1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho: nájem z pohostinství 7 7 2310 vodní hospodářství 478 950,00 Kč z toho: vodné ostatní 4 28 950,00 Kč 3117 vratka nevyčerp.é dotace přísp.organizace 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 3319 kultura pronájem prostor KD přepl.el.energie víceúčel.zařízení Malechov 5 139,00 Kč 7 139,00 Kč 3419 sport.záležitosti 27 000,00 Kč sponzorský dar od firmy TARMAC 24 000,00 Kč pronájem hřiště Svrčovec 3612 pronájem byt.prostor 22 200,00 Kč 3613 pronájem nebyt.prostor 71 980,00 Kč nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z nebytových prostor čp. 9 nájem z prostor lékařské stanice 19 000,00 Kč 36 000,00 Kč 20,00 Kč nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 1 560,00 Kč přepl.el.energie Dolany čp. 9 15 400,00 Kč 3632 pohřebnictví nájem z hrobových míst 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 3639 místní hospodářství 636 551,00 Kč z toho: nájem z pozemků přijaté platby od občanů-doprava traktorem 20 000,00 Kč příjmy z pronájmu movitého majetku obce 4 000,00 Kč přijaté náhrada za zřízení věcného břemene 1 pronájem ostatních nemovitostí 4 000,00 Kč náhrada výdajů let minulých 34 551,00 Kč prodej pozemků 537 000,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 405 000,00 Kč z toho: poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 375 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 5512 požární ochrana přepl.el.energie 13 819,00 Kč 13 819,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 6171 vnitřní správa 15 834,00 Kč z toho: poplatky vnitřní správy 3 500,00 Kč přeplatky el.energie, předplatného 12 334,00 Kč 6171 vnitřní správa sociální fond 8 979,00 Kč 8 979,00 Kč všeobecná pokladní správa z toho: 1511 daň z nemovitostí 111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1121 daň z příjmů PO 1211daň z přidané hodnoty 890 000,00 Kč 1 35 1 170 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1334 popl.za odnětí ze ZPF 4 335,00 Kč 1341 poplatek ze psů 11 000,00 Kč 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1 1344 poplatek ze vstupného 1 500,00 Kč 1332 poplatek za znečiš.ovzduší 1 000,00 Kč 1122 daň z příjmu PO za obec 375 000,00 Kč 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 8 400,00 Kč 7 759 235,00 Kč 6310 úroky z účtu 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč rozpočtové příjmy 10 599 087,00 Kč Pol. 4112 dotace ze státního rozpočtu 244 857,00 Kč Pol. 4116 dotace od úřadu práce Pol. 4116 dotace EU školám 176 396,00 Kč 2219 pol.3129 dopl.dotace na cyklostezku č. 38 2 839 184,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 236 C e l k e m p ř í j m y 13 889 524,00 Kč
1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 V Ý D A J E 809 400,00 Kč 1036 odborná lesní správa 115 600,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2212 doprava 18 2219 cyklostezka 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 2310 vodní hospodářství 475 000,00 Kč 2321 kanalizace 3722 odpadové hospodářství 500 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad školství z toho: 3113 základní škola 180 000,00 Kč 3111 mateřská škola 1 3141 školní jídelna 1 3143 školní družina 35 000,00 Kč 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 75 000,00 Kč 3141 dotace na mzdy kuchařek za cizí strávníky 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 3113 příspěvek na provoz jiných ZŠ za dojíždějící žáky 115 000,00 Kč 1 740 000,00 CZK 3319 ostatní záležitosti kultury z toho: KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady kronika víceúčelové zařízení Malechov 91 200,00 Kč 59 700,00 Kč 6 000,00 Kč 45 000,00 Kč 201 900,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech 40 000,00 Kč 75 000,00 Kč 35 000,00 Kč 3311 loutkové divadlo z toho: loutkové divadlo 3314 knihovny 2 2
