Vzory dopisů při nepravidelnostech v plnění kupních smluv

Vzory dopisů při nepravidelnostech v plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

NAŠE ZN.: 77-Bu Audiofon, spol. s r. o. oddělení odbytu, Ing. J. Plíšek VYŘIZUJE: Konopásková U moštárny 69 TEL.: 331 752 001 331 41 KRALOVICE FAX: 331 752 002 E-MAIL: kancelor@ospevnost.cz DATUM: 2010-02-15 Urgence naslouchadel Vážený pane inženýre, upozorňujeme Vás, že již od 4. února 2010 očekáváme dodávku 5 ks naslouchadel XQ 300, ale dosud marně. Připomínáme, že objednávku č. 20 z 30. prosince 2009 jste potvrdili obratem a zavázali se k dodávce do jednoho měsíce ode dne potvrzení objednávky. Kopii potvrzení objednávky zasíláme v příloze. Věříme, že pochopíte naléhavost naší urgence. Na životně nezbytnou pomůcku netrpělivě čeká několik našich neslyšících a nedoslýchavých klientů. Naslouchadla dodejte tedy co nejdříve, nejpozději do konce měsíce února. Pokud objednávku nevyřídíte ani v náhradním termínu, budeme nuceni vyhledat jiného dodavatele. MUDr. Adriana Burešová ředitelka

NAŠE ZN.: 358/Pá STAVEX Praha, s. r. o. p. Tomáš Hrouda VYŘIZUJE: Kliment Jabloňová 325 TEL.: 273 586 352 106 00 PRAHA 10 FAX: 273 588 353 E-MAIL: technostav@email.cz DATUM: 2010-05-14 Urgence dodávky obkladů Vážený pane Hroudo, podle potvrzené objednávky č. 256/10 z 18. února 2010 a v souladu s Vašimi obchodními podmínkami jste nám měli již před třemi dny, tj. 11. 05. 2010 dodat 50 balení obkladů značky Verona o velikosti 15 cm x 15 cm, dosud jsme však zboží neobdrželi. Kvůli tomuto zdržení se dostáváme do nebezpečí s prodlením termínů dokončení stavebních úprav bytů. Žádáme Vás o urychlené vyřízení naší objednávky, nejpozději do konce tohoto měsíce. Pokud neobdržíme dodávku obkladů ani v tomto termínu, budeme nuceni odstoupit od kupní smlouvy a najít si jiného dodavatele. Věříme, že tento nedostatek co nejdříve napravíte a těšíme se, že naše dosavadní spolupráce bude i nadále pokračovat. Ing. Roman Páčila stavbyvedoucí Kopie objednávky č. 256/10

NAŠE ZN.: 367-Ši DRINKS, a. s. Královická 521 VYŘIZUJE: Lhotáková 250 01 BRANDÝS NAD LABEM TEL.: 323 507 211 FAX: 323 592 623 E-MAIL: zotavovna@atlas.cz DATUM: 16. září 2010 Urgence dodávky ovocných nápojů Vážení dodavatelé, dne 6. září t. r. jsme Vám zaslali objednávku č. 352 na broskvový a hruškový nektar. Podle telefonického avíza jsme tyto nápoje měli obdržet 14. září t. r., ale dosud se tak nestalo. Žádáme Vás proto o jejich dodání v objednaném množství nejpozději do 21. září t. r. Není to bohužel první případ, kdy jste nedodrželi termín dodávky. Pokud nesplníte ani tento svůj závazek, odstoupíme od objednávky a obrátíme se na jiného dodavatele. Věříme, že problémy s dodávkami brzy vyřešíte a jsme s pozdravem MUDr. Hana Šimková ředitelka

