele je rozpočtován v poměru k celkovým nákladům organizací na vyšší úrovni než v předchozím roce. Nárůst není příliš významný a je určen zejména rychlejším růstem osobních nákladů tj. přírůstkem nákladů kompenzovaných souvztažně růstem příspěvku na provoz. Dosažený poměr profinancování provozních nákladů organizací příspěvkem zřizovatele činí 71,11 %. Poměr plánovaných osobních nákladů všech příspěvkových organizací k příspěvku poskytnutému zřizovatelem se meziročně snižuje o necelé dva procentní body na 74,31 %. Trendem je zejména zvyšování poměru mezi celkovými náklady a příspěvkem na provoz. V dlouhodobém horizontu je možné tento trend vykládat jako náklady za růst kvality a zvyšování rozsahu veřejné kulturní služby. Osobní náklady včetně odvodů zaměstnavatele za zaměstnance jsou plánovány na úrovni 52,84 % celkových nákladů. I nadále proto platí, že cena práce se podílí největší měrou na hodnotě veřejné kulturní služby nabízené příspěvkovými organizacemi veřejnosti. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 16

Hlavními složkami ostatních (věcných) nákladů v provozním hospodaření příspěvkových organizací zůstávají i nadále ostatní služby s podílem 18,34 %, opravy a udržování s podílem 5,76 % a odpisy dlouhodobého majetku s podílem 9,03 %. Celkové náklady se meziročně zvyšují o 6,10 %. Mírný nárůst nákladů je zapříčiněn především vládou zajištěným zvýšením platů a stagnací nákladů věcných. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO Skutečnost Skutečnost SR 2014 SR 2015 vybrané ukazatele 2014 2015 SR 2016 SR 2017 Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 857 025 3 335 238 3 064 345 3 525 002 3 360 752 3 704 939 Náklady organizací celkem 4 310 212 5 367 274 4 581 301 5 680 171 4 910 814 5 210 377 Náklady z činnosti 4 287 365 5 350 603 4 559 873 5 350 603 4 892 536 5 008 638 osobní náklady (mzdové n. vč. přís.) 2 178 647 2 517 171 2 327 993 2 636 898 2 564 129 2 753 306 podíl osobních nákladů na celkových nákladech 50,55% 46,90% 50,82% 46,42% 52,21% 52,84% ostatní služby 790 897 1 111 454 906 931 1 225 893 956 305 955 629 podíl ostatních služeb na celkových nákladech 18,35% 20,71% 19,80% 21,58% 19,47% 18,34% opravy a udržování 284 159 565 707 267 554 607 585 279 535 300 209 podíl nákladů na opravy na celkových nákladech 6,59% 10,54% 5,84% 10,70% 5,69% 5,76% odpisy dlouhodobého majetku 4 100 980 404 424 427 232 436 446 445 089 470 657 podíl odpisů na celkových nákladech 95,15% 7,53% 9,33% 7,68% 9,06% 9,03% Finanční náklady 2 837 3 160 3 310 7 389 3 018 3 226 Náklady na transfery 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů 20 010 13 511 18 119 14 956 15 261 15 380 Věcné náklady (=N.celkem-Os.N.) 2 131 565 2 850 103 2 253 308 3 043 273 2 346 685 2 457 071 podíl osobních nákladů k příspěvku zřizovatele 76,26% 75,47% 75,97% 74,81% 76,30% 74,31% podíl příspěvku zřizovatele k celkovým nákladům 66,29% 62,14% 66,89% 62,06% 68,44% 71,11% údaje uvedeny v tis. Kč V rozepsaném příspěvku jsou zohledněny zejména fixní provozní náklady organizací (fixní z hlediska krátkého a středního období), částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací, tj. náklady na mzdy a zákonné odvody, nepřevyšují u žádné organizace schválený příspěvek na provoz. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 17

Příspěvkem na provoz a vlastními výnosy organizací nebylo možné pokrýt veškeré organizacemi navržené variabilní náklady (projekty, akce, časově omezené výdaje). Částečně tak došlo ke krácení požadavků organizací, některé byly přesunuty do dalších let, jiné přehodnoceny jako neprioritní. Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz by v konečném důsledku mohlo způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací vyvolává i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Příspěvek na provoz (nerozepsaný) z toho: příspěvek provoz příspěvek kulturní aktivity na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 98 103 917 Kč 95 185 917 Kč 2 918 000 Kč Objem prostředků na příspěvek na provoz nerozepsaný k datu zpracování kapitolního sešitu do rozpočtu příspěvkových organizací tj. rozpočtovaný na úrovni kapitoly dosahuje úrovně 98 103 917 Kč, což představuje 2,58 % celkového příspěvku na provoz, což je hodnota srovnatelná s rokem 2016, kdy nebylo do schváleného rozpočtu příspěvkových organizací rozepsáno 2,84% příspěvku. Jedná se o část příspěvku na provoz, která nebyla zřizovatelem rozepsána do schválených rozpočtů jednotlivých organizací přímo, ale je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování provozních potřeb na úrovni kapitoly. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše. Jedná se například o naplánované rozšíření provozů, expozic, návštěvních tras, jejichž dopady do rozpočtu organizací nejsou k datu sestavení kapitolního sešitu přesně známé, ale o nichž bylo fakticky se souhlasem zřizovatele rozhodnuto. Dále se mezi nerozepsanými výdaji rozpočtují výdaje vázané na udržení rozpočtové základny organizací při dočasném výpadku příjmů způsobeném zejména rekonstrukcemi provozů plánovaných v daném roce (42 000 tis. KČ na krytí výpadku tržeb při rekonstrukci Státní opery, hlavní budovy Národního muzea a dalších organizací), výdaje na krytí nákladů vyvolaných dočasnou a historickou zátěží provozu (10 000 tis. Kč), prostředky určené na krytí nepředvídaných a neplánovaných nákladů a výdaje na úhradu ztrát hospodaření organizací v předchozích letech (10 000 tis. Kč). Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje v předpokládané výši 25 000 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesňuje Národní knihovna ČR během rozpočtového roku v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Následně je ve prospěch Národní knihovny prováděna ministerstvem úprava rozpočtu dle skutečně zjištěné výše poplatků a to na vrub nerozepsaných výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Ostatní příspěvky a dotace 30 592 415 Kč Celkem ve schváleném rozpočtu plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu 30 592 415 Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků a časové rozlišení odpisů investičních transferů (kapitálové výdaje jiných poskytovatelů než zřizovatele). Dary 18

a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí jsou rozpočtované v rámci výnosů zachycených na SÚ 648. Příspěvkové organizace zapojily ve schváleném rozpočtu mimorozpočtové zdroje z titulu ostatních příspěvků a dotací v následujícím členění: prostředky od ÚSC smluvně zajištěné, příspěvek a podpory od státních fondů, časové rozlišení odpisů používaného majetku. Rozpočtované zapojení peněžních fondů 242 007 944 Kč Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Fondy tvořené příspěvkovými organizacemi jsou kryté peněžními prostředky a slouží pro pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a doplňkový zdroj financování provozu. V předchozích letech značně zesílilo zapojení fondů jako doplňkového zdroje financování provozních potřeb (opravy, servis, materiál určený na údržbu nemovitého majetku, z jehož odpisů je fond tvořen). Příspěvkové organizace plánují pro rok 2017 zapojení fondu reprodukce majetku do hospodaření v celkovém objemu 179 075 274 Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 13,99 % a dále organizace plánují zapojení zdrojů rezervního fondu ve výši 62 932 670 Kč, což představuje meziroční pokles o 13,07 %. Zapojení peněžních fondů do hospodaření SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 SR 2017 Čerpání fondů 204 219 156 258 179 107 140 818 208 206 242 008 Ostatní příspěvky a dotace (z AE k SÚ 671 a 672) 66 431 545 095 69 413 580 166 66 272 30 592 Použití prostředků rezervního fondu 88 572 85 518 57 630 67 493 72 398 62 933 údaje uvedeny v tis. Kč Mzdové náklady příspěvkových organizací 2 128 375 002 Kč Přepočtený počet zaměstnanců příspěvkových organizací 6 485 V rámci stanoveného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury je stanoven limit prostředků na mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 2 128 375 002 Kč. Přepočtený stav zaměstnanců příspěvkových organizací Ministerstva kultury ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 je navržen ve výši 6 485. Ve srovnání s rokem 2016 je přepočtený stav zaměstnanců PO o 7 nižší z důvodu přesunu limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců na úřad Ministerstva kultury. Do návrhu rozpočtu pro rok 2017 byly uplatněny požadavky na navýšení limitu přepočteného počtu zaměstnanců v souvislosti s požadavkem na navýšení rozsahu kulturních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi. Dále byl uplatněn požadavek na navýšení přepočteného stavu zaměstnanců z titulu zajištění projektů výzkumu, vývoje a experimentálních inovací. Ministerstvem financí nebyly tyto návrhy do schváleného rozpočtu akceptovány. Na základě usnesení vlády Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1449 a vlády České republiky č. 831 ze dne 21. 9. 2016 byl schválený v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací stanoven takto: Mzdové náklady příspěvkových organizací SR 2016 SR 2017 limit prostředků na platy v Kč celkem 1 849 126 168 2 022 253 581 limit prostředků OON v Kč celkem 87 936 369 106 121 421 mzdové náklady souhrnně v Kč 1 937 062 537 2 128 375 002 počet zaměstnanců 6 492 6 485 průměrný plat v Kč/měsíc 23 736 25 986 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 19

Ve srovnání s rokem 2016 byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí prostředků na platy zvýšeny o 173 127 413 Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak může dosahovat až 9 %. Toto navýšení je dáno nárůstem ve všech složkách mzdových nákladů včetně účelově určených limitů na financování práce v projektech Výzkumu, vývoje a inovací (V,VaI), kulturních aktivit a programů Veřejných informačních služeb knihoven (VISK). Limity mzdových nákladů projektů kulturních aktivit včetně finančního krytí jako součást příspěvku na provoz kulturní aktivity jsou částečně zahrnuty do schválených rozpočtů příspěvkových organizací. Část limitu mzdových nákladů projektů kulturních aktivit byla z důvodu nedostatečného disponibilního limitu kapitoly v porovnání s potřebami projektů uplatněna a akceptována Ministerstvem financí jako nadpožadavek v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly stejně jako limity mzdových nákladů programů VISK a V,VaI. Účelové limity programů VISK a V,VaI nejsou kryté prostředky alokovanými v rámci rozpočtu ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací, ale jsou kryté prostředky ukazatelů VISK a V,VaI. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o realizaci jednorázových programů nebo v každém roce se měnící objem prostředků v dané organizaci a vzhledem k rozdílnému zapojení do vědeckovýzkumných projektů, nelze je plánovat s ročním předstihem a jsou uplatňovány v průběhu rozpočtového období formou navýšení rozpočtu na úhradu nezbytných rozpočtově nekrytých nákladů příspěvkových organizací. Přes meziroční navýšení mzdových nákladů o 9 % zůstává platová úroveň v resortu na nízké hladině ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a pod průměrem mzdy neziskového sektoru v České republice. Stejná situace platí pro většinu organizací, pokud je srovnáváme s platovou úrovní zaměstnanců nepodnikatelské sféry v daném regionu. Meziroční navýšení limitů mzdových nákladů umožní pouze navýšit platy zaměstnanců v určité míře, umožňuje však velmi omezeně řešit naléhavou potřebu provozu nových kapacit, zejména těch, které vznikly a od roku 2017 opět budou vznikat jako výsledek projektů spolufinancovaných EU. Jedná se o projekty realizované Národní knihovnou (projekt Národní digitální knihovna) a Národním památkovým ústavem (několik projektů obnovy zámeckých areálů s návazností na nové funkční využití historických objektů) a v dalších letech projekty řady muzeí (výstavba a rozšiřování depozitárních kapacit), galerií (několik projektů prezentace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 20

