2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016 19.10.2016 21.10.2016 19.10.2016 p5716rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková Seminár - JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016 19.10.2016 21.10.2016 19.10.2016 433/2016 1600024002 37,06 OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016 OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky -2291.00 Eur, OC KVP IV. - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2328.06 Eur, 432/2016 1600024003 7,88 Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016 Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky -857.00 Eur, Obvod. cen. 2 - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 864.88 Eur, 431/2016 1600024008 46,95 MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016 MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky -910.00 Eur, MŠ Bauerova - náklad za dodávku tepla a TÚV za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 956.95 Eur, 423/2016 16110989 36287067 ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, 95104 Veľký Lapáš 3 609,96 - vrecka čierné - vrecka čierné, 1.000000 ks, Suma položky 3609.96 Eur, 13.10.2016 20.10.2016 422/2016 120/2015 1990041074 30814677 XEROX LIMITED, o.z. Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto 96,90 Nájom zariadenia Nájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 96.90 Eur, 13.10.2016 03.10.2016 02.11.2016 20.10.2016 4016RZ 0/60002 36847623 Perzistent Modifik s.r.o. Krivá 23, 04001 Košice-Juh 3 000,00 - záloha na vykonanie stavebných prác 13.10.2016 12.10.2016 26.10.2016 18.10.2016 421/2016 120/2015 1990041073 30814677 XEROX LIMITED, o.z. Ensteinova 23, 85101 Bratislava-Staré Mesto 240,97 výstup zo zariadenie - kópie výstup zo zariadenie - kópie, 1.000000 ks, Suma položky 240.97 Eur, 12.10.2016 03.10.2016 02.11.2016 20.10.2016 416/2016 8/1600164 2016020 48257907 PKB trade, s.r.o. Štefánikova 12, 04012 Košice-Staré Mesto 380,00 pódium /dovoz,odvoz,postavenie a zloženie/ na podujatí "Školá volá" pódium /dovoz,odvoz,postavenie a zloženie/ na podujatí "Školá volá", 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, 12.10.2016 05.10.2016 19.10.2016 17.10.2016 Strana 1 / 5
2016 faktúry 415/2016 16652016 035542641 ŠJ pri ZŠ Drábova Drábova 3, 04023 Košice 25,01 Dôchodcovia - odobraté obedy v 10/2016 Dôchodcovia - odobraté obedy v 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 25.01 Eur, 12.10.2016 18.10.2016 18.10.2016 p5616rp 20161011 36189855 SOTAC, s.r.o Južná Trieda 1, 04001 Košice 58,80 Seminár - JUDr. Balážová Seminár - JUDr. Balážová, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, p5516rp 00691089 0 APÚMS v SR Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin 90,00 Odborná konferencia - Ing. Timková Odborná konferencia - Ing. Timková, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, p5416rp 411013799 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra 325,45 - poistenie majetku od 1.10.2016 do 31.12.2016 - poistenie majetku od 1.10.2016 do 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 325.45 Eur, 05.10.2016 15.10.2016 p5316rp 9801213915 0 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81109 Bratislava-Staré Mesto 13,00 - mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za 10/2016 - mesačný poplatok za poskytnutie ochrany objektu za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, 05.10.2016 15.10.2016 3916RZ 1600024003 1 239,00 ObC III. A - zálohová platba na odber tepla za 10/2016 3816RZ 1600024008 1 339,00 MŠ Bauerova - zálohová platba na odber tepla za 10/2016 3716RZ 1600024002 3 225,00 OC KVP IV. Cottbuská - zálohová platba na odber tepla za 10/2016 3616RZ 7200113701 222,00 - zálohová platba za odber elektrickej energie 05.10.2016 19.10.2016 414/2016 2611117038-31,70 - vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.09.2016 do 30.09.2016 - vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.09.2016 do 30.