O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2014 Příjmy v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 300 300 343,4 Daň z příjmu fyz.osob ze sam. výd. činnosti 200 22 22,7 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 30 30 38,7 Daň z příjmů práv. osob 350 350 370 Daň z příjmů práv. osob za obce 380 54 54 Daň z přídané hodnoty 620 620 746,4 Poplatek za likvidaci komunálního dpadu 60 80 82,5 Poplatek ze psů 3,5 3,7 3,7 Poplatek za rekreační pobyt 40 40 53 Poplatek z ubytovací kapacity 12 12 15,4 Odvod z výtěžku provoz. loterií 6 6 5,8 Správní poplatky 2 2 1,5 Daň z nemovitostí 300 300 402 Splátky půjč. od obyvatelstva 0 14 14 NI dotace volby do zastupitelstva obce 0 21 21 NI dotace na volby do Evropského parlamentu 0 18,5 18,5 NI dotace na výkon státní správy 55 54,4 54,4 NI dotace na Prostranství s kašnou z SZIF 0 12 12 NI dotace na veřejné práce od Úřadu práce 0 78 78 NI dotace od kraje na opravu komunikace 0 230 230 Převody z rozpočtových účtů 0 0 173 Inv. dotace na Prostranství s kašnou - SZIF 0 264,3 264,4 2358,5 2511,9 3004,4 Podpora ost. pr. činností lesní hospodářství 20 30 28,5 Cestovní ruch - spolupodíl na naučné stezce 0 1 1 Komunikace příjmy ze zajištění zimní údržby 20 20 1,3 - prodej posypového materiálu 0 0,5 0 20 20,5 1,3 Pitná voda - vodné 38 38 30,7 Prodej projekt. dokumentace na kanal. přípojky 0 3 3 Obnova kult. Památek - oprava kostela 0 669 669 Záležitosti kultury dobrovolné příspěvky 10 10 7,7 Sportoviště - úhrada za elektřinu 0 1,7 1,7 - nájemné 0 0,3 0,3 0 2 2
Bytové hospodářství - služby 20 20 11,5 - nájemné 150 150 135,5 170 170 147 Komunální služby a územ. rozvoj věcná břemena 0 26,2 25,4 - prodej pozemků 0 342,7 342,7 0 368,9 368,1 Sběr a odvoz komunál. odpadu - zajištění 40 44 44 Sběr tříděného odpadu - zajištění 10 10 9,8 - ost. příjmy 6,5 0 0 - místo v soutěži 0 25 25 16,5 35 34,8 Recyklace tříděného odpadu EKO-KOM 50 50 41,2 Činnost místní správy služby 60 60 66,9 - prodej zboží 1 1 0,1 - pronájem pozemků 13 13 12,6 74 74 79,6 Příjmy z úroků 10 1 1,6 - částka nahrazující úrok - ČNB 0 0 0 10 1 1,6 Ost. příjmy: mylná platba 0 0,7 0,7 Celkem příjmy 2807 4029 4464,6 0 Výdaje v tisících Kč Podpora ost. činností - lesnictví - kácení 5 0 0 Cestovní ruch kamerový systém 12,5 12,5 12,5 Cestovní ruch elektřina Infokiosek 4 7,5 4,7 - modem 0 1,5 1,3 -podíl na Studii - Mikroreg. Šumava západ 0 75 74,3 4 84 80,3 Komunikace nákup materiálu 7 38 12,7 - ost. služby 0 6 4,6 - oprava komunikací 660 907 884,2 - dopravní obslužnost 2,2 2,2 2,2 669,2 953,2 903,7 Ost. komunikace - oprava schodů 1 12 10 Pitná voda Vodojem Přední Hamry -nákup SAVA 0,2 0,2 0,2 - rozbory vody 35 58 45,1 - opravy 0 40 37 - oplocení studny 20 0 0 55,2 98,2 82,3 Kanalizace splátka úvěru - úroky 50 167 166,8 - rozbory vzorků 6 10 8,7 - kanalizační přípojky k č.p. 23 a 30 0 62 57,3 - odkanalizování obce 2500 1721,7 1721,6 2556 1960,7 1954,4 Základní školy - neinvest. příspěvek 12 0 0 Kronika 3 0 0 Obnova kostela - tlumočení 0 2 2 - oprava kostela 0 668,7 668,6 0 670,7 670,6
Úprava prostranství u kašny - hadice,.. 15 15 1 - dlažba 0 169 168 15 184 169 Záležitosti kultury - dohody Setkání, Ham. sekyra 20 5 5 - nákup materiálu - MDD,.. 1,5 4,5 2,2 - služby - hudební produkce koncertů 8 20 19,3 - pohoštění 2 2 0,5 - věcné dary 1,5 6,5 6,3 33 38 33,3 Sportoviště nákup materiálu 0 1 0,1 - elektřina 4 7,5 3,5 - přístřešek 70 70 64,3 74 78,5 67,9 Bytové hospodářství materiál 0 40 26,3 - elektřina 70 70 63,7 - vývoz fekálií, kominické služby 20 34 32,6 - opravy 0 2 1,6 90 146 124,2 Veřejné osvětlení zajištění v obci 60 68 67 Územní plán obce 350 226 226 Komunální služby - nákup kolků 0 2 1,5 - platba daně z převodu nemovit. 