sbírkových předmětů v nových expozicích) i Národního památkového ústavu (revitalizace historických zámeckých zahrad, realizace nových návštěvnických tras). Tyto projekty vyžadují po úspěšném dokončení, aby byly provozovány v rozsahu a způsobem, který stanovují dotační podmínky, a které současně umožňují generovat dodatečné vlastní výnosy. V opačném případě hrozí odvody a sankční postihy spojené s nedodržením dotačních podmínek. Nutnou podmínkou a záměrem kapitoly je tedy navýšení prostředků na platy včetně nezbytného personálního obsazení. Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na provoz 1 998 405 250 Kč Z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady je část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele. Výše takto zajištěného limitu činí 1 937 247 901 Kč určených na platy zaměstnanců a 61 157 349 Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limit mzdových nákladů krytý navýšením vlastních výnosů 40 000 000 Kč Kromě nepřekročitelného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady krytého příspěvkem na provoz je pro příspěvkovou organizaci Národní památkový ústav určen limit mzdových nákladů ve výši 40 mil. Kč, z toho platy 26 mil. Kč a ostatní osobní náklady 14 mil. Kč. Tento limit je kryt vyššími výnosy organizace a bude použit k vytvoření personální stabilizace zaměstnanců v rámci celého Národního památkového ústavu. Limit mzdových nákladů krytý dalšími výdaji kapitoly 89 969 752 Kč Pro potřeby příspěvkových organizací jsou dále určeny limity prostředků rozpočtově zajištěné výdaji kapitoly 334 Ministerstvo kultury v rámci ukazatelů Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (V,VaI), Kulturní aktivity a Veřejné informační služby knihoven (VISK). Jejich přehled je v níže uvedené tabulce. Položka limit platy v Kč limit OON v Kč limit mzdových nákladů celkem osobní náklady celkem Celkem limit 2 030 153 581 106 121 421 2 136 275 002 2 900 513 858 6 485 SR 2017 z toho kryto příspěvkem zřizovatele 1 937 247 901 61 157 349 1 998 405 250 2 713 630 277 6 485 rozepsáno PO příspěvek na provoz 1 923 357 002 55 098 000 1 978 455 002 2 686 592 774 6 470 rozepsáno PO do SR rozepsáno PO příspěvek na provoz - kulturní aktivity 2 199 600 4 784 000 6 983 600 9 402 016 10 rozepsáno PO do SR V tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí a dále jsou uvedeny osobní náklady zaměstnavatele za zaměstnance, které nejsou součástí limitů, ale jsou u většiny příspěvkových organizací rovněž finančně zajištěné příspěvkem na provoz nebo prostředky rozpočtovanými ve výše uvedených rozpočtových ukazatelích. počet zam. poznámka rezervace limitu pro roční odměny ředitelů 1 848 871 0 1 848 871 2 514 464 0 nelze rozepsat do IV. Q. 2017 roční úložka na udržitelnost IROP 841 119 0 841 119 1 148 000 0 nelze rozepsat do II. Q. 2017 rezervace limitu na dorovnání navýšené min. mzdy 3 653 515 0 3 653 515 4 968 780 0 bude rozepsáno během I. Q. 2017 nerozepsané prostředky s různým účelem užití 5 347 794 1 275 349 6 623 143 9 004 243 nerozepsáno, cíleně rozpočtováno na úrovni kapitoly (krytí dopadů organizačních změn, souběhy, odstupné, důsledky soudních sporů, 5 zprovoznění nových kapacitv průběhu roku. Odstraňování následků živelných událostí, neočekávané a neplánované náklady ) z toho kryto navýšením vlastních výnosů navýšení mzdových nákladů NPÚ krytého vyššími 26 000 000 14 000 000 40 000 000 54 400 000 0 výnosy organizace z toho kryto ÚSC Muzeum umění Olomouc - kryto příspěvkem z ÚSC 7 900 000 0 7 900 000 10 744 000 0 z toho kryto ostatními výdaji kapitoly 59 005 680 30 964 072 89 969 752 121 739 581 0 limity projektů kult. aktivit nerozepsané 3 737 680 1 872 572 5 610 252 7 592 491 0 nelze rozepsat do schválení všech programů limity programů VISK nerozepsané limity V,V a I nerozepsané nelze rozepsat do grantových komisí 2017 (dotace 2 635 000 7 595 500 10 230 500 13 761 570 0 ze SR pro PO) nelze rozepsat do grantových komisí 2017 (dotace 52 633 000 21 496 000 74 129 000 100 385 520 0 ze SR pro PO) na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 21

Vlivy promítnuté do zvýšení limitu mzdových nákladů PO 46 874 252 Kč Do schváleného rozpočtu kapitoly na rok 2017 byly promítnuty v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů bez dopadu na saldo státního rozpočtu níže uvedené vlivy v souhrnné výši 46 874 252 Kč. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku prostředky na platy (Kč) OON (Kč) celkem mzdy (Kč) navýšení limitu počtu zaměstn. 1. navýšení mzdových nákladů na programy kulturních aktivit 3 008 000 1 066 252 4 074 252 0 2. navýšení mzdových nákladů na programy veřejných informačních služeb 762 200 1 371 800 2 134 000 0 knihoven 3. zvýšení mzdových nákladů v rámci účelových výdajů na výzkum, vývoj a 33 000 633 000 666 000 0 inovace 4. navýšení mzdových nákladů Národního památkového ústavu kryté v rámci příspěvku na provoz 26 000 000 14 000 000 40 000 000 0 5. přesun limitu z platů do OON -1 114 000 1 114 000 0 0 CELKEM 28 689 200 18 185 052 46 874 252 0 Z celkového objemu požadovaných úprav limitu mzdových nákladů činí změny v limitu výdajů na platy 28 689 200 Kč, změny v limitu výdajů na ostatní osobní náklady (OON) 18 185 052 Kč. U níže uvedených požadavků bude finanční krytí limitu zajištěno na vrub běžných výdajů kapitoly, z prostředků na výzkum, vývoj a inovace, kulturních aktivit, programů VISK nebo rámci stanoveného příspěvku na provoz příspěvkových organizací. Změny budou každoročně aktualizovány v závislosti na přípravě rozpočtově zajištěných programů a akcí příspěvkových organizací z těchto výdajových okruhů. Požadované navýšení limitu mzdových nákladů je určeno pro zaměstnance, kteří se podílejí na účelových projektech, jejichž význam je nezpochybnitelný pro zachování kulturního dědictví České republiky. Důležitost těchto projektů pak nezbytně vyžaduje odpovídající mzdové ocenění srovnatelné se mzdovou úrovní na trhu práce. Limit mzdových nákladů krytý ve schváleném rozpočtu finančními prostředky v rámci ukazatele Příspěvek kulturní aktivity je každoročně navyšován s tím, jak organizace lépe dokáží využívat možnosti a zvyšují rozsah poskytované veřejné kulturní služby. Výdaje směřují zejména na akce typu Česká knihovna (Moravská zemská knihovna v Brně), projekty metodických center, podpora rozšiřování filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Navýšení limitu pro rok 2017 se týká 52 doložených a rozpracovaných projektů kulturních aktivit. 21 příspěvkových organizací předložilo karty projektů s rozpisem rozpočtu akcí, které bude Ministerstvo kultury realizovat a které jsou rozpočtově zajištěny. Jedná se o časově omezené a v některých případech víceleté projekty. Navýšení limitu mzdových nákladů na projekty programu Veřejné informační služby knihoven se týká programu Centrální portál knihoven realizovaného Moravskou zemskou knihovnou podle usnesení vlády ČR č. 28 ze dne 11. 1. 2012 a hromadná digitalizace dokumentů ve spolupráci s firmou Google (Národní knihovna ČR). Rozpočtově se jedná o analogický případ jako u projektů kulturních aktivit a V,VaI. Na řešení projektů V,VaI, jejichž funkční místa byla dosud kryta na úkor provozu, bylo požadováno navýšení limitu počtu zaměstnanců o 20. Po revizi provedené v roce 2016 z podnětu Ministerstva financí byla konstatována dostatečná výše limitu na platy, ale na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 22

nedostatek limitu přepočteného počtu zaměstnanců. Důvodem je fakt, že do roku 2015 bylo překračování limitu počtu zaměstnanců zastřeno vysokým počtem neobsazených míst v resortu. Po sjednání nápravy a zrušení neobsazených míst v roce 2015 a na základě revizního prověření skutečnosti za roky 2015 a 2016 bude Ministerstvo kultury požadovat i nadále nastavení nové výchozí hodnoty přepočteného počtu zaměstnanců v oblasti V,VaI v rámci celkových limitů kapitoly. Jedná se o projekty s časovým horizontem do roku 2019 včetně, na které jsou vystavena rozhodnutí a uzavřeny prováděcí smlouvy mezi Ministerstvem kultury a příspěvkovými organizacemi. Pro rok 2017 byl pro oblast V,VaI navýšen limit OON o 633 tis. Kč a limit prostředků na platy o 33 tis. Kč. Ministerstvo financí akceptovalo do schváleného rozpočtu požadavky na zvýšení limitu mzdových nákladů, požadavek na navýšení limitu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců akceptován nebyl. Zvýšení mzdových nákladů pro Národní památkový ústav je určeno na zajištění práce průvodců a sezónních pracovníků. Národní památkový ústav bez navýšení limitů nemůže optimalizovat využití svých objektů a omezuje počty návštěvníků. Při vyšším zajištění průvodcovské služby by bylo možné realizovat nové trasy, stávajícím trasám rozšířit provozní doby, rozšířit doplňkové služby a v konečném důsledku realizovat vyšší výnosy z činnosti. Navýšení limitů pro Národní památkový ústav bylo požadováno a akceptováno bez požadavku na finanční krytí a nemá vliv na saldo státního rozpočtu. Dále byl proveden přesun části limitu ostatních osobních nákladů do prostředků na platy. Tímto přesunem byl vytvořen zejména chybějící zdroj krytí potřeb navýšení objemu OON u dohod o mimopracovním poměru. Za současného navyšování platů a mezd obecně je v zájmu udržení konkurenceschopnosti v personální oblasti u externích zaměstnanců, zejména sezónních, nutno zvyšovat hodinové sazby. Bez splnění této trvalé podmínky nelze očekávat kvalitní zajištění rozsáhlých průvodcovských služeb v hlavní sezóně, zejména v příspěvkových organizacích Valašské muzeum v přírodě, Národní ústav lidové kultury, Slezské zemské muzeum. U všech výše popsaných vlivů se jedná pouze o uspořádání účelového určení prostředků v rámci výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Vlivy na zvýšení limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací včetně finančního krytí 147 930 093 Kč Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů promítnuty vlivy s celkovým objemem 147 930 093 Kč, z toho platy 147 930 093 Kč. vlivy - stručné č. odůvodnění požadavku plošné navýšení platové 1. úrovně zaměstnanců PO rozšíření rozsahu výkonu 2. veřejné kulturní služby prioritní řešení platové 3. stabilizace dodatečně vyjednaná platová 4. stabilizace v rámci Aproximační strategie 5. dodatečně vyjednané prioritní řešení platové stabilizace CELKEM prostředky na platy v Kč OON v Kč celkem mzdy v Kč počet zaměstnanců 71 506 600 0 71 506 600 0 11 813 420 0 11 813 420 0 9 136 288 0 9 136 288 0 44 546 785 0 44 546 785 0 10 927 000 0 10 927 000 0 147 930 093 0 147 930 093 0 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 23