367-Ši 16. září 2010 NAŠE ZN.: 43/Do Dětská zotavovna MUDr. Hana Šimková, ředitelka VYŘIZUJE: Dostálová Lesní 278 TEL.: 253 605 109 221 50 ŘÍČANY U PRAHY FAX: 253 605 110 E-MAIL: dostalova@drinks.cz DATUM: 18. září 2010 Odpověď na urgenci ovocných nápojů Vážená paní ředitelko, je nám velice líto, že jsme Vám dali nedodržením našeho posledního termínu dodání ovocných nápojů důvod k nespokojenosti. Důvodem, proč jsme nedodali ovocné nápoje včas, byla nenadálá havárie plnící linky. Neprodleně jsme zajistili servisní opravu. V současné době se snažíme dohnat zpoždění v mimořádných směnách. Vaši dodávku budeme mít kompletní již zítra. Okamžitě Vám ovocné nápoje dovezeme naším autem. Ještě jednou se Vám omlouváme a prosíme o zajištění přítomnosti pracovníka, který dodávku od našeho řidiče v odpoledních hodinách převezme. Věříme, že pochopíte naše problémy a že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Ing. Pavla Kocourková vedoucí výroby ovocných nápojů

NAŠE ZN.: Zas-Kr Kožedělný podnik, a. s. Polní 24 VYŘIZUJE: Kropáček 274 01 SLANÝ TEL.: 231 784 251 FAX: 231 784 260 E-MAIL: kropacek@ballo.cz DATUM: 2. května 2010 Reklamace dodávky hověziny Vážení dodavatelé, kupní smlouvou č. 23 ze dne 10. března 2010 jste se zavázali k dodávce 1000 m 3 hověziny, kterou jste nám měli dodat do 28. dubna t. r. Dodávku jste sice splnili, avšak při přejímce zjistili pracovníci naší vstupní kontroly, že parametry usní neodpovídají schválenému technickému popisu. Místo síly 1,2 mm až 1,4 mm jste nám dodali usně o tloušťce 1,7 mm až 1,9 mm. Takto silný materiál nemůžeme zpracovat. Na základě smluvených dodacích podmínek Vám celou zásilku na Vaše náklady vracíme a požadujeme okamžité náhradní plnění. Pokud nám do 10. května t. r. nedodáte alespoň 500 m 3 usní v dohodnuté kvalitě, budeme Vám účtovat podle ustanovení II. kupní smlouvy č. 23 penále ve výši 5 % z hodnoty zboží. Současně Vám vracíme fakturu č. 43/00 na částku Kč 845.256,00 a připojujeme rovněž reklamační protokol č. 8/2010. Žádáme Vás o vysvětlení tohoto nedopatření a sdělení, kdy můžeme očekávat náhradní dodávku. Antonín Kropáček zásobovací referent Faktura č. 43/00 Reklamační protokol č. 8/2010

NAŠE ZN.: 53-Ví Nový Věk, s. r. o. Fialová 7 VYŘIZUJE: Berousek 160 23 PRAHA 6 TEL.: 234 211 112 FAX: 234 211 113 E-MAIL: eleonora@volny.cz DATUM: 2. března 2010 Reklamace zboží podle objednávky 52/10 Vážení dodavatelé, na základě výše uvedené objednávky jsme od Vás odebrali dodávku zboží. S její kvalitou však nemůžeme být spokojeni. Při otevření prvního balení ovesných vloček, které u Vás včera převzal spolu s dalšími potravinami náš řidič pan Josef Řeřicha, vylétl z jednoho balíčku mol. Při kontrole dalších balení jsme zjistili, že moli jsou nejen v ovesných vločkách, ale i v jáhlech. Vzhledem k této skutečnosti nemůžeme dodávku uhradit a žádáme Vás o dodání nezamořených balíčků uvedeného zboží v objednaném množství. Jsme přesvědčeni, že vše ihned napravíte, abychom neztratili důvěru ve Vaši spolehlivost a zákazník v naši prodejnu, kde zboží koupil. Marie Vítková vedoucí prodejny

