O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 3. 2014 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2013 Příjmy v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 350 350 336,8 Daň z příjmu fyz.osob ze sam. výd. činnosti 50 210 204 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 30 35 34,6 Daň z příjmů práv. osob 300 335 334,7 Daň z příjmů práv. osob za obce 25 387,2 387,2 Daň z přídané hodnoty 600 693 692 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 0,2 0,2 Poplatek za likvidaci komunálního dpadu 52 64 63,8 Poplatek ze psů 4 4 3,7 Poplatek za rekreační pobyt 40 40 36 Poplatek za užívání veř. prostranství 1 0 0 Poplatek z ubytovací kapacity 12 12 11,7 Odvod z výtěžku provoz. loterií 6 6,8 6,7 Ost. odvody -pokuta od Správy NP a CHKOŠ 0 15 15 Správní poplatky 2 2 1,2 Daň z nemovitostí 300 400 400 NI dotace na prezidentské volby 0 14 14 NI dotace na volby do Poslanecké sněmovny 0 21 21 NI dotace na výkon státní správy 60 54,4 54,4 NI dotacena oprava topení v č.p. 23 od Plzeň. kraje 0 100 100 Převody z rozpočtových účtů 0 0 443 Inv. dotace na Výstavba komunikace - Lomničky 0 98 98 1832 2841,6 3258 Podpora ost. pr. činností lesní hospodářství 20 24 23,7 Komunikace příjmy ze zajištění zimní údržby 20 20 16,8 - prodej posypového materiálu 0 1 0,8 20 21 17,6 Pitná voda - vodné 30 38 37 Prodej projekt. dokumentace na kanal. přípojky 0 92 92 Záležitosti kultury dobrovolné příspěvky 2 14,3 14,2 Sportoviště - úhrada za elektřinu 0 1,6 1,6 Bytové hospodářství - služby 26 26 14 - nájemné 110 167 166,6 136 193 180,6
Komunální služby a územ. rozvoj věcná břemena 0 6 6 - prodej pozemků 0 351,6 351,6 0 357,6 357,6 Sběr a odvoz komunál. odpadu - zajištění 48 48 39 Sběr tříděného odpadu - zajištění 6,5 6,5 6,4 - železný šrot 0 13,2 13,2 6,5 19,7 19,6 Recyklace tříděného odpadu EKO-KOM 31 51 51,5 Chráněné části přírody- poskyt. služeb v PR 14,7 0 0 Činnost místní správy služby 50 63,5 63,3 - prodej zboží 1 1 0,7 - pronájem pozemků 8,5 13 13 - vratky finančního výpomoci -Ekoreg. 0 12,5 10 59,5 90 87 Příjmy z úroků 10 10 7,7 - realizované kurzové zisky 0 11 10,7 - částka nahrazující úrok - ČNB 0 0,02 0,01 10 21,02 18,41 Ost. příjmy: náhrada pojistné události 0 5,2 5,2 Celkem příjmy 2209,7 3818,02 4203,01 Výdaje v tisících Kč Podpora ost. činností - lesnictví - kácení 5 36 36 Cestovní ruch kamerový systém 12,5 12,5 12,5 - nastavení kamerového systému 2 2 1,4 14,5 14,5 13,9 Cestovní ruch elektřina Infokiosek 7 7 2,7 - podíl na vydání kalendářů 0 15,3 15,3 - podíl na naučné stezce - Králováci 0 1,2 1,2 - přístřešek naproti infokiosku 50 0 0 57 23,5 19,2 Komunikace nákup materiálu 7 17 12 - ost. služby 0 11 10,6 - oprava komunikace Grüber, propustek 250 302 301,6 - dopravní obslužnost 2,2 2,2 2,2 259,2 332,2 326,4 Pitná voda Vodojem Přední Hamry -nákup SAVA 0,2 0,2 0,1 - rozbory vody 23 23 12,3 - oplocení studny 20 0 0 43,2 23,2 12,4 Kanalizace splátka úvěru - úroky 20 75 67,2 - rozbory vzorků 6 10 7,8 - opravy 0 5,2 5,2 - odkanalizování obce 5500 5500 3746 5526 5590,2 3826,2 Základní školy - neinvest. příspěvek 8 12 8,3 Kronika 3 0 0
Úprava prostranství u kašny - lavičky, koš 0 19,9 19,9 - revize elektřiny 0 0,9 0,9 - úprava prostranství 650 650 517,8 650 670,8 538,6 Záležitosti kultury - dohody Setkání, Ham. sekyra 0 23 22,9 - nákup květin k MDŽ, pohřeb. věnec 0 3 1,6 - služby - hudební produkce koncertů 13 13 10 - pohoštění 0 7 6,5 - věcné dary 1,5 7,5 5,2 14,5 53,5 46,2 Sportoviště nákup materiálu 30 0 0 - elektřina 4 4 3,4 - přístřešek 79 0 0 113 4 3,4 Bytové hospodářství materiál 10 2 1 - elektřina 70 95,5 95 - vývoz fekálií, kominické služby 20 20 16 - opravy - výměna topení v č.p. 23 200 300 282,6 - kauce na byt 30/2 0 1,8 1,8 300 419,3 396,4 Veřejné osvětlení zajištění v obci 55 66 65,4 Územní plán obce 350 0 0 Komunální služby - platba daně z převodu nemovit. 