Zvýšení platové úrovně zaměstnanců příspěvkových organizací vyplynulo z cílového záměru kapitoly navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v resortu kultury o 10 % (5% garantované vládou + 5% dodatečné), skutečně dosažené navýšení činí 8 % (5+3). Důvodem navýšení je skutečnost, že nedostatečné finanční ohodnocení náročné práce ztěžuje možnost personální stabilizace orchestrů, divadelních souborů, zaměstnanců pečujících o kulturní památky i ostatních důležitých profesí a ohrožuje tak stále těžší udržení vysoké úrovně prezentace české kultury v globalizovaném světě. Naplnění tohoto záměru naopak postaví průměrné platy v resortu na konkurenceschopnější úroveň vůči jiným, zejména podnikatelským subjektům. Tím bude vytvořen předpoklad výrazného zkvalitnění personálních struktur organizací zejména na exponovaných pracovních místech a tím i kvalitního výkonu statutárních činností. Personální stabilizace je přitom nutnou podmínkou uplatňování kulturní politiky státu na úrovni, odpovídající významu kultury v dějinách České republiky. Pro vykonání většího rozsahu veřejné kulturní služby (kurátoři, restaurátoři, herci, členové pěveckých sborů a orchestrů) je i nadále nutné zvýšení počtu zaměstnanců, které je nezbytnou podmínkou optimálního využití navýšených finančních prostředků. Požadavek na navýšení 40 funkčních míst, uplatněný v návrhu rozpočtu, který nebyl ze strany Ministerstva financí akceptován, vycházel ze záměrů Ministerstva kultury na rozdělení navýšené částky 92 456 308 Kč. Dodatečné navýšení o 3% bylo v objemu 44 546 785 Kč použito na platovou stabilizaci provedenou optimalizační metodou, navýšení v objemu 10 927 000 Kč bylo uplatněno k uspokojení prioritních nadpožadavků typu nových kapacit, odstranění historické zátěže apod. Další požadované úpravy limitu mzdových nákladů na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 3 491 880 Kč Do schváleného rozpočtu pro rok 2017 byl dále promítnut přesun limitu prostředků na platy ve výši 3 491 880 Kč a 7 zaměstnanců z příspěvkových organizací do ukazatele Výdaje na činnost úřadu. Cílem je zajistit provádění svodných prací při řízení finančních vztahů příspěvkových organizací. Na rozdíl od ostatních vlivů se v tomto případě jedná skutečně pouze o přerozdělení, resp. nové uspořádání prací při řízení finančních vztahů, sestavování rozpočtů, vypořádání se Státním závěrečným účtem apod. v rámci stávajících zdrojů kapitoly, a to mezi ekonomickými útvary jednotlivých příspěvkových organizací a úřadem ministerstva. Do schváleného rozpočtu byl proto na základě skutečné potřeby mzdových prostředků na platy zaměstnanců ústředního orgánu promítnut požadavek na přesun limitu prostředků na platy ve výši 3 491 880 Kč z příspěvkových organizací do ústředního orgánu 24

se současnou změnou limitu počtu zaměstnanců o 7. Přesunem se vytvořil chybějící zdroj krytí reálně navýšené potřeby mzdových prostředků zaměstnanců ústředního orgánu. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku snížení limitu prostředků na platy a počtu 1. zaměstnanců v PO navýšení limitu prostředků na platy státních 2. zaměstnanců MK CELKEM prostředky na platy v Kč OON v Kč celkem mzdy v Kč počet zaměstnanců -3 491 880 0-3 491 880-7 3 491 880 0 3 491 880 7 0 0 0 0 Příspěvek kulturní aktivity 66 541 500 Kč Ve schváleném rozpočtu příspěvkových organizací jsou v důsledku změny metodiky jeho sestavování na úrovni kapitoly zapracovány předpokládané náklady, výnosy a příspěvek určený na kulturní aktivity. V předchozích letech byly výdaje ve výši 66 541 500 Kč alokovány v návrhu rozpočtu i ve schváleném rozpočtu v ukazateli Kulturní aktivity. V tomto ukazateli byly alokovány spolu s výdaji určenými pro příspěvkové organizace také výdaje určené pro ministerstvem nezřizované organizace, fyzické a právnické osoby zajišťující ministerstvem podporované veřejné kulturní služby. Z hlediska obsahového se jednalo o srovnatelné akce, interpretace objemu výdajů a jejich vnímání veřejností však bylo mnohdy nepříznivě konkurenční. Po provedení podrobných analýz bylo přistoupeno k oddělení a samostatnému sledování výdajů určených příspěvkovým organizacím na realizaci ministerstvem zadaných kulturních služeb časově omezeného rozsahu (tj. kulturních aktivit). Od roku 2017 jsou alokovány v rámci ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v množině Příspěvek kulturní aktivity výdaje určené pro vyrovnání rozdílu mezi variabilními náklady a výnosy z realizace časově omezených akcí. Příspěvek ostatní 9 300 000 Kč Ve schváleném rozpočtu byla z hlediska uspořádání věcného a obsahového hlediska účelu výdajů vytvořena množina Příspěvek - ostatní, ve které jsou minoritní výdaje dříve podřazované jiným ukazatelům. Jedná se o výdaje sledující podporu projektů časově omezených realizovaných příspěvkovými organizacemi v oblastech památkové péče a kultury národnostních menšin. b) program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000 Kč Rozpočet výdajů na rok 2017 ve výši 1 mld. Kč je přiměřený a odpovídá stavu realizací jednotlivých akcí zařazených do Programu (134V120). Současně pro rok 2017 jsou k dispozici ještě finanční prostředky z Fondu privatizace ve výši 684 110 307 Kč, které budou požadovány. Dá se předpokládat, že i návrhy na léta 2018 2019 ve výši 1 mld. Kč na každý rok budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v Programu dle plánovaného rozsahu. S ohledem na skutečnost, že některé akce jsou v časovém skluzu, tak bude zapotřebí v průběhu roku 2017 předložit na schůzi vlády materiál, ve kterém bude požádáno o prodloužení termínu realizace Programu o 1 rok, tedy do 31. 12. 2019. V roce 2017 bude registrována poslední plánovaná akce v Programu, a to Rekonstrukce a revitalizace Klementina - III. závěrečná etapa. c) rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 576 337 000 Kč V tomto ukazateli jsou rozpočtovány výdaje na program 134 110 v celkové výši 576 337 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 je navýšen o 154 200 tis. Kč, což na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 25

představuje zvýšení o cca 37 %. Obdobně se jeví i situace v letech 2018 a 2019 (rok 2018 navýšení oproti roku 2016 o 129 400 tis. Kč, rok 2019 navýšení oproti roku 2016 o 122 900 tis. Kč). Je však nutné uvést, že i přes mírné zlepšení je alokovaná výše výdajů v tomto programu dlouhodobě podhodnocována a nepokrývá oprávněné požadavky resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 566 337 000 Kč V rámci tohoto podprogramu (134V112) je navrhován objem výdajů ve výši 566 337 tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2016 o 154 200 tis. Kč. V roce 2017 alokované finanční prostředky umožní pokračovat plynule v realizaci akcí u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Lidice, Národního muzea, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, Moravského zemského muzea, Muzea umění Olomouc, Technického muzea v Brně, NÚLK Strážnice, Památníku Terezín atd. Do podprogramu byly zařazeny i prostředky určené pro Národní galerii na řádnou péči o historické budovy dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení V rámci tohoto podprogramu nejsou rozpočtovány žádné objemy finančních prostředků. Podpora realizace úsporných energetických opatření 0 Kč 10 000 000 Kč Rozpočet na rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč v rámci tohoto podprogramu (134V115) plně odráží reálnou potřebu na podporu realizace energetických opatření v rámci resortu. Totožný návrh je uplatněn i ve střednědobém výhledu. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 0 Kč Podprogram 234V112 byl ukončen v roce 2016 a nejsou tak již uplatněny žádné požadavky. Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko 0 Kč Podprogram (234V114) odpovídá zaměření a cílům Programové oblasti 16 Kulturní dědictví v rámci Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, který je pro PO Ministerstva kultury z max. 80% financován z finančních mechanismů EHP, tzv. norských fondů. Mimo movitých a nemovitých kulturních památek se záchrana, obnova a revitalizace týká písemného kulturního dědictví a sbírek muzejní povahy. V podprogramu 234V114 nejsou na rok 2017 finanční prostředky rozpočtovány. Realizace schválených projektů bude hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů. Podprogram, respektive financování prostřednictvím tohoto podprogramu bude ukončeno nejpozději k 31. 12. 2017. d) společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: 10 000 000 Kč 2 000 000 Kč 8 000 000 Kč Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: 281 415 Kč 0 Kč 281 415 Kč Na rok 2017 jsou alokovány finanční prostředky na proplácení tzv. motivací (za rok 2016 a 2017). Předfinancování a spolufinancování projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury a ostatní náklady na řízení Programu CZ06 bude v roce 2017 zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto výdaje budou použity na projekty příspěvkových organizací na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 26

zaměřené na obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví, na projekty, které posílí kulturní dialog a evropskou identitu prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti a na vlastní řízení Programu CZ06. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: 9 718 585 Kč 2 000 000 Kč 7 718 585 Kč Výše rozpočtu na rok 2017 činí 9 718 585 Kč (podíl státního rozpočtu 2 000 000 Kč; kryto příjmy z FM 7 718 585 Kč). Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období 2014 2021 (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Další rozpočtové prostředky jsou zahrnuty do střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. e) kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 537 627 424 Kč 76 910 000 Kč 460 717 424 Kč V tomto programu je vedeno 7 podprogramů, týkajících se programového období 2014 2020. Z toho jeden podprogram je určen pro projekty spolufinancované z finančních mechanismů. Pro Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Ministerstva kultury je uvažováno v programovém období 2014 2020 s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711) a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), z Operačního programu zaměstnanost (OP Z) prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl (SC) 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713). Při přípravě rozpočtu vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů - podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, které by měly být realizovány v roce 2017. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V711 390 183 451 Kč 53 650 475 Kč 336 532 976 Kč V rámci IROP bude možné v programovém období 2014 2020 čerpat finanční prostředky z SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví podprogram 134V711 (dále jen SC 3.1 ). Pro SC 3.1 je v aktuální podobě programového na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 27

dokumentu IROP alokováno celkem 9 % finančních prostředků z ERDF ve výši 425 278 328 EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 11,7 mld. Kč). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci vybraných památek byla vyhlášena v období od 23. 11. 2015 do 31. 3. 2016 Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci 3 529 411 765 Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 6 projektových záměrů v celkové výši 651 410 000 Kč. V rámci oblasti muzeí je v období od 10. 2. 2016 do 31. 7. 2016 vyhlášena Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací 2 488 235 294 Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 10 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 752 853 000 Kč. S ohledem na knihovny, v období od 11. 3. 2016 do 31. 12. 2017 byla vyhlášena Výzva č. 25 Knihovny s alokací 1 100 000 000 Kč. V rámci této výzvy eviduje Ministerstvo kultury jeden projektový záměr své příspěvkové organizace v celkové výši 100 000 000 Kč. Na památky v rámci SC 3.1 IROP byla na období od září 2016 do března 2017 vyhlášena 6. 9. 2016 Řídicím orgánem IROP kolová výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Pro tuto výzvu je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno více než 1,5 miliard Kč. Maximální výše celkových výdajů je 123 282 000 Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014, respektive 246 565 000 Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2017 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 27 projekty příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 28

eculture -IROP SC 3.2 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V712 130 735 068 Kč 21 000 000 Kč 109 735 068 Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat v programovém období 2014 2020 finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Na specifický cíl (dále jen SC) je vyčleněno 7,12 % prostředků programu, tedy 330 247 845 EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 9 mld. Kč). SC 3.2 přispěje k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). Pro rok 2017 bylo z dosud získaných podkladů uvažováno s počtem 3 projekty Ministerstvo kultury a 4 projekty příspěvkových organizací. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program zaměstnanost podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V713 16 708 905 Kč 2 259 525 Kč 14 449 380 Kč V rámci OP zaměstnanost (podprogram 134V713) bude možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Na tuto prioritní osu je vyčleněno 5,92 % prostředků programu, tedy 127 112 251 EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 3,5 mld. Kč). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 29

Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze SC 4.1.1 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejné správy samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále na specifický cíl 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl 4.1.2 přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2017 s počtem projektů ve výši 9 pro příspěvkové organizace a 2 za Ministerstvo kultury (z toho jeden projekt Ministerstva kultury - Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK byl v pololetí roku 2016 již schválen k realizaci). Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na OOV. v Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 792 731 z toho ze státního rozpočtu 917 185 podíl rozpočtu EU 3 875 546 Ostatní platby za provedenou práci 1 038 067 z toho ze státního rozpočtu 198 655 podíl rozpočtu EU 839 412 Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. FM EHP/Norska třetí etapa podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu FM Podprogram 134V714 0 Kč 0 Kč 0 Kč Rozpočet podprogramu je na rok 2017 nulový. Výhled na roky 2018 a 2019 lze v současné době pouze odhadnout, vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni nebylo dosud uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a donorskými zeměmi na období na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 30

podpory 2014 2021 (2024). Tzn. ministerstvo financí (MF), jako dosavadní Zprostředkovatel podpory programů EHP/Norska neavizoval výši alokace pro oblast kultury, ani ostatní parametry možné podpory. Rozpočet na rok 2017 a výhled na roky 2018 a 2019 vychází z nezávazné informace MF a návrhu oblastí podpory poskytnuté ze strany Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu ( Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation ). Dle této informace by podpora mohla rámcově odpovídat výzvám realizovaným v programovém období 2009 2014 (2016). Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. Operační program životní prostředí 2014-2020 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V715 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Operační program rybářství 2014-2020 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V716 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Přeshraniční spolupráce 2014-2020 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V717 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Kulturní služby, podpora živého umění 688 442 783 742 278 283 53 835 500 a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 91 726 000 160 000 000 68 274 000 b) Kulturní aktivity 536 716 783 522 278 283-14 438 500 c) Veřejné informační služby knihoven 60 000 000 60 000 000 0 a) program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 Kč Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů: realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 31

divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu. na rok 2017 je o 68 274 tis. Kč vyšší než schválený na rok 2016. Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Na nedostatek prostředků pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady. V souladu s Koncepcí podpory umění na léta 2015-2020 by mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu programu. b) kulturní aktivity 522 278 283 Kč na rok 2017 je ve srovnání s rozpočtem roku 2016 o 14 438,50 tis. Kč nižší z důvodu přesunu finančních prostředků do ukazatele Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury (příspěvek kulturní aktivity). Kulturní aktivity 405 278 283 Kč Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění Státní kulturní politiky na léta 2015 2020 s výhledem do roku 2025 a Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na období 2016-2020 (usnesení vlády ze dne 13. 1. 2016 č. 10). Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, tanečního, hudebního a výtvarného umění, včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání původní české a kvalitní překladové literatury, literatury pro děti a mládež, literárních periodik, realizace literárních akcí jako jsou festivaly, odborné konference, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a též projekt Česká knihovna, zajišťující akvizici původní české literatury do fondů knihoven. Další zásadní oblastí je podpora zahraniční prezentace národní literatury jednak realizacemi národních stánků na nejvýznamnějších mezinárodních knižních veletrzích (Lipsko, Bologna, Londýn, Frankfurt), tak také na menších veletrzích (v souladu se státní kulturní politikou a Koncepcí účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013 2018). Významnou plánovanou aktivitou je účast České republiky jako hlavní země na Mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku 2019, což sebou ponese zvýšené nároky na tuto oblast (zvýšení počtu překladů, vyslání většího počtu autorů ad.). Program kulturní aktivity přispívá i k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. V oblasti památkové péče se z programu kulturní aktivity poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Program Podpora projektů spolků a pobočných spolků je určen na podporu projektů spolků a pobočných spolků jako právnických osob vzniklých registrací ve smyslu 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizací s mezinárodním prvkem dle zákona č. 116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podporujících kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 32

a galerií. Výběrové dotační řízení tohoto podprogramu je vypisováno v okruzích Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. Dále jsou podporovány kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových, kulturních mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních síní. Z programu Kulturní aktivity se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let 2014-2020, který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. K mimořádně významným akcím pořádaným v České republice ve všech oborech umělecké, tradičně lidové a všeobecně kulturní činnosti náleží např. Terezínská tryzna, Mezinárodní festival flašinetářů, Pořady Valašského roku, Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Mezinárodní trienále, Mezinárodní dětská výtvarná výstava, Jiráskův Hronov, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a řada dalších. Program státní podpory festivalů profesionálního umění 100 000 000 Kč V rámci ukazatele kulturní aktivity je na základě Usnesení vlády č. 415 ze dne 11. 5. 2016 nově zařazen Program státní podpory festivalů profesionálního umění. Program je zaměřen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, které mají zásadní význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Jsou tak reprezentativními představiteli dynamicky se rozvíjejících kulturních a kreativních odvětví (KKO) v České republice. Je systémovým řešením státního podílu podpory významných festivalů profesionálního umění v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu a dalších zdrojů financování. Jedná se např. o operní festival Smetanova Litomyšl, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Svět knihy, 4 + 4 dny v pohybu. Výše ukazatele byla upravena dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Prioritní akce 17 000 000 Kč Prioritní akce svým významem odpovídají projektům zařazeným do Programu státní podpory festivalů profesionálního umění, ale nemají charakter festivalu nebo nesplňují kritéria festivalu takového rozsahu. Jde například o Fotograf Festival, Archiv výtvarného umění, Cena Jindřicha Chalupeckého, Creepy Teepee Festival apod. Výše ukazatele byla upravena dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 33

c) veřejné informační služby knihoven 60 000 000 Kč Program Veřejné informační služby knihoven je hlavním nástrojem dotační podpory cca 6 500 knihoven, zapsaných v evidenci knihoven, vedené Ministerstvem kultury na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. V rámci programu jsou na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, poskytovány dotace provozovatelům knihoven včetně státních příspěvkových organizací (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovny muzeí a galerií). V rámci odborného hodnocení podaných projektů příspěvkových organizací může dojít k ovlivnění i výše požadovaných platů a OON. Největší objem požadovaných prostředků na OON představují projekty Národní knihovna ČR digitalizace vzácných dokumentů se společností Google a Moravská zemská knihovna v Brně příprava Centrálního portálu knihoven jako základního přístupu do systému knihoven ČR (příprava centrálního technického řešení). B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v Kč Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 711 000 000 799 185 000 88 185 000 a) Programy ochrany a péče o kulturní statky 53 000 000 72 185 000 19 185 000 b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 658 000 000 727 000 000 69 000 000 a) Programy ochrany a péče o kulturní statky 72 185 000 Kč Podpora veřejných služeb v muzeích Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 11 000 000 Kč 1 500 000 Kč Podle ustanovení 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., mají být každoročně na základě výběrového dotačního řízení poskytovány ze státního rozpočtu dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení 10a odst. 2 písm. d) zákona. Dotační řízení se vypisuje pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podpora expozičních a výstavních projektů 7 000 000 Kč Je poskytována podle 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Z tohoto podprogramu budou alokovány finanční prostředky na podporu výstavních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost. Zejména se jedná o projekty s participací Ministerstva kultury, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 34

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví 2 500 000 Kč Dotace z tohoto programu jsou udělovány ve dvou tematických okruzích: - Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES). - Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů. Výběrové dotační řízení je určeno pro vlastníky nebo správce, jejichž sbírka je zapsána v CES a pro školy které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Dotace jsou určeny na projekty, které podpoří rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků v oblasti muzejnictví a zaslouží si podporu ze státního rozpočtu. Dotace jsou poskytovány na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 42 000 000 Kč Cíle i schválila vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program 134 510 má v současnosti 5 podprogramů. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Podprogram 134 512 10 900 000 Kč Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací, elektrickou požární signalizací, uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví Podprogram 134 513 1 000 000 Kč Finanční prostředky se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: - Národní památkový ústav, - vlastníky sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v 10, odst. 3, písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 35

v případě sbírkotvorných institucí. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Podprogram 134 514 13 000 000 Kč Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí Podprogram 134 515 15 000 000 Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: - na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), - na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) - na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle 10, odst. 1, zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 36

v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů. Uplatnění předkupního práva státu Podprogram 134 517 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 2 100 000 Kč Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). - mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury. Akviziční fond 19 185 000 Kč Dotační program Akviziční fond vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č. 655. Jeho cílem je vytvořit muzejní a galerijní základy pro podporu současného umění, ale budou zahrnovat také oblast užitého umění, zejména špičková díla průmyslového designu, dokumentace architektonických návrhů, význačné příklady užité grafiky, fotografie aj. Pro zajištění efektivního využití finančních prostředků z tohoto dotačního programu bude ustanovena pracovní skupina tvořená zástupci relevantních akademických a univerzitních pracovišť, oborových profesních sdružení a muzejních a galerijních organizací. b) programy na záchranu a obnovu kulturních památek 727 000 000 Kč Ve srovnání s rozpočtem roku 2016 je na rok 2017 o 69 000 tis. Kč vyšší. Do jednotlivých programů byly zařazeny i prostředky ve výši 100 000 tis. Kč dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Program záchrany architektonického dědictví 230 000 000 Kč Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v České republice, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě 37

Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek také dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Havárie střech kulturních památek 85 000 000 Kč Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce 1992. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek. Program restaurování movitých kulturních památek 30 000 000 Kč Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády č. 426/1997. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 190 000 000 Kč Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209/1992. Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Péče o vesnické památkové rezervace, zóny a krajinné památkové zóny 36 000 000 Kč Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 38

technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek také dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program podpory pro památky UNESCO 6 000 000 Kč Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na Seznam. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 150 000 000 Kč Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy jejich obnovu efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy Ministerstva kultury. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července 2011. Program podpory záchranných archeologických výzkumů 0 Kč Program založený společným opatřením ministerstev financí a kultury jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy k naplnění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je zaměřen na podporu záchranných archeologických výzkumů, jejichž potřeba vznikla v souvislosti se stavební činností na území s archeologickými nálezy. Finanční prostředky jsou poskytovány příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. Z tohoto důvodu jsou od roku 2017 prostředky ve výši 9 000 tis. Kč převedeny do ukazatele Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury (příspěvek ostatní). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 39

Program Záchrana a obnova památek poškozených živelnými pohromami V programu nejsou pro rok 2017 rozpočtovány prostředky. 0 Kč B. VII. Podpora kultury národnostních menšin Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 32 700 000-300 000 a) b) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 2 000 000 2 000 000 0 31 000 000 30 700 000-300 000 a) podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 Kč Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. b) podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin 30 700 000 Kč 9 850 000 Kč Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 20 850 000 Kč Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 40