NAŠE ZN.: 396/10-Hl FSK ložiska, s. r. o. pí Romana Zemánková VYŘIZUJE: Jeřábková Brandlova 621 TEL.: 495 470 242 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ FAX: 495 470 243 E-MAIL: strojirny@novybydzov.cz DATUM: 14. září 2010 Reklamace dodávky ložišek Vážená paní Zemánková, na základě naší objednávky č. 749/2010 ze dne 15. srpna 2010 jsme od Vás měli obdržet 500 kusů naklápěcích valivých ložisek CARB. Místo nich jste nám však včera dodali a vyúčtovali 670 kusů ložisek lineárních, pro které nemáme použití. Předpokládáme, že zřejmě došlo k omylu při vypravování zásilky (kopii objednávky přikládáme). Žádáme Vás proto o urychlené dodání objednaných ložisek. Nepoužitá lineární ložiska předáme Vašemu dopravci při nové dodávce. O závadě jsme sepsali zápis o vadách, který přikládáme. Zároveň Vám vracíme fakturu č. 543/10, kterou jste nám vyúčtovali chybnou dodávku, a žádáme Vás o její stornování. Věříme, že naši reklamaci vyřídíte co nejdříve, a jsme s pozdravem \ Pavel Hladík vedoucí zásobovacího oddělení Kopie objednávky č. 749/2010 Zápis o vadách Faktura č. 543/10

156/Ko 2010-04-26 NAŠE ZN.: 268-Há AZ Flora, s. r. o. Ing. Bohumila Kundrátová VYŘIZUJE: Bobuský jednatelka TEL.: 233 113 852 Budovatelů 106 FAX: 233 245 741 261 01 PŘÍBRAM E-MAIL: computershop@praha.cz DATUM: 2010-05-04 Odpověď na reklamaci monitoru Vážená paní jednatelko, náš servisní technik přezkoumal závadu a potvrdil Váš předpoklad závady. Jde skutečně o vadu neodstranitelnou, a proto uznáváme reklamaci v plném rozsahu. Podle obchodního zákoníku máte právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny v plné výši, případně máte právo na výměnu zboží za bezvadné. Pokud si zvolíte druhou variantu, pak Vám doporučujeme, abyste si vybrali jiný typ monitoru, protože typ SyncMaster 151 se v současné době již nevyrábí. Nabízíme Vám odbornou radu při výběru a žádáme Vás, aby některý z Vašich pracovníků co nejdříve navštívil naši prodejnu, abychom mohli celou věc uzavřít. Věříme, uvedený problém vyřešíme k Vaší spokojenosti a naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Alena Hájková vedoucí zákaznického centra

45/10-Bí 28.03.2010 NAŠE ZN.: 89/10-Zi VOŠ sociálně právní PhDr. Jan Bílý, ředitel VYŘIZUJE: Born U Labe 3 TEL.: 245 368 319 280 02 KOLÍN 2 FAX: 245 368 320 E-MAIL: jbily@vossp.cz DATUM: 4. dubna 2010 Odpověď na reklamaci Vážený pane řediteli, prošetřili jsme Vaši reklamaci ze dne 28. března t. r. a zjistili jsme, že naše faktura č. 345/10 na Kč 4.068,-- splatná 11. dubna 2010 je v pořádku. Množstevní 5% rabat poskytujeme při odběru více než 100 výtisků časopisu Naše zdraví pouze tehdy, když obdržíme objednávku do 28. února. Protože Vaše objednávka přišla později, účtujeme Vám plnou cenu časopisu, tj. Kč 39,-- za 1 výtisk. Při Vašem odběru 102 výtisky to spolu s balným a poštovným Kč 90,-- činí celkem Kč 4.068,-- uvedených ve faktuře. Očekáváme úhradu naší faktury ve lhůtě splatnosti a věříme, že cena předplatného nebude mít negativní vliv na zájem Vašich studentů o náš časopis. Josef Zíma jednatel

NAŠE ZN.: 213/Pe II. ZŠ Mgr. Václav Vihan VYŘIZUJE: Všetečka ředitel TEL.: 597 300 402 U Zvonku 169 FAX: E-MAIL: 597 300 401 info@ovos.cz 702 00 OSTRAVA 2 DATUM: 7. května 2010 1. upomínka Vážený pane řediteli, při kontrole vydaných faktur jsme zjistili, že jste nám dosud neuhradili Kč 1.200,00 za opravu vodoměru ve Vaší škole podle objednávky č. 28/2010. Upozorňujeme Vás, že faktura č. 658/2010 z 16. dubna 2010 byla splatná již 30. dubna 2010. Věříme, že dlužnou částku poukážete na náš účet do 13. května 2010. Kopii faktury k dopisu přikládáme. Pokud jste opravu vodoměru již uhradili, považujte tuto upomínku za bezpředmětnou. Hana Pechrová vedoucí účtárny Kopie faktury

