Shromáždění členů Golf Clubu Praha 2013 7.2.2013
Úpravy na hřiše v roce 2012 Dokončení opravy plynovodu a revitalizace poškozených ploch Výsadba nových keřů na jamce č.9 a rekonstrukce bunkeru u greenu č.9 Dokončení nových odpališť na jamkách č.1., č.3, č.9. Výstavba nového dámského odpaliště na jamce č.4 Úprava bunkerů a obnova písku ve všech bunkerech Dokončení úpravy a rozšíření parkoviště Nová čismcí zóna na parkovišo Nový cvičný bunker na driving range Nový informační systém
Úpravy na hřiše v roce 2012 Úprava keřů a vyčištění vegetace na jamkách č.5 a č. 8 Závlahový systém a odvodnění chippingu Vyčištění území za chipping greenem a zahájení rozšíření cvičného areálu Vyčištění prostoru za klubovnou a okolo odpaliště jamky č.1 Rohože a zatravnění přístupu na driving range a k jamce č.3
Nově znormované hřiště Nově: Bílá odpaliště Modrá odpaliště Nově znormované hřiště zvýšení hracího raongu
Právní spory causa Grafigto causa Klánovice Únor 2012 vyrovnání ve výši 4.750.000 CZK Získané prostředky jsou vedeny mimo běžné hospodaření klubu Finační prostředky získané v rámci prodeje Klánovic jsou dlouhodobě uloženy na termínovaných vkladech v bankách (5mil. CZK J&T banka, 2mil. CZK KB)
Výběrové řízení restaurace Vzhledem vypršení platnoso smlouvy původního nájemce M.Hajnce se VV rozhodl uspořádat výběrové řízení na nového provozovatele restaurace v GCP Dalším důvodem výběrového řízení byly i smžnoso členů a hostů GCP na kvalitu jídla i obsluhy stávajícího nájemce Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 9 zájemců Do II.kola byli vybráni 4 zájemci Novým nájemcem se stal p. Matěj Lohman, současný provozovatel restaurace na golfovém hřišo na Slapech Nový provozovatel zahájí činnost začátkem března 2013 (v současné době probíhá kompletní rekonstrukce baru, kuchyně a zázemí)
GCP členská základna Nová členství 2012: 15 standardní členství 20 dětských členství 6 převodů Celkový počet členů k 31.12.2012 627 členů
Přehled vývoje odehraných her 2008 2009 2010 2011 2012 9 Jamek 14060 16812 12465 14452 15977 18 Jamek 1488 2635 1102 1564 942 9 Jamek členové 18 Jamek členové 5175 5851 4953 4793 6364 704 868 445 343 310 Celkem 9 17036 22082 14669 17580 17861
Hospodaření a plán 2012 Náklady 2011: 12 949 000 CZK Plán 2012: 12 933 000 CZK Skutečnost: 13 251 000 CZK Výnosy 2011: 14 187 000 CZK Plán 2012: 14 393 000 CZK Skutečnost: 13 697 000 CZK Výsledek 2011: 1 324 000 CZK Plán 2012: 1 460 000 CZK Výsledek: odhad 350.000 CZK
Golf Club Praha Plán 2013