B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v Kč Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení Podprogram 134 212 Rozdíl SR 17- SR16 75 000 000 27 000 000-48 000 000 20 000 000 Kč V rozpočtu podprogramu 134D212 na rok 2017 jsou u tohoto podprogramu uplatněny finanční prostředky na akce podporované Ministerstvem kultury, vyplývajících z jednání s kraji. Obdobná je i situace v návrhu střednědobého výhledu. Program mobility pro všechny Podprogram 134 215 5 000 000 Kč Do rozpočtu na rok 2017 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2016 2025 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Navrhovaný objem podprogramu činí 5 000 tis. Kč. Obdobný je i návrh ve střednědobém výhledu. Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností 0 Kč Do rozpočtu na rok 2017 není v rámci tohoto podprogramu (134D412) zařazen žádný konkrétní titul a není navrhována žádná výše výdajů. Program mobility pro církve a náboženské společnosti Podprogram 134 415 2 000 000 Kč Do rozpočtu na rok 2017 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2016 2025 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Navrhovaný objem podprogramu činí 2 000 tis. Kč. Obdobný je i návrh ve střednědobém výhledu. B. IX. Státní fond kinematografie Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 Státní fond kinematografie 981 800 000 990 358 038 8 558 038 a) Dotace na filmové pobídky 800 000 000 800 000 000 0 b) Dotace ze státního rozpočtu 181 800 000 190 358 038 8 558 038 v Kč na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 41

a) dotace na filmové pobídky 800 000 000 Kč V roce 2010 byl Vládou České republiky přijat program Podpory filmového průmyslu (okruh Dotace na filmové pobídky). Účelem bylo zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20% uznatelných nákladů nedojde dříve, než investor producent na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh ukazatele Státní fond kinematografie a od roku 2014 se stává součástí výdajového bloku Ministerstva kultury. b) dotace ze státního rozpočtu 190 358 038 Kč Dle zákona o audiovizi ( 24 odst. 1 písm. o) je fondu každoročně poskytována dotace ze státního rozpočtu účelově určená na poskytování podpory kinematografie, jejíž výše odpovídá částce výnosů fondu z audiovizuálních poplatků za rok 2015 (pro roku 2017). Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 je tato dotace zařazena ve výši 188 558,038 tis. Kč. Pro dotaci na provoz fondu je ve schváleném rozpočtu 2017 určena částka 1 800 tis. Kč. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 42

C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu Evidenční číslo Název programu Rozpočet 2017 134V010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000 134V01100 Pořízení, obnova provozování ICT systému řízení MK 9 000 000 134V01200 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu 4 880 000 134V110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 576 337 000 134V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 566 337 000 134V11500 Podpora realizace úsporných energetických zařízení 10 000 000 134V120 Program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000 134V12200 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea 208 946 998 134V12300 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR 309 173 802 134V12400 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí 481 879 200 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních kulturních 134D210, 134D410 zařízení 27 000 000 134D21200 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení 20 000 000 134D21500 Program mobility pro všechny 5 000 000 134D41500 Program mobility pro církve a náboženské společnosti 2 000 000 134V510,134D510 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 42 000 000 134V51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 5 400 000 134V51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví 1 000 000 134V51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 9 000 000 134V51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 6 000 000 134V51700 ISO/E - Uplatnění předkupního práva státu 2 100 000 134D51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 5 500 000 134D51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu 4 000 000 134D51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 9 000 000 134V610, 134D610 Podpora obnovy kulturních památek 0 134V710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 537 627 424 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví IROP 134V71100 SC 3.1 390 183 451 podíl státního rozpočtu 53 650 475 kryto příjmem z Evropské unie 336 532 976 134V71200 eculture - IROP SC 3.2 130 735 068 podíl státního rozpočtu 21 000 000 kryto příjmem z Evropské unie 109 735 068 134V71300 Operační program zaměstnanost 16 708 905 podíl státního rozpočtu 2 259 525 kryto příjmem z Evropské unie 14 449 380 Celkem podíl státního rozpočtu 1 731 327 000 Celkem EDS/SMVS kryto příjmem z Evropské unie 460 717 424 část SR 1 736 127 000 část EU 460 717 424 celkem EDS/SMVS 2 196 844 424 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 43

C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie včetně společné zemědělské politiky 2014-2020 v Kč Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 2014-2020 SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem 0 0 0 podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem 0 0 0 podíl SR 50 180 000 76 910 000 26 730 000 kryto příjmy EU 0 460 717 424 460 717 424 celkem 50 180 000 537 627 424 487 447 424 podíl SR 50 180 000 76 910 000 26 730 000 kryto příjmy EU 0 460 717 424 460 717 424 celkem 50 180 000 537 627 424 487 447 424 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 537 627 424 Kč 76 910 000 Kč 460 717 424 Kč V tomto programu je vedeno 6 podprogramů, týkajících se nového programového období 2014 2020. (Z toho jsou pro rok 2017 rozpočtovány prostředky ve 3 podprogramech). Pro Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Ministerstva kultury je uvažováno v programovém období 2014 2020 s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711) a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), z Operačního programu zaměstnanost (OP Z) prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl (dále jen SC) 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713). V propočtech vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů - podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, které by měly být realizovány v roce 2017. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V711 390 183 451 Kč 53 650 475 Kč 336 532 976 Kč na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 44

V rámci IROP bude možné v programovém období 2014 2020 čerpat finanční prostředky z SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví podprogram 134V711 (dále jen SC 3.1 ). Pro SC 3.1 je v aktuální podobě programového dokumentu IROP alokováno celkem 9 % finančních prostředků z ERDF ve výši 425 278 328 EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 11,7 mld. Kč). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci vybraných památek byla vyhlášena v období od 23. 11. 2015 do 31. 3. 2016 Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci 3 529 411 765 Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných celkem 6 projektových záměrů v celkové výši 651 410 000 Kč. V rámci oblasti muzeí je v období od 10. 2. 2016 do 31. 7. 2016 vyhlášena Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací 2 488 235 294 Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 10 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 752 853 000 Kč. S ohledem na knihovny, v období od 11. 3. 2016 do 31. 12. 2017 byla vyhlášena Výzva č. 25 Knihovny s alokací 1 100 000 000 Kč. V rámci této výzvy eviduje Ministerstvo kultury jeden projektový záměr své příspěvkové organizace v celkové výši 100 000 000 Kč. Na památky v rámci SC 3.1 IROP byla Řídícím orgánem IROP na období od září 2016 do března 2017 vyhlášena 6. 9. 2016 kolová výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Pro tuto výzvu je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno více než 1,5 miliard Kč. Maximální výše celkových výdajů je 123 282 000 Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014, respektive 246 565 000 Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč. Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2017 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 27 projekty příspěvkových organizací. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 45

eculture -IROP SC 3.2 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V712 130 735 068 Kč 21 000 000 Kč 109 735 068 Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat v programovém období 2014 2020 finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Na specifický cíl (dále jen SC) je vyčleněno 7,12 % prostředků programu, tedy 330 247 845 EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 9 mld. Kč). SC 3.2 přispěje k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,86 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,14 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,14 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). Pro rok 2017 bylo z dosud získaných podkladů uvažováno s počtem 3 projekty Ministerstva kultury a 4 projekty příspěvkových organizací. Operační program zaměstnanost podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V713 16 708 905 Kč 2 259 525 Kč 14 449 380 Kč V rámci OP zaměstnanost (podprogram 134V713) bude možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Na tuto prioritní osu je vyčleněno 5,92 % prostředků programu, tedy 127 112 251 EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 3,5 mld. Kč). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 46

Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze SC 4.1.1 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejné správy samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále na specifický cíl 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl 4.1.2 přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,86 % finančních prostředků bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,14 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,14 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2017 s počtem projektů ve výši 9 pro příspěvkové organizace a 2 za Ministerstvo kultury (z toho jeden projekt - Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK byl v pololetí roku 2016 již schválen k realizaci). Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program životní prostředí 2014-2020 Podprogram 134V715 V roce 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Operační program rybářství 2014-2020 Podprogram 134V716 V roce 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Přeshraniční spolupráce 2014-2020 Podprogram 134V717 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. 0 Kč 0 Kč 0 Kč na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 47

C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů v Kč Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek (234114) Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy (134714) SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2016 SR 2017 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem Rozdíl SR 17-SR 16 podíl SR 0 0 kryto příjmy FM 281 415 281 415 celkem 0 281 415 281 415 podíl SR 2 000 000 2 000 000 kryto příjmy FM 7 718 585 7 718 585 celkem 0 9 718 585 9 718 585 podíl SR kryto příjmy FM celkem 0 0 0 podíl SR kryto příjmy FM celkem 0 0 0 podíl SR 2 000 000 2 000 000 kryto příjmy FM 8 000 000 8 000 000 Celkem 0 10 000 000 10 000 000 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu kryté příjmem z finančních mechanismů 281 415 Kč 0 Kč 281 415 Kč Na rok 2017 jsou alokovány finanční prostředky na proplácení tzv. motivací (za rok 2016 a 2017). Předfinancování a spolufinancování projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury a ostatní náklady na řízení Programu CZ06 bude zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto výdaje budou použity na projekty příspěvkových organizací zaměřené na obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví, na projekty, které posílí kulturní dialog a evropskou identitu prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti a na vlastní řízení Programu CZ06. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ podíl státního rozpočtu kryté příjmem z finančních mechanismů 9 718 585 Kč 2 000 000 Kč 7 718 585 Kč Rozpočet na rok 2017 činí 9 718 585,- Kč (SR 2 000 000,- Kč; FM 7 718 585,- Kč). Výše finančních prostředků na rok 2017 byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období 2014 2021 (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Další rozpočtované prostředky jsou zahrnuty do střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 48

Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z finančních mechanismů Podprogram 134V714 0 Kč 0 Kč 0 Kč V tomto programu je veden 1 podprogram, týkající se nového programového období 2014 2020. Pro rok 2017 nejsou prostředky rozpočtovány, předpokládá se čerpání od roku 2018 dále. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. C. IV Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 160 512 391 Výdaje na činnost úřadu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů Kulturní dědictví podporované evropskými fondy Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 25 662 242 116 796 717 Ostatní platby za provedenou práci 9 168 219 Ostatní platby za provedenou práci 2 773 000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě kryto příjmy z finančních mechanismů Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 281 415 4 792 731 Ostatní platby za provedenou práci 1 038 067 Počet zaměstnanců včetně EU 296 Výdaje na činnost úřadu Kulturní dědictví podporované evropskými fondy počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech počet zaměstnanců na služebních místech 230 počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 56 10 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 49

D. PODROBNÉ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2017 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) BLOK Daňové příjmy 10 000 okruh 101001 Daňové příjmy 10 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 10 000 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 136 Správní poplatky 10 000 BLOK Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 527 207 024 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné okruh 103001 zemědělské politiky celkem 460 717 424 v tom: 1510400 zdroj EU - OP Zaměstnanost 2014+ 14 449 380 v tom: 1510700 zdroj EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ 446 268 044 Podseskupení Podseskupení položek - název položek Částka (Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 6 674 747 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 7 774 633 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 446 268 044 okruh 103003 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000 v tom: 1506003 zdroj FM - EHP/Norsko 2 281 415 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 7 718 585 Podseskupení položek 411 411 Podseskupení položek - název Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Částka (Kč) 281 415 7 718 585 okruh 103004 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 58 489 600 Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 58 478 600 214 Výnosy z finančního majetku 1 000 221 Přijaté sankční platby 10 000 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 - příjmy celkem 527 217 024 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 50