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 190.30 Eur, - vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.09.2016 do 30.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky -222.00 Eur, 06.10.2016 21.10.2016 13.10.2016 413/2016 8/1600157 102016 41033752 Szoták Ladislav, Ing. Tolstého 20, 04001 Košice-Sever 50,00 - za ozvučenie podujatia - Škola volá - za ozvučenie podujatia - Škola volá, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 07.10.2016 15.10.2016 17.10.2016 Strana 2 / 5
2016 faktúry 411/2016 0149105775 36191400 ANTIK TELECOM s.r.o Čárskeho 10, 04001 Košice 15,00 GPS Mesačné poplatky za 09/2016 GPS Mesačné poplatky za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 10.10.2016 10.10.2016 24.10.2016 12.10.2016 412/2016 2611115462 61,20 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 1.1.2016 do 30.09.2016 10.10.2016 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 1.1.2016 do 30.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 1034.20 Eur, Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 1.1.2016 do 30.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky -973.00 Eur, 04.10.2016 19.10.2016 17.10.2016 410/2016 6789279345 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 133,38 - za služby pevnej siete za 09/2016 - za služby pevnej siete za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 133.38 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 18.10.2016 17.10.2016 409/2016 2121638670 402,50 Faktúra za vodné a stočné Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 402.50 Eur, 07.10.2016 03.10.2016 21.10.2016 17.10.2016 408/2016 8/1600167 2016/10 42108934 Mrak o.z. Pod hrabinou 0 48, 04016 Košice-Myslava 100,00 zdravotná služba zdravotná služba, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 07.10.2016 04.10.2016 18.10.2016 17.10.2016 407/2016 8/1600165 32092016 35547367 Haliganda Občianské združenie Ždiarska 9, 04012 Košice-Nad jazerom 160,00 - hrad na podujatie Škola volá - hrad na podujatie Škola volá, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, 07.10.2016 29.09.2016 26.10.2016 19.10.2016 406/2016 8/1600138 2016076 36217905 IZOLPLAST s.r.o. Baltická 7, 04012 Košice-Nad jazerom 1 055,69 Výmena svetlíkov Výmena svetlíkov, 1.000000 ks, Suma položky 1055.69 Eur, 06.10.2016 06.10.2016 20.10.2016 12.10.2016 405/2016 2210065768 421,04 Faktúra za vodné a stočné Faktúra za vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 421.04 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 21.10.2016 12.10.2016 404/2016 14/2013 621604269 35810734 Datalan, a. s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 288,00 Servisné služby, "ON-Site" podpora Servisné služby, "ON-Site" podpora, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, 06.10.2016 30.09.2016 30.10.2016 20.10.2016 403/2016 53/2016 9125092200 36191400 ANTIK TELECOM s.r.o Čárskeho 10, 04001 Košice 84,00 - prenajom optických vlákien - prenajom optockých vlákien, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 06.10.2016 01.10.2016 15.10.2016 12.10.2016 402/2016 8/1600139 20160598 35730897 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka 108,00 zapožičanie filmov zapožičanie filmov, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 10.10.2016 17.10.2016 Strana 3 / 5