0 2,5 2 - technické zázemí obce 0 20 20 0 24,5 23,5 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 40 39 Sběr a odvoz komunálních odpadů -odstranění 115 85 82,2 Sběr a odvoz tříděného odpadu 50 100 90,7 Ochrana přírody 0 1 0,2 Péče o vzhled obcí - materiál 2 2 0,8 - služby - úprava prostranství 0 8,1 7,5 2 10,1 8,3 Služby pro obyvatele - pedikérské služby 2 2 0,7 Požární ochrana příspěvek SDH Zelená Lhota 3 0 0 - příspěvek Městu Nýrsko 48 48 48 51 48 48 Zastupitelstvo obce odměny 180 181,5 181 - odvod zdravotního pojištění 26 26 25,3 - náhr. za používání mobil. telefonu 3,6 3,6 3,6 - školení 0 3 1 - cestovné 5 5 4 - pohoštění 0 1,8 1,7 214,6 220,9 216,6 Volby do zastupitelstva obce - odměny 0 7,4 7,4 - materiál 0 1,5 0,8 - cestovné 0 0,9 0,9 - pohoštění 0 0,6 0,6 - další rezervy 0 10,6 0 0 21 9,7
Volby do Evropského parlamentu - odměny 0 6 6 - materiál 0 0,9 0,9 - cestovné 0 0,7 0,7 - pohoštění 0 0,6 0,5 - další rezervy 0 10,3 0 0 18,5 8,1 Činnost místní správy platy zaměstnanců 500 595 557 - dohody 70 12 11,4 - sociální pojištění 160 200 197,2 - zdravotní pojištění 73 93 85 - povin. poj. na úrazové pojištění 3,5 3,5 2,6 - ochranné pomůcky 3 6 6 - knihy 1 3 2 - drobný hmotný dl. majetek 0 31 30,2 - nákup materiálu 80 89 88,1 - pohonné hmoty a maziva 150 150 150 - služby pošt 5 5 3,8 - služby telekomunikační a radio. 30 31 30 - pořízení informací 0 1 0,8 - školení 12 12 8 - nákup ost. služeb 50 90 89,5 - cestovné 6 6 3 - pohoštění 2 3 2,3 - neinvest. příspěvek občan. sdružení 3 3 2 - neinvest. příspěvek Mikroreg., Eko reg. 4 4 2 - neinvestiční příspěvek DSO Úhlava 0 0,5 0,5 - náhrady v době nemoci 0 5 2,3 - poskytnuté půjčky obyvatelům 0 5 5 1152,5 1348 1278,7 Služby peněžních ústavů služby 18 18 16 Pojištění nemovitostí 33 46 45,8 Převody hot. na úvěrový účet u ČS a pokladny 0 0 173 Daň za obec, odvod DPH 450 86 85,4 Vypořádání minulých let - vratky dotaci na volby 0 12,1 12,1 Ostatní činnost - vratka mylné platby 0 0,8 0,8 Celkem výdaje 6048 6613,7 6540 Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12. 2014 Vyčerpané peněžních prostředky z úvěrového účtu k 31.12. 2014 Hospodaření obce Hamry skončilo schodkem ve výši ( Výdaje - příjmy) 834.719,91 kč 5.424.474,66 Kč 2.076.339,52 Kč Výsledek hospodaření ( výnosy - náklady) - 1.909.158,65 Kč
Dne 13. května 2015 bylo provedeno přezkoumání hospodaření na základě žádosti obce podle ustanovení 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Přezkoumání vykonaly pracovnice odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr kontroly: Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy při přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2014 podle zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2014 tvoří přílohu. Zpráva o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2014 Dotace z Plzeňského kraje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 dotace vlastní celkové náklady v Kč akce v Kč zdroje v r. 2014 v Kč neinvestiční dotace 230000 566541,17 796541,17 na opravu komunikací po výstavbě kanalizace Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2014. Volby do Evropského parlamentu Dotace na volby do Evropského parlamentu Výdaje Vratka 18.500,- Kč 8.148,64 Kč 10.351,36 Kč Vratka dotace na volby ve výši 10.351,36 Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 20. 1. 2015. Volby do zastupitelstva obce Dotace na volby do zastupitelstva obce Výdaje Vratka 21.000,- Kč 9.727,63 Kč 11.272,37 Kč Vratka dotace na volby ve výši 11.272,37 Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 20. 1. 2015.
Přílohy závěrečného účtu: Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2014 Příloha č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Příloha č. 3 - Rozvaha Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 5 - Příloha Vyvěšeno : 19. 5. 2015 Sejmuto : 4.6.2015 Závěrečný účet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 4.6. 2015