D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) BLOK Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 518 042 000 okruh 501001 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 518 042 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 518 042 000 Paragraf Podseskupení položek 338010 533 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) 88 699 000 338010 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Institucionální podpora výzkumných organizací) 88 699 000 338019 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 773 000 338019 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 500 000 338019 516 Nákup služeb 10 000 338019 517 Ostatní nákupy 60 000 338019 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Ostatní institucionální podpora) 4 343 000 338020 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 143 292 000 338020 522 338020 533 338020 635 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 469 000 272 836 000 7 403 000 338020 součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Účelová podpora) 425 000 000 BLOK Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 366 719 398 okruh 502001 Finanční náhrada 2 066 441 698 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 2 066 441 698 Paragraf Podseskupení položek 333000 519 Podseskupení položek - název Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Částka (Kč) 2 066 441 698 333000 součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 2 066 441 698 okruh 502002 Příspěvek na podporu činnosti 1 300 277 700 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 1 300 277 700 Paragraf Podseskupení položek 333000 522 333000 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Částka (Kč) 1 300 277 700 1 300 277 700 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 51

BLOK okruh 503001 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 322 578 843 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 13 880 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 9 000 000 336100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4 880 000 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 13 880 000 okruh 503003 Výdaje na činnost úřadu 279 823 343 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 279 823 343 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 501 Platy 142 458 959 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 9 168 219 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 51 463 143 336100 513 Nákup materiálu 5 854 200 336100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 80 000 336100 515 Nákup vody, paliv a energie 6 820 000 336100 516 Nákup služeb 40 182 344 336100 517 Ostatní nákupy 13 138 500 336100 519 336100 523 336100 524 336100 534 336100 536 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 672 500 350 000 560 000 2 849 178 100 000 336100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 626 300 336100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 450 000 336100 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví 279 773 343 526134 516 Nákup služeb 50 000 526134 součet za paragraf Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 okruh 503004 Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 875 500 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 28 875 500 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 52

Paragraf Podseskupení položek 331900 533 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) 2 500 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 2 500 000 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 332900 522 14 000 000 organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o 332900 14 000 000 kulturní dědictví 336100 516 Nákup služeb 2 000 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a 336100 551 nadnárodním orgánům součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v 336100 oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 339100 533 organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a 339100 sdělovacích prostředcích 11 123 500 11 125 500 1 250 000 1 250 000 BLOK Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 5 927 006 893 okruh 504001 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 803 042 469 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 3 803 042 469 Paragraf Podseskupení položek 331100 533 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) 717 699 887 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 717 699 887 331200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 205 119 142 331200 součet za paragraf Hudební činnost 205 119 142 331300 533 331300 331400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 58 025 660 58 025 660 468 394 783 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 468 394 783 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 443 963 575 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 1 443 963 575 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 113 834 725 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 113 834 725 332100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 795 394 697 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 795 394 697 339100 533 339100 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 610 000 610 000 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 53

okruh 504002 Program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 1 000 000 000 Paragraf Podseskupení položek 331100 533 331100 635 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) 121 258 806 360 620 394 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 481 879 200 331400 533 331400 635 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 10 081 967 299 091 835 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 309 173 802 331500 533 331500 635 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 136 299 434 72 647 564 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 208 946 998 okruh 504003 Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kultur. zařízení 576 337 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 576 337 000 Paragraf Podseskupení položek 331100 635 Podseskupení položek - název Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) 93 670 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 93 670 000 331200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 000 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 5 000 000 331500 533 331500 635 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 65 695 413 109 382 226 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 175 077 639 332100 533 332100 635 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 106 840 175 195 749 186 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 302 589 361 okruh 504004 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 10 000 000 v tom: 1506003 zdroj FM - EHP/Norsko 2 281 415 v tom: 1106004 zdroj SR - EHP/Norsko 3 2 000 000 v tom: 1506004 zdroj FM - EHP/Norsko 3 7 718 585 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 54

Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 336100 501 Platy 281 415 336100 331100 533 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 281 415 2 000 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 2 000 000 331100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 7 718 585 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 7 718 585 okruh 504005 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 537 627 424 v tom: 1110400 zdroj SR - OP Zaměstnanost 2014+ 2 259 525 v tom: 1110700 zdroj SR - Integrovaný regionální operační program 2014+ 74 650 475 v tom: 1510400 zdroj EU - OP Zaměstnanost 2014+ 14 449 380 v tom: 1510700 Paragraf Podseskupení položek zdroj EU - Integrovaný regionální operační program 2014+ Podseskupení položek - název 446 268 044 Částka (Kč) 336100 501 Platy 917 185 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 198 655 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 379 385 336100 513 Nákup materiálu 66 073 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj. 18 344 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 679 883 336100 332100 533 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 259 525 74 650 475 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 74 650 475 336100 501 Platy 3 875 546 336100 502 Ostatní platby za provedenou práci 839 412 336100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 603 084 336100 513 Nákup materiálu 279 193 336100 534 Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj. 77 511 336100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 7 774 634 336100 332100 533 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 14 449 380 446 268 044 332100 součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 446 268 044 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 55

BLOK Kulturní služby, podpora živého umění 742 278 283 okruh 505001 Program státní podpory prof. divadel a stálých symfon. orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 160 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2 000 000 331100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 800 000 331100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 113 800 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 120 600 000 331200 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 300 000 331200 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 29 100 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 39 400 000 okruh 505002 Kulturní aktivity 522 278 283 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 522 278 283 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 331100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 127 000 331100 522 331100 532 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 67 035 000 1 508 000 331100 součet za paragraf Divadelní činnost 69 670 000 331200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 12 128 000 331200 522 331200 532 331200 533 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 104 120 000 2 395 000 106 000 331200 součet za paragraf Hudební činnost 118 749 000 331400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 331400 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 950 000 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 2 600 000 331500 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 150 000 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 150 000 331600 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 10 798 000 331600 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18 762 000 331600 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 390 000 331600 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 237 000 331600 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 4 500 000 331600 součet za paragraf Vydavatelská činnost 35 687 000 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 56

331700 513 Nákup materiálu 5 000 331700 516 Nákup služeb 2 940 500 331700 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 16 794 560 331700 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 23 411 390 331700 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 504 180 331700 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 399 000 331700 součet za paragraf Výstavní činnosti v kultuře 55 054 630 331900 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 75 345 000 331900 522 331900 532 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 109 422 783 1 794 000 331900 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 118 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 189 679 783 339100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 11 320 339100 517 Ostatní nákupy 968 930 339100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2 694 050 339100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 9 717 330 339100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 275 240 339100 součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 15 666 870 339200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 938 000 339200 522 339200 532 339200 533 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 21 506 000 8 004 000 934 000 339200 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 199 000 339200 součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře 32 581 000 339900 522 339900 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 440 000 2 440 000 okruh 505003 Veřejné informační služby knihoven 60 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 60 000 000 Paragraf Podseskupení položek 331400 522 331400 532 331400 533 331400 634 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Částka (Kč) 350 000 21 000 000 36 750 000 1 900 000 331400 součet za paragraf Činnosti knihovnické 60 000 000 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 57

BLOK Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 799 185 000 okruh 506001 Programy ochrany a péče o kulturní statky 72 185 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 72 185 000 Paragraf Podseskupení položek 331500 532 331500 533 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) 20 685 000 7 000 000 331500 součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií 27 685 000 331900 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 500 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 2 500 000 332400 532 332400 533 332400 635 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 4 000 000 9 000 000 2 100 000 332400 součet za paragraf Výkup předmětů kulturní hodnoty 15 100 000 332900 532 332900 533 332900 632 332900 635 332900 okruh 506002 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 9 000 000 2 000 000 5 500 000 10 400 000 26 900 000 727 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 727 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 332200 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 17 960 000 332200 522 332200 532 332200 533 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 267 630 000 317 300 000 1 700 000 332200 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 121 710 000 332200 634 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 700 000 332200 součet za paragraf Zachování a obnova kulturních památek 727 000 000 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 58

BLOK Podpora kultury národnostních menšin 32 700 000 okruh 507001 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 2 000 000 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 339233 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 21 000 339233 522 339233 533 339233 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře (Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity) 1 890 000 89 000 2 000 000 Podpora kulturních aktivit národ. menšin a okruh 507002 informací v jazycích národ. menšin 30 700 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 30 700 000 Paragraf Podseskupení položek 331900 522 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Částka (Kč) 20 850 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 20 850 000 339200 522 339200 532 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 715 000 135 000 339200 součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře 9 850 000 BLOK okruh 508001 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních zařízení 27 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 27 000 000 Paragraf Podseskupení položek 331900 522 331900 632 331900 634 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Částka (Kč) 500 000 4 500 000 20 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 25 000 000 339900 632 339900 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 000 000 2 000 000 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 59

BLOK Státní fond kinematografie 990 358 038 okruh 509001 Dotace na filmové pobídky 800 000 000 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 800 000 000 Paragraf Podseskupení položek 331900 531 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Částka (Kč) 800 000 000 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 800 000 000 okruh 509002 Dotace ze státního rozpočtu 190 358 038 v tom: 1100000 zdroj SR - základní 190 358 038 Paragraf Podseskupení položek 331900 531 331900 633 Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Částka (Kč) 1 800 000 188 558 038 331900 součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury 190 358 038 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 - výdaje celkem 12 725 868 455 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 60

E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2018, 2019 V souladu s usnesením vlády ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 byly stanoveny objemy příjmů a výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury v následující výši: 2017 Výhled 2018 Výhled 2019 Příjmy 527 217 024 54 174 600 54 174 600 z toho bez EU a FM 58 499 600 54 174 600 54 174 600 Výdaje 12 725 868 455 12 074 218 167 12 047 520 072 z toho bez EU a FM 12 257 151 031 12 074 218 167 12 047 520 072 Plánované příjmy ve výhledu na roky 2018 a 2019 zahrnují stabilně 10 tis. Kč daňových příjmů. Součástí nedaňových příjmů jsou odvody příspěvkových organizací (odvody příspěvkových organizací z odpisů), příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů OSS k platebním kartám. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (OSS) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2018 a 2019 je uveden ve Formuláři 1/2 zpracovaného v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb. jako příloha tohoto komentáře. Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2018 a 2019 postupovala kapitola obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů na rok 2017. Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit povinné výdaje, tj. výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a úřadu, výdaje dle majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené dle rozpisu výdajů). Dále platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na ostatní výdaje, především dotační programy, mohly být rozepsány prostředky nikoliv podle potřeby, ale pouze do výše, při které bude v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákona o majetkovém vyrovnání), vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a finanční náhrada. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné výdaje vázána v roce 2018 částka 3 335 810,58 tis. Kč a v roce 2019 částka 3 305 728,34 tis. Kč. V Programovém prohlášení vlády České republiky z února 2014 je uvedeno, že Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 61