2016 faktúry 401/2016 8/1600169 2016030 45489513 FOTO SUĽOVSKÝ s.r.o. Bielocerkevská 4, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 100,00 fotograf - letecký videozaznam fotograf - letecký videozaznam, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 06.10.2016 01.10.2016 10.10.2016 12.10.2016 400/2016 8/1600156 161290485 46979689 LVC s.r.o. Nižné Kapustníky 3, 04001 Košice-Juh 12,00 grafické práce grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 06.10.2016 30.09.2016 07.10.2016 12.10.2016 399/2016 612016 31985921 ŠJ pri ZŠ Starozagorská 8 Starozagorská 8, 04023 Košice 19,14 Dôchodcovia - odobraté obedy za 09/2016 Dôchodcovia - odobraté obedy za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.14 Eur, 06.10.2016 30.09.2016 15.10.2016 12.10.2016 398/2016 9/1/2003 20160915 319424423 JUDr. Jozef Sotolář Južná Trieda 1, 04001 Košice 327,73 - právna pomoc za 09/2016 - právna pomoc za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 327.73 Eur, 05.10.2016 03.10.2016 14.10.2016 12.10.2016 397/2016 8/1600161 12/16 46088717 Junger Vladimír Palackého 11, 04001 Košice-Staré Mesto 160,00 dodanie a zapožičanie lavíc a trampolíny dodanie a zapožičanie lavíc a trampolíny, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, 05.10.2016 28.09.2016 08.10.2016 12.10.2016 396/2016 8/1600163 0382016 41427092 Bc. Csillag Ladislav Boženy Němcovej 14, 04001 Košice-Sever 60,00 vozenie na poníkoch vozenie na poníkoch, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 05.10.2016 29.09.2016 14.10.2016 12.10.2016 395/2016 8/1600158, 8/1600159 0015/2016 42320909 Občianske združenie Lentilka Brnenská 438/56, 04011 Košice-Západ 40,00 fotografovanie, maľovanie na tvár maľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, fotografovanie, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 05.10.2016 04.10.2016 19.10.2016 12.10.2016 394/2016 52016 43628052 Zuzana Lušecká - OBNOVA VKUS Cottbuska 1560/36, 04023 Košice 18,14 - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači - za spotrebu elektrickej energie na podružnom merači, 1.000000 ks, Suma položky 18.14 Eur, 04.10.2016 03.10.2016 13.10.2016 10.10.2016 393/2016 70/16 JKC 34376275 Ing. KUBEJ JOZEF Európska trieda 11, 04013 Košice 200,00 - za správu informačného systému za 09/2016 - za správu informačného systému za 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 03.10.2016 01.10.2016 15.10.2016 10.10.2016 392/2016 82073623 36184683 AQUA PRO, s.r.o Pod Furčou 7, 04001 Košice 43,26 Pramenitá voda AQUA PRO Pramenitá voda AQUA PRO, 1.000000 ks, Suma položky 43.26 Eur, 03.10.2016 03.10.2016 14.10.2016 10.10.2016 Strana 4 / 5
2016 faktúry 391/2016 2121634553 Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016 Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 1726.04 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 221.66 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 275.10 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 1185.84 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 152.29 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur, Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 21.06.2016 do 23.09.2016, 1.000000 ks, Suma položky 438.01 Eur, 390/2016 8/1600146 7111622876 - za vytýčenie inžinierských sietí na Starozagorskej ul. - za vytýčenie inžinierských sietí na Starozagorskej ul., 1.000000 ks, Suma položky 57.05 Eur, 389/2016 8/1600145 16060046 Dostavba chodníkov na malé dopravné ihrisko na Cottbuskej ul. Dostavba chodníkov na malé dopravné ihrisko na Cottbuskej ul., 1.000000 ks, Suma položky 1709.75 Eur, 387/2016 55/2016 16060045 - údržba komunikácií v MČ Košice-Sídlisko KVP - údržba komunikácií v MČ Košice-Sídlisko KVP, 1.000000 ks, Suma položky 5229.96 Eur, 382/2016 8/1600149 2016034 Tlač občasníka MČ KVaPka 4/2016 Tlač občasníka MČ KVaPka 4/2016, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur, 36599361 Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 45639761 K&C GROUP s.r.o. Krivá 21, 04001 Košice-Juh 45639761 K&C GROUP s.r.o. Krivá 21, 04001 Košice-Juh 47594390 Tlačiareň Košice s.r.o. Omská 2, 04001 Košice-Juh 29.09.2016 26.09.2016 14.10.2016 28.09.2016 26.09.2016 10.10.2016 10.10.2016 28.09.2016 27.09.2016 27.10.2016 20.10.2016 27.09.2016 27.09.2016 27.10.2016 20.10.2016 22.09.2016 22.09.2016 22.10.2016 4 187,94 57,05 1 709,75 5 229,96 552,00 Spolu: 29 659,06 Strana 5 / 5