NAŠE ZN.: 160/2010-Ko SANOSTAVBA, a. s. Ing. Radek Havelka VYŘIZUJE: Slavíčková finanční ředitel TEL.: 483 456 126 Husova 20 FAX: E-MAIL: 483 456 129 proprofi@quick.cz 468 41 TANVALD DATUM: 8. června 2010 Upomínka úhrady faktury Vážený pane řediteli. při kontrole vydaných faktur jsme zjistili, že jste nám dosud neuhradili Kč 53.100,00 za zapůjčení stavební mechanizace (stavebních míchaček, mobilních topidel a řezače asfaltu) podle objednávky č. 68/2010. Upozorňujeme Vás, že faktura byla splatná již 1. června 2010. Věříme, že dlužnou částku poukážete na náš účet nejpozději do 15. června 2010. Kopii faktury k dopisu přikládáme. Pokud jste za zapůjčení mechanizace již fakturu zaplatili, považujte tuto upomínku za bezpředmětnou a sdělte nám číslo účtu, na který jste platbu poukázali. Ing. Lukáš Kohout vedoucí finanční účtárny Kopie faktury č. 112/2010 z 18. května 2010

NAŠE ZN.: 38-uct. Ateliér architekrů Wiehl veř. obch. spol. VYŘIZUJE: Zitek Ing. arch. Josef Schulz, vedoucí TEL.: 341 468 096 Mockerova 23 FAX: E-MAIL: 341 468 095 zitek@chudenice.cz 229 01 KLATOVY DATUM: 3. července 2010 První upomínka úhrady faktury Vážený pane architekte, jen neradi Vás musíme upozornit, že za dobu půl roku, kdy máte v našem objektu v nájmu ateliér, jste se již podruhé opozdili v úhradě smluveného nájemného. Máme pochopení pro finanční problémy, kvůli kterým jste již jednou nedodrželi dohodnutý termín. My sami máme však různé finanční závazky a potřebujeme proto mít k dispozici potřebné množství použitelných peněžních prostředků. Žádáme Vás proto, abyste dlužné nájemné uhradili nejpozději do 17. července t. r. Pokud by došlo k dalšímu prodlení, byli bychom nuceni ve smyslu 3 odst. 5 nájemní smlouvy považovat za důvod k jejímu vypovězení. Věříme, že dlužné nájemné ve stanoveném termínu uhradíte, a že se podobná situace již nebude opakovat. Josef Zítek vedoucí účtárny

NAŠE ZN.: 87/10 INGSTAV, a. s. Ing. L. Fiala, vedoucí účtárny VYŘIZUJE: Suada Křižíkova 3 TEL.: 602 783 401 286 01 ČÁSLAV FAX: 215 478 967 E-MAIL: znalci@seznam.cz DATUM: 31. května 2010 Druhá upomínka úhrady faktury Vážený pane inženýre, počátkem dubna 2010 jsme pro Vás provedli grafologicko-psychologickou analýzu 9 rukopisných stránek formátu A4. Práci jsme vyúčtovali dne 19. dubna 2010 fakturou č. 17/10 na částku Kč 4.500,-- s termínem splatnosti 3: května 2010. Poněvadž až dosud jste všechny faktury za práce, které jsme pro Vás vykonali, likvidovali vždy v první lhůtě splatnosti, velmi nás překvapilo, že jste uvedenou fakturu neuhradili v prvním a ani ve druhém termínu, který byl 17. května t. r. Nereagovali jste ani na naši první upomínku z 30. dubna 2010. Jsme proto nuceni Vás již podruhé upomínat a požádat Vás, abyste zmíněnou fakturu, jejíž kopii přikládáme, uhradili nejpozději do 7 dnů, tedy do 7. června 2010. Věříme, že tentokrát termín úhrady dodržíte, a jsme s pozdravem PhDr. Robert Suada vedoucí soudní znalec písma Faktura č. 17/10