veřejné služby. Ze stanoviska předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky č.j. 18 491/2015-OPP vyplývá, že do kulturních služeb ve smyslu 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů se náhrady církvím a náboženským společnostem nezapočítávají. Na výdaje kromě výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání tak zůstává kapitole k využití částka 8 738 408 tis. Kč pro rok 2018, což je o 620 741 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2017. Pro rok 2019 je určeno k rozdělení na kapitole 8 741 792 tis. Kč, což je o 617 357 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu 2017. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou pro roky 2018 stanoveny v objemu 520 382 tis. Kč a v roce 2019 v objemu 523 697 tis. Kč. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury jsou na rok 2018 plánovány ve výši 319 725 tis. Kč a na rok 2019 ve výši 319 725 tis. Kč. Oproti rozpočtu 2017 to v roce 2018 představuje snížení o cca 2 854 tis. Kč a v roce 2019 o 2 784 tis. Kč. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je na rok 2018 ve výši 3 758 591 tis. Kč a na rok 2019 ve výši 3 774 852 tis. Kč. Rozpočtové limity neumožňují tento ukazatel navýšit v dostatečné míře, Ministerstvo kultury jej alespoň zachovává v minimální výši, která pokryje nezbytné náklady příspěvkových organizací. Na Program péče o národní kulturní poklad je stejně jako v roce 2017 rozpočtována částka 1 000 000 tis. Kč. Dá se předpokládat, že prostředky budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v Programu dle plánovaného rozsahu. Vzhledem k časovému skluzu některých akcí bude požádáno o prodloužení termínu realizace Programu o 1 rok, tedy do 31. 12. 2019. V roce 2017 bude registrována poslední plánovaná akce Rekonstrukce a revitalizace Klementina III. závěrečná etapa. Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení je pro rok 2018 stanoven na částku 551 537 tis. Kč a v roce 2019 na částku 545 037 tis. Kč. Na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou vyčleněny finanční prostředky na FM/EHP Norska třetí etapa (podíl ze státního rozpočtu) pro rok 2018 ve výši 12 500 tis. Kč a pro rok 2019 ve výši 4 000 tis. Kč. U podprogramů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie pro programové období 2014 2020 v ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy je podíl ze státního rozpočtu pro roky 2018 a 2019 navrhován ve výši 76 410 tis. Kč. Možnost realizovat projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie vyžaduje zařazení dalších prostředků do rozpočtu Ministerstva kultury, které však již nedostačují. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou dále vyčleněny finanční prostředky na podíl státního rozpočtu na podprogram FM EHP Norska třetí etapa a to pro rok 2018 ve výši 10 000 tis. Kč a pro rok 2019 ve výši 25 000 tis. Kč Kulturní služby, podpora živého umění je na rok 2018 ve výši 736 905 tis. Kč a na rok 2019 ve výši 720 944 tis. Kč. Částka na rok 2018 představuje oproti rozpočtu 2017 snížení o 5 373 tis. Kč. V roce 2019 se projevuje další snížení výdajů na kulturní služby o 21 334 tis. Kč oproti rozpočtu 2017. Prostředky v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí jsou na rok 2018 i 2019 plánovány ve výši 702 000 tis. Kč, což představuje snížení o 97 185 tis. Kč oproti rozpočtu 2017. V ukazateli Podpora kultury národnostních menšin je pro rok 2018 rozpočtována částka 33 000 tis. Kč a pro rok 2019 ve výši 32 700 tis. Kč. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 62

Pro Státní fond kinematografie je určeno 990 358 tis. Kč pro rok 2018 i 2019. Z této částky činí dotace na filmové pobídky 800 000 tis. Kč. Oproti stanovenému střednědobému výhledu se pro kapitolu nedostává prostředků v objemu cca 3,526 mld. Kč v roce 2018 a v roce 2019 cca 3,752 mld. Kč. Za cílový stav (v následujícím grafu a tabulce označeno jako aproximováno ) je považována částka 1% z celkového výdajového rámce stanoveného pro konkrétní rok - bez započítání výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání, které nejsou předmětem kulturní služby. Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 celkové výdaje státního rozpočtu * (v mil. Kč) výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu (v %) výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v %) 2017 aproximováno 2018 aproximováno 2019 aproximováno 1 176 368 1 210 237 1 218 455 1 250 857 1 309 272 1 214 700 1 238 400 1 309 272 1 214 700 1 238 400 8 890 10 416 10 890 11 707 12 726 12 074 12 048 16 081 15 600 15 800 0,76 0,86 0,89 0,94 0,97 0,99 0,97 1,23 1,28 1,28 7 445 6 939 7 393 8 274 9 359 8 738 8 742 12 715 12 264 12 494 0,63 0,57 0,61 0,66 0,71 0,72 0,71 0,97 1,01 1,01 * celkové výdaje na rok 2018, 2019 uvedeny dle Střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019, schválené usnesením PSP č. 1451/2016 (sněmovní tisk č. 922) Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017 a výhled na roky 2018 a 2019 je uveden v příloze č. 3 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2019. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 63

F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN Ministerstvo kultury nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2017 stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 64

G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 GRAFY Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury v letech 2011 2017 GRAFY Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury v letech 2011-2017 GRAFY Vývoj výdajů dle jednotlivých rozpočtových bloků a okruhů v letech 2011-2017 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické i průřezové ukazatele) na rok 2017 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické ukazatele) Střednědobý výhled do roku 2019 Seznam příspěvkových organizací celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2016 celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 2016 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 2017 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu kniha bilance Struktura výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS Formulář č. 1/1 Objem prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2017 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 65

Formulář č. 1/2 Formulář č. 1/3 Formulář č. 1/4 Formulář č. 1/5 Formulář č. 9/1 Formulář č. 9/2 Formulář č. 9/3 Formulář č. 9/4 Objem prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2018 a 2019 Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2016 a 2017 Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2018 a 2019 Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje hlavní činnost (sumář za kapitolu 334 Ministerstvo kultury) Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje hlavní činnost (jednotlivé příspěvkové organizace) Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok 2017 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007-2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy v členění dle jednotlivých programů Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na rok 2017 Objem prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů souhrnný formulář Objem prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků - z rozpočtu Evropské unie Objem prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků - z rozpočtu finančních mechanismů Formulář č. 10/1 Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok Formulář č. 10/2 Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 66

Miliony Kč Kč Miliony Příloha č. 1 Vývoj PŘÍJMŮ za kapitolu 334 Ministerstvo kultury 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 2 000 1 800 daňové příjmy 1 600 1 400 1 200 příjmy z rozpočtu Evropské unie 1 000 800 600 400 příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Strana 1 z 11

Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 14 000 Vývoj VÝDAJŮ za kapitolu 334 Ministerstvo kultury 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury (rozčleněno na jednotlivé bloky) Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 14 000 12 000 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náb. společnostmi Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ministerstva 10 000 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 8 000 Kulturní služby, podpora živého umění 6 000 Záchrana a obnova kulturních památek 4 000 Podpora kultury národnostních menšin 2 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie Strana 2 z 11

Kč Miliony Miliony Kč Příloha č. 1 600 Vývoj výdajů bloku Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 600 500 400 300 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Strana 3 z 11

Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Vývoj výdajů bloku Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pozn. 1: Splátka finanční náhrady ve výši 1 966,7 mil. Kč byla ve schváleném rozpočtu na rok 2013 zařazena v kapitole Všeobecná pokladní správa. Pozn. 2: V letech 2010-2012 uvedeny výdaje dle zákona č. 218/1949 Sb. (o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společno stí státem), v letech 2013-2017 jsou uvedeny výdaje dle zákona č. 428/2012 Sb. (o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Vývoj výdajů bloku Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 4 000 3 500 finanční náhrada 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pozn. 1: Splátka finanční náhrady ve výši 1 966,7 mil. Kč byla ve schváleném rozpočtu na rok 2013 zařazena v kapitole Všeobecná pokladní správa. Pozn. 2: V okruhu "příspěvek na podporu činnosti" jsou v letech 2010-2012 uvedeny výdaje dle zákona č. 218/1949 Sb. (o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem), v letech 2013-2017 jsou uvedeny výdaje dle zákona č. 428/2012 Sb. (o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Strana 4 z 11

Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 450 400 350 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 300 250 výdaje na činnost úřadu 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie rozvoj a obnova materiálně technické základny Strana 5 z 11

Kč Miliony Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 7 000 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 6 000 5 000 společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů 4 000 3 000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 2 000 1 000 program péče o národní kulturní poklad 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Strana 6 z 11

Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Kulturní služby, podpora živého umění 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Kulturní služby, podpora živého umění (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 800 700 veřejné informační služby knihoven 600 500 kulturní aktivity 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů Strana 7 z 11

Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 900 Vývoj výdajů bloku Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Záchrana o obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 800 700 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 600 500 400 300 200 100 programy ochrany a péče o kulturní statky 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Strana 8 z 11

Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Podpora kultury národnostních menšin 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Podpora kultury národnostních menšin (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 45 40 35 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 30 25 20 15 10 podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Strana 9 z 11

Kč Miliony Kč Miliony Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 80 70 60 50 40 30 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Strana 10 z 11

Miliony Kč Kč Miliony Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Státní fond kinematografie 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj výdajů bloku Státní fond kinematografie (rozčleněno na jednotlivé okruhy) 1 200 1 000 dotace ze státního rozpočtu 800 600 dotace na filmové pobídky 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Strana 11 z 11

Příloha č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2017 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 527 217 024 Výdaje celkem 12 725 868 455 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 1) 10 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 527 207 024 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 460 717 424 příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600 Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 518 042 000 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 3 366 719 398 společnostmi v tom: finanční náhrada 2 066 441 698 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských 1 300 277 700 společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 322 578 843 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000 neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské 0 unie výdaje na činnost úřadu 279 823 343 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím 28 875 500 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 5 927 006 893 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 803 042 469 program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních 576 337 000 zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 10 000 000 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 537 627 424 Kulturní služby, podpora živého umění 742 278 283 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních 160 000 000 symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity 522 278 283 veřejné informační služby knihoven 60 000 000 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 799 185 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 72 185 000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek 727 000 000 Podpora kultury národnostních menšin 32 700 000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích 30 700 000 národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních 27 000 000 zařízení pokračování na další straně v Kč

Příloha č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2017 - pokračování z předchozí strany v Kč Státní fond kinematografie 990 358 038 v tom: dotace na filmové pobídky 800 000 000 dotace ze státního rozpočtu 190 358 038 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 160 512 391 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 54 945 612 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 945 033 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 454 973 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) 117 078 132 518 042 000 v tom: ze státního rozpočtu celkem 518 042 000 v tom: institucionální podpora celkem 4) 93 042 000 účelová podpora celkem 4) 425 000 000 podíl prostředků zahraničních programů 3) 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 425 000 000 88 699 000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 50 000 537 627 424 v tom: ze státního rozpočtu 76 910 000 podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 460 717 424 10 000 000 v tom: ze státního rozpočtu 2 000 000 podíl prostředků finančních mechanismů 8 000 000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 196 844 424 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Příloha č. 3 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 2017 2018 2019 v Kč 527 217 024 54 174 600 54 174 600 12 725 868 455 12 074 218 167 12 047 520 072 10 000 10 000 10 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 527 207 024 54 164 600 54 164 600 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 460 717 424 0 0 příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 000 000 0 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 58 489 600 54 164 600 54 164 600 Specifické ukazatele - výdaje Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2019 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 518 042 000 520 382 000 523 697 000 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 3 366 719 398 3 335 810 582 3 305 728 343 v tom: finanční náhrada 2 066 441 698 2 107 770 532 2 149 925 943 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností 1 300 277 700 1 228 040 050 1 155 802 400 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 322 578 843 319 724 795 319 793 939 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny 13 880 000 13 880 000 13 880 000 neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 0 0 výdaje na činnost úřadu 279 823 343 279 784 295 279 853 439 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 28 875 500 26 060 500 26 060 500 5 927 006 893 5 409 037 469 5 425 298 469 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3 803 042 469 3 758 590 469 3 774 851 469 program péče o národní kulturní poklad 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení 576 337 000 551 537 000 545 037 000 společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 10 000 000 12 500 000 4 000 000 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 537 627 424 86 410 000 101 410 000 Kulturní služby, podpora živého umění 742 278 283 736 905 283 720 944 283 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 160 000 000 160 000 000 160 000 000 kulturní aktivity 522 278 283 516 905 283 500 944 283 veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 60 000 000 60 000 000 60 000 000 799 185 000 702 000 000 702 000 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 72 185 000 75 000 000 75 000 000 programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin 727 000 000 627 000 000 627 000 000 32 700 000 33 000 000 32 700 000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 2 000 000 2 000 000 podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin 30 700 000 31 000 000 30 700 000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení 27 000 000 27 000 000 27 000 000 Státní fond kinematografie 990 358 038 990 358 038 990 358 038 v tom: dotace na filmové pobídky 800 000 000 800 000 000 800 000 000 dotace ze státního rozpočtu 190 358 038 190 358 038 190 358 038