Rozpočet 2013 - Náklady Náklady 2012 2013 Pozn. Spotřeba materiálu - hřiště 133 819 CZK 140 000 CZK Budova 31 128 CZK 35 000 CZK Opravy, údržba, hygienické potřeby, servis, revize Energie 1 142 016 CZK 1 200 000 CZK Finanční náklady 183 108 CZK 180 000 CZK poplatky, karty, daně, pojištění Hřiště 1 871 630 CZK 1 900 000 CZK IT 133 938 CZK 135 000 CZK Internet, IT, tel. Klubové náklady 106 936 CZK 100 000 CZK Ceny, poštovné, školení, kancelářské potřeby Náklady na závodní družstva - tuzemsko 262 676 CZK 250 000 CZK Startovné, družstva, soustředění Leasing 755 006 CZK 550 000 CZK ukončení 2 leasingů Marketing 786 363 CZK 700 000 CZK Nájemné 328 174 CZK 400 000 CZK Odpisy 89 906 CZK 90 000 CZK Ostatní 1 250 542 CZK 1 300 000 CZK Ostatní náklady, DIM, materiál, cestovné, provize,nakupované služby Neuplatněné DPH 393 851 CZK 300 000 CZK Dary 19 200 CZK 0 CZK Nadace HG Hlídání objektu - ostraha 952 453 CZK 955 000 CZK Personální náklady 2 744 036 CZK 2 750 000 CZK Právní služby 34 875 CZK 35 000 CZK Provoz hřiště 228 723 CZK 230 000 CZK Marshall, driving, doprava Příspěvky ČGF 185 500 CZK 190 000 CZK Náklady na reprezentaci 120 889 CZK 100 000 CZK výroční turnaj, turnaj pro partnery, mistrovství klubu, líšnice Sportovní materiál 244 693 CZK 100 000 CZK sportovní materiál - driving range, SNAG, dětský tábor apod. Trenér 568 664 CZK 400 000 CZK Účetnictví 327 000 CZK 327 000 CZK Zboží 354 252 CZK 300 000 CZK Rezerva / investice 600 000 CZK Total 13 251 390 CZK 13 267 000 CZK
Rozpočet 2013 - Výnosy Výnosy 2012 2013 Pozn. Pronájem - restaurace 128 004 CZK 96 000 CZK Granty a dotace 139 000 CZK 0 CZK Praha5, ČGF Prodej majetku 50 000 CZK 0 CZK Členské příspěvky 5 027 580 CZK 5 250 000 CZK Dětské tréninky 861 188 CZK 450 000 CZK Tržby pronájem (klece, skříňky) 203 375 CZK 200 000 CZK Tržby green fee 2 107 859 CZK 2 500 000 CZK Tržby hrací karty, balíčky 161 821 CZK 200 000 CZK Driving range 732 822 CZK 800 000 CZK Tržby reklama 1 730 864 CZK 2 000 000 CZK Tržby vstup na hřiště - smlouvy 1 333 941 CZK 950 000 CZK CDS, ČGK, BestGolf, GC Stredainak Půjčovné 60 565 CZK 60 000 CZK Tržby tréninky (školy) 159 166 CZK 300 000 CZK Tržby za turnaje 367 695 CZK 450 000 CZK Tržby za pronájem golfshopu 70 000 CZK 70 000 CZK Tržby za zboží 425 961 CZK 550 000 CZK Finanční výnosy 74 979 CZK 60 000 CZK Ostatní 61 735 CZK 60 000 CZK Total 13 696 555 CZK 13 996 000 CZK Hospodářský výsledek 2013 + 729.000 CZK
Golf Club Praha 2013 Základní vize: Intenzivní rozvoj klubu a hřiště po obchodní, sportovní a společenské stránce Nábor nových členů a podpora mládeže a děm OpOmalizace efekovity a úspornoso provozu při zachování minimálně stejné kvality hřiště i klubového života jako v loňském roce Podpora obchodních akovit a zejména prodeje green fee a dalších produktů, snaha o maximalizaci efekovnoso výnosů ze všech současných obchodních akovit
InvesEční akevity v roce 2013 Nová rotační sekačka na roughy Cca 1.000.000 CZK (leasing) Úpravy klubovny Šatny, toalety, zázemí Úpravy na hřišo Odvodnění okolí odpaliště jamky č.9 Rozšíření cvičného areálu v prostoru za chippingem Dětský koutek (hřiště) Přestěhování technického zázemí (greenkeeping) do areálu UK (pod greenem jamky č.3)
Jménem Výkonného výboru GCP děkujeme za Vaší pozornost a přejeme úspěšnou sezónu 2013