0 29 28 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 35 22,7 Sběr a odvoz komunálních odpadů - materiál 0 3 1,2 - odstranění 85 126 125,4 85 129 126,6 Sběr a odvoz tříděného odpadu 85 85 58 Péče o vzhled obcí - materiál 0 4 4 - služby -úprava Motl. Dvorů 0 25 24 0 29 28 Služby pro obyvatele - pedikérské služby 0 3 1 Požární ochrana příspěvek SDH Zelená Lhota 3 3 3 - příspěvek Městu Nýrsko 48 48 48 51 51 51 Zastupitelstvo obce odměny 180 180 170,7 - odvod zdravotního pojištění 26 26 24,1 - náhr. za používání mobil. telefonu 3,6 3,6 3,6 - ost. služby 0 3 1,4 - cestovné 5 5 3,6 214,6 217,6 203,4 Volby do Poslanecké sněmovny - odměny 0 6 6 - materiál 0 2 1,6 - cestovné 0 0,7 0,7 - pohoštění 0 0,5 0,5 0 9,2 8,8
Volby prezidenta republiky - refundace 0 3,2 3,2 - odměny 0 8,5 8,5 - materiál 0 0,5 0,5 - cestovné 0 1 1 - pohoštění 0 1 1 0 14,2 14,2 Činnost místní správy platy zaměstnanců 500 500 499 - dohody 50 50 27 - sociální pojištění 160 180 177 - zdravotní pojištění 73 78 75,7 - povin. poj. na úrazové pojištění 3,5 3,5 2,3 - ochranné pomůcky 3 5 4,7 - knihy 5 0,6 0 - drobný hmotný dl. majetek 7 34 29,5 - nákup materiálu 80 132 130,2 - pohonné hmoty a maziva 150 190 163,3 - služby pošt 5 6 5,4 - služby telekomunikační a radio. 30 30,5 30 - školení 12 16 11 - nákup ost. služeb 50 53 52 - cestovné 6 8 6,5 - pohoštění 2 3 2 - neinvest. příspěvek občan. sdružení 10 0 0 - neinvest. příspěvek Mikroreg., Eko reg. 4 4 3 - neinvestiční příspěvek DSO Úhlava 3 3 1 - platby poplatků 3 3 1,9 - platba poplatku za výpis z KN 0 0,5 0,5 - příspěvek na tekekomuíkační přípojku - Křovinovi 0 37 37 - poskytnuté půjčky obyvatelům 0 17 17 - stavby 30 0 0 1186,5 1354,1 1276 Služby peněžních ústavů kurzové rozdíly 0 10 8,6 - služby 15 24 21,5 15 34 30,1 Pojištění nemovitostí 33 50 47,2 Převody hot. na úvěrový účet u ČS a pokladny 0 0 443 Daň za obec, odvod DPH 0 542,2 427 Vypořádání minulých let - vratky dotaci na volby 0 17,1 17,1 Celkem výdaje 9088,5 9844,6 8075,5
Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12. 2013 Vyčerpané peněžních prostředky z úvěrovýého účtu k 31.12. 2013 Hospodaření obce Hamry skončilo schodkem ve výši ( Výdaje - příjmy) Výsledek hospodaření ( výnosy - náklady) 1.875.561,00 Kč 3.252.776,23 Kč 3.871.414,11 Kč -4.542.117,17 Kč Dne 5. března 2014 bylo provedeno přezkoumání hospodaření na základě žádosti obce podle ustanovení 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Přezkoumání vykonaly pracovnice odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr kontroly: Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy při přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2013 podle zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2013 tvoří přílohu. Zpráva o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2013 Dotace z Plzeňského kraje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 dotace vlastní celkové náklady v Kč akce v Kč zdroje v r. 2013 v Kč neinvestiční dotace 100000 166190,5 266.190,50 na rekonstrukci topných a vodovod. rozvodů v domu č.p. 23 Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Výdaje Vratka 21.000,- Kč 8.874,61 Kč 12.125,39 Kč Vratka dotace na volby ve výši 12.125,39 Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 22. 1. 2014.
Volby prezidenta ČR Dotace na volby prezidenta ČR Výdaje Vratka 26.000,- Kč 14.252,- Kč 11.748,00 Kč Vratka dotace na volby ve výši 11.748,- Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 19. 8. 2013. Přílohy závěrečného účtu: Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 20123 Příloha č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Příloha č. 3 - Rozvaha Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 5 - Příloha Vyvěšeno : 6. 3. 2014 Sejmuto :