Příloha č. 4 Kapitola 334 - Ministerstvo kultury Seznam příspěvkových organizací Organizace 1 Národní muzeum 2 Národní technické muzeum 3 Památník národního písemnictví 4 Památník Terezín 5 Památník Lidice 6 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 7 Slezské zemské muzeum 8 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 9 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 10 Technické muzeum v Brně 11 Moravské zemské muzeum 12 Moravská galerie v Brně 13 Národní galerie v Praze 14 Uměleckoprůmyslové museum v Praze 15 Muzeum umění Olomouc 16 Husitské muzeum v Táboře 17 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 18 Muzeum romské kultury 19 Národní památkový ústav 20 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana 21 Moravská zemská knihovna v Brně 22 Národní knihovna ČR 23 Národní divadlo 24 Pražský filharmonický sbor 25 Česká filharmonie 26 Národní filmový archiv 27 Institut umění - Divadelní ústav 28 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 29 Národní ústav lidové kultury

Příloha č. 5 Rok: 2016 Kapitola: 334 - Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky 10 000 2122 Odvody příspěvkových organizací (odpisy) 114 596 000 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací (prodej nemovitého majetku) 42 578 000 2141 Příjmy z úroků (část) 9 000 2212 Sankční platby od jiných subjektů 2 000 Celkem 157 195 000

Příloha č. 6 Rok: 2017 Kapitola: 334 - Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky 10 000 2122 Odvody příspěvkových organizací 58 478 600 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 2212 Sankční platby od jiných subjektů 10 000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 460 942 791 4218 Investiční převody z Národního fondu 7 774 633 Celkem 527 217 024

Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - 2016 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem Příloha č. 7 v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 23 739 974 23 739 974 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 102 618 177 102 618 177 5021 Ostatní osobní výdaje 6 782 819 2 091 000 8 873 819 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 503 600 1 503 600 5024 Odstupné 765 000 765 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 33 661 143 150 000 33 811 143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 118 011 50 000 12 168 011 5132 Ochranné pomůcky 4 000 4 000 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 4 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000 4 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 506 030 511 030 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 946 500 2 946 500 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 387 900 2 387 900 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 80 000 11 320 91 320 5151 Studená voda 530 000 530 000 5153 Plyn 2 500 000 2 500 000 5154 Elektrická energie 2 290 000 2 290 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 000 1 500 000 5161 Poštovní služby 448 400 448 400 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000 000 4 000 000 5163 Služby peněžních ústavů 0 367 300 367 300 5164 Nájemné 241 000 241 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 885 170 2 885 170 5167 Služby školení a vzdělávání 1 514 000 1 514 000 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi 4 882 000 4 882 000 5169 Nákup ostatních služeb 4 234 000 27 467 850 2 000 50 000 31 753 850 5171 Opravy a udržování 3 800 000 3 800 000 5172 Programové vybavení 1 064 319 1 064 319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 025 800 50 000 623 070 5 698 870 Stránka 1 z 3

Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5175 Pohoštění 1 203 500 95 860 1 299 360 5176 Účastnické poplatky na konference 202 000 202 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 623 000 250 000 873 000 5192 Poskytnuté náhrady 714 000 714 000 5194 Věcné dary 440 500 440 500 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 210 000 210 000 5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi 2 060 260 916 2 060 260 916 Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým 5 711 430 5 100 000 1 356 570 12 168 000 osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým 122 842 110 12 860 000 1 805 280 137 507 390 osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 126 746 000 11 185 000 998 000 3 270 280 142 199 280 5222 Neinvestiční transfery spolkům 143 949 073 7 720 000 43 388 043 195 057 116 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 477 000 223 200 000 1 372 515 350 2 881 281 1 599 073 631 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 510 000 510 000 Celkem 5229 5230 5240 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 7 899 000 2 200 000 426 597 10 525 597 350 000 350 000 675 000 675 000 5312 Neinvestiční transfery státním fondům 801 800 000 801 800 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 92 004 710 290 450 000 7 233 299 389 688 009 5323 Neinvestiční transfery krajům 17 094 000 11 650 000 2 727 000 31 471 000 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000 200 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 848 493 246 762 387 012 8 833 000 3 619 713 258 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 037 000 380 095 000 32 000 382 164 000 5334 5336 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 505 000 800 000 15 375 000 306 000 19 986 000 288 079 233 137 953 264 109 563 000 535 595 497 Stránka 2 z 3

Příloha č. 7 Rozp. položka 5339 5342 Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem 2 500 000 3 189 000 5 689 000 1 895 371 1 895 371 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000 44 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 56 000 56 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 626 300 626 300 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 3 118 000 100 000 3 218 000 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 105 710 000 99 000 105 809 000 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3 450 000 3 450 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 10 124 200 10 124 200 5531 Peněžní dary do zahraničí 420 000 420 000 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 3 800 000 3 800 000 6111 Programové vybavení 44 180 000 44 180 000 6121 Budovy, haly a stavby 4 880 000 4 880 000 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 5 500 000 2 000 000 7 500 000 6332 Investiční transfery státním fondům 180 000 000 180 000 000 6341 Investiční transfery obcím 6 300 000 700000 7 000 000 6342 Investiční transfery krajům 68 600 000 68 600 000 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 885 633 013 177 971 490 1 063 604 503 6352 Investiční transfery vysokým školám 600 000 600 000 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 60 000 60 000 Celkový součet 5 614 827 815 1 756 096 766 3 432 776 266 315 310 864 512 223 000 75 858 600 50 000 11 707 143 311 Stránka 3 z 3

Příloha č. 8 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - 2017 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 454 973 30 454 973 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 117 078 132 117 078 132 5021 Ostatní osobní výdaje 8 318 886 2 773 000 11 091 886 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 622 400 1 622 400 5024 Odstupné 265 000 265 000 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 39 298 244 1 100 000 40 398 244 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 147 368 400 000 14 547 368 5132 Ochranné pomůcky 4 000 4 000 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 4 000 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000 4 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 506 200 511 200 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 947 000 2 947 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 734 266 2 734 266 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 80 000 11 320 91 320 5151 Studená voda 530 000 530 000 5153 Plyn 2 500 000 2 500 000 5154 Elektrická energie 2 290 000 2 290 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500 000 1 500 000 5161 Poštovní služby 448 000 448 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000 000 4 000 000 5163 Služby peněžních ústavů 368 000 368 000 5164 Nájemné 241 000 241 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 405 800 2 405 800 5167 Služby školení a vzdělávání 1 514 700 1 514 700 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi 7 882 000 7 882 000 5169 Nákup ostatních služeb 2 940 500 23 324 844 10 000 50 000 26 325 344 5171 Opravy a udržování 3 800 000 3 800 000 5172 Programové vybavení 1 424 000 1 424 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 886 000 60 000 623 070 6 569 070 Stránka 1 z 3

Příloha č. 8 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5175 Pohoštění 1 203 500 95 860 1 299 360 5176 Účastnické poplatky na konference 202 000 202 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 623 000 250 000 873 000 5191 Zaplacené sankce 1 800 000 1 800 000 5192 Poskytnuté náhrady 194 000 194 000 5194 Věcné dary 440 500 440 500 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 238 000 238 000 5198 Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi 2 066 441 698 2 066 441 698 Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým 6 323 450 5 100 000 2 401 670 13 825 120 osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým 111 869 110 12 860 000 143 292 000 2 251 380 270 272 490 osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 136 756 000 14 000 000 3 689 380 154 445 380 5222 Neinvestiční transfery spolkům 215 069 173 7 720 000 38 358 950 261 148 123 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 477 000 257 200 000 1 300 277 700 2 870 000 1 560 824 700 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 510 000 510 000 Celkem 5229 5230 5240 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 7 899 000 2 200 000 1 469 000 350 000 11 918 000 350 000 350 000 560 000 560 000 5312 Neinvestiční transfery státním fondům 801 800 000 801 800 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 163 153 180 318 450 000 7 687 240 489 290 420 5323 Neinvestiční transfery krajům 35 973 000 11 650 000 2 727 000 50 350 000 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000 200 000 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 024 187 772 796 294 697 2 545 000 3 823 027 469 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 2 037 000 115 907 000 32 000 117 976 000 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 3 505 000 800 000 80 551 000 306 000 85 162 000 Stránka 2 z 3

Příloha č. 8 Rozp. položka 5336 5339 5342 Rozpočtový pododdíl 331 332 333 336 338 339 526 Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem 373 504 205 638 758 694 0 157 532 000 1 169 794 899 2 500 000 7 545 000 10 045 000 2 945 033 2 945 033 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000 44 000 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 56 000 56 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 626 300 626 300 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 3 118 000 100 000 3 218 000 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 121 710 000 99 000 121 809 000 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3 450 000 3 450 000 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 11 123 500 11 123 500 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 4 500 000 4 500 000 6111 Programové vybavení 17 454 517 17 454 517 6121 Budovy, haly a stavby 4 880 000 4 880 000 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 500 000 4 500 000 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 5 500 000 2 000 000 7 500 000 6332 Investiční transfery státním fondům 188 558 038 188 558 038 6341 Investiční transfery obcím 6 300 000 700 000 7 000 000 6342 Investiční transfery krajům 15 600 000 15 600 000 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 940 412 019 208 249 186 2 715 000 1 151 376 205 6352 Investiční transfery vysokým školám 1 080 000 1 080 000 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 3 548 000 3 548 000 6359 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 60 000 60 000 Celkový součet 6 050 987 447 2 401 902 577 3 366 719 398 321 769 163 518 042 000 66 397 870 50 000 12 725 868 455 Stránka 3 z 3

Příloha č. 9 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Program 134710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy na rok 2017 PVS 5040050011 5040050021 5040050031 134V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC 3.1 134V712 eculture - IROP SC 3.2 134V713 OP Zaměstnanost Součet Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V713000002 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 1 579 642 1 579 642 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 6 674 746 6 674 746 Výsledek 8 254 388 8 254 388 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 679 883 679 883 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 7 774 634 7 774 634 10400 OP Zaměstnanost 2014+ 134V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost Výsledek 8 454 517 8 454 517 10700 10700 10700 10700 10700 10700 Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ Integrovaný regionální operační program 2014+ 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 53 650 475 53 650 475 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 336 532 976 336 532 976 134V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 Výsledek 390 183 451 390 183 451 134V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 21 000 000 21 000 000 134V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 109 735 068 109 735 068 134V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 Výsledek 130 735 068 130 735 068 Celkový výsledek za programy EU 390 183 451 130 735 068 16 708 905 537 627 424 Strana 1 z 2

Příloha č. 9 Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Program - bez členění na akce na rok 2017 5040040011 5040040021 Součet PVS Společné projekty spolufinancované z prostředků FM Společné projekty spolufinancované z prostředků FM 2014+ Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) 06003 FM EHP/Norsko 2 - bez členění na akce 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 281 415 281 415 06003 FM EHP/Norsko 2 - bez členění na akce Výsledek 281 415 0 281 415 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů 2 000 000 2 000 000 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů 7 718 585 7 718 585 06004 EHP/Norsko 3 - bez členění na akce Výsledek 0 9 718 585 9 718 585 Celkový výsledek za programy FM (finančních mechanismů) 281 415 9 718 585 10 000 000 Strana 2 z 2