195-účt. 2010-01-18 NAŠE ZN.: 210/BR ELINSTA, v. o. s. účtárna, pí Světlá VYŘIZUJE: Rejter Dusíkova 175 TEL.: 430 557 369 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ FAX: 430 557 370 E-MAIL: umrem@krizanov.cz DATUM: 21. ledna 2010 Odpověď na upomínku Vážená paní Světlá, velmi se omlouváme za problém, který jsme Vám způsobili s úhradou Vaší faktury č. 157 ze 7. ledna 2010 na Kč 95.750,00 za projekt a realizaci úprav elektrické instalace v našich ateliérech. Záležitost jsme neprodleně prověřili, a zjistili jsme, že naše účetní fakturu ve lhůtě splatnosti sice uhradila, ale z naprosto nepochopitelných důvodů poukázala dlužnou částku na číslo Vašeho účtu, který byl k 31. prosinci 2009 zrušen. Omluvte prosím chybu naší zaměstnankyně. Dlužnou částku jsme ihned po zjištění omylu poukázali na správný účet. Ujišťujeme Vás, vážená paní Světlá, že při úhradě případné další zakázky k podobnému omylu z naší strany již nedojde a věříme, že toto ojedinělé nedopatření nenaruší naši budoucí spolupráci. BcA. Benedikt Rejter předseda představenstva

NAŠE ZN.: 98-KT AGROSERVIS, s. r. o. p. B. Navrátil, jednatlel VYŘIZUJE: Tesař Kafkova 19 TEL.: 603 587 422 334 01 PŘEŠTICE FAX: 342 087 142 E-MAIL: tesar.strechy@seznam.cz DATUM: 31. května 2010 Poslední upomínka pokus o smír Vážený pane Navrátile, při kontrole účetních dokladů jsme zjistili, že jste ve lhůtě splatnosti neuhradili naši fakturu č. 153/10 ze dne 12. dubna 2010 na Kč 135.750,-- za výměnu okapů, opravu krovu a překlad střechy. Uvedenou fakturu jste neuhradili ani v první ani ve druhé lhůtě splatnosti a nereagovali jste ani na předchozí dvě upomínky vysvětlením důvodu svého prodlení. Žádáme Vás proto, abyste fakturu uhradili nejpozději 10. června t. r. Tento termín považujte za poslední. Pokud jej nedodržíte, budeme to považovat za nezdařený pokus o smír a důvod k tomu, abychom zmocnili svého právního zástupce k zahájení soudního vymáhání dlužné částky. Karel Tesař vedouc opravářů střech

s dodejkou 180/14-Rv 2010-01-28 NAŠE ZN.: 24/03/Mt Mikroma, s. r. o. pí V. Drbohlavová VYŘIZUJE: Matásek 330 11 TŘEMOŠNÁ 524 TEL.: 427 168 289 FAX: 427 168 290 E-MAIL: obchod@prodoma.cz DATUM: 2. února 2010 Uznání dluhu Vážená paní Drbohlavová, omlouváme se, že jsme dosud nezaplatili Vaši fakturu číslo 132912 z 5. prosince 2009 na Kč 46.430,--, která byla splatná již 15. prosince 2009. Několik našich obchodních partnerů totiž nedodrželo stanovené platební lhůty, a proto máme v současné době nedostatek finančních prostředků. Žádáme Vás o prodloužení splatnosti do konce tohoto měsíce, tj. do 28. února 2010. Ujišťujeme Vás, že nový platební termín dodržíme. Věříme, že pochopíte naši tíživou finanční situaci a vyhovíte naší žádosti. Ing. Jaromír Otáhal obchodní náměstek

Vzory dopisů při nepravidelnostech v plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Sbírka úloh z obchodní korespondence, Macounová, E., Novák, J. www.nuov.cz, STÚ Rozhledy Obchodní korespondence I. uzavírání a plnění kupních smluv, Štiková, St.