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 3613 nebytové hospodářství 41 200,00 Kč domek Řakom provozní náklady 14 700,00 Kč nebytové prostory Dolany čp. 9 26 500,00 Kč 3341 rozhlas 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3326 kaple Svrčovec 3412 hřiště 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3631veřejné osvětlení 3 3 2 2 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 3632 pohřebnictví - mimo jiné oprava márnice a hřbitovní zdi - běžné provozní výdaje 120 000,00 Kč 145 000,00 Kč 3639 místní hospodářství 998 220,00 Kč provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku nájem pozemku-hřiště Dolany 133 200,00 Kč 507 020,00 Kč mzda technického pracovníka 305 000,00 Kč daň z převodu nemovitostí 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění 3745 veřejná zeleň 1 1 5512 požární ochrana 118 300,00 Kč z toho: požární ochrana 118 300,00 Kč 6171 vnitřní správa 1 135 000,00 Kč z toho: správa mzdy zaměstnanců 365 000,00 Kč 620 000,00 Kč Práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven 1 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění dar k životnímu jubileu 6112 zastupitelstvo obce zaměstnanci OÚ,členové OZ 20 000,00 Kč 30 400,00 Kč 2 600,00 Kč 674 000,00 Kč 5 674 000,00 Kč 6310 ostatní bankovní služby 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 6320 pojištění majetku 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6402 finanční vypořádání let minulých 4 420,00 Kč 4 420,00 Kč 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. 99 200,00 Kč 229 200,00 Kč příspěvek na opravu varhan 100 000,00 Kč příspěvek na opravu zabezpeč.zařízení kostela 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH odvod daň.povinnosti daň z příjmu PO za obec kurzové ztráty 214 690,00 Kč 375 000,00 Kč 40 000,00 Kč 629 690,00 Kč výstavba - investice 4 467 970,00 Kč 3639 demolice Dolany čp.60+ techn.infrastrukura RD Dolany 500 000,00 Kč z toho demoliční práce vodovod Dolany 1 kanalizace Dolany 1 komunikace 3639 Demolice čp125 + projektová dokumentace OÚ+výstavba OÚ 170 000,00 Kč 2 1 2212 komunikace k průmyslové zóně Dolany 2219 chodníky Dolany 2341 odvodňovací kanál Výrov 3631 veřejné osvětlení TI Svrčovec 27 970,00 Kč 3744 Protipovoďnová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 100 000,00 Kč 3639 výstavba přístřešku hřiště Malechov 100 000,00 Kč 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 20 000,00 Kč 3639 technické zhodnocení prostor Úhlavanky 345 000,00 Kč 3639 odkup pozemků k.ú. Malechov Cihelna 600 000,00 Kč 3639 automaticky řízený čistič bazénu 3639 změna ÚPN Dolany č. 6 85 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2212 komunikace 9TI Svrčovec 3 C e l k e m v ý d a j e 12 377 400,00 Kč 6399 odvod podílu na dotace na cyklostezku č. 38 němec.partnerovi 1 995 322,00 Kč splátka úvěru (pol.8114) 1 255 000,00 Kč 6330 odvody do sociálního fondu C e l k e m p ř í j m y 13 889 524,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 15 627 722,00 Kč -1 738 198,00 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 1,738.198,00 Kč. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno: Sejmuto:
Příloha k upravenému rozpočtu Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Oblastní charita Klatovy pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěveky nezisk.organizacím na autobus.dopravu 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 15 000,00 Kč 99 200,00 Kč
Rozpočtová opatření č. 4/2012 par.+pol. PŘÍJMY odvod výtěžku z provozování loterií 1351 prodej pozemků 3639-3111 průtoková dotace peníze EU školám ÚZ 33123 NZ132 4116 průtoková dotace peníze EU školám ÚZ 33123 NZ532 4116 8 400,00 Kč 537 000,00 Kč 26 459,00 Kč 149 937,00 Kč 721 796,00 Kč VÝDAJE lesní hospodářství dohody o provedení práce 1031-5021 - materiál 1031-5139 - služby 1031-5169 Komunikace opravy a udržování 2212-5171 Pohostinství opravy a udržování 2142-5171 vodní hospodářství elektrická energie kulturní akce občerstvení (návštěva z Graflingu) 2310-5154 3399-5175 všeobecná správa majetku nákup kolků 3639-5361 výstavba obecního úřadu 70 000,00 Kč 31 000,00 Kč -101 000,00 Kč -68 000,00 Kč - 5 000,00 Kč 3639-6121 org. 1-3 materiál na opravu lemu koupaliště-všeob.správa majetku 3639-5139 org.15 119 000,00 Kč setkání Dolany v Dolanech služby 3399-5169 org.58 5 000,00 Kč všeobecná správa majetku oprava traktoru - školení minibus 3639-5171 org.61 3639-5167 org.76 5 200,00 Kč 600,00 Kč - oprava Peugeotu 3639-5171 org.82 7 400,00 Kč Cyklotrasa údržba 2219-5139 org. 69 2219-5171 org.69 5 000,00 Kč -5 000,00 Kč výstavba komunikace 9TI Svrčovec 2212-6121 org.73 3 sociální fond dar k životnímu jubileu Účet 236 01 6171-5194 2 600,00 Kč 94 800,00 Kč