P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho: nájem z pohostinství 7 7 2310 vodní hospodářství 478 950,00 Kč z toho: vodné ostatní 4 28 950,00 Kč 3117 vratka nevyčerp. dotace přísp.organizace 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 3319 kultura pronájem prostor KD přepl.el.energie víceúčel.zařízení Malechov přijatá náhrada N na vytápění za r.2011 5 139,00 Kč 16 000,00 Kč 23 139,00 Kč 3419 sport.záležitosti 27 000,00 Kč sponzorský dar od firmy EUROVIA kamenolomy 24 000,00 Kč pronájem hřiště Svrčovec 3 000,00 Kč 3612 pronájem byt.prostor 22 200,00 Kč 3613 pronájem nebyt.prostor 71 980,00 Kč nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z nebytových prostor čp. 9 nájem z prostor lékařské stanice 19 000,00 Kč 36 000,00 Kč 20,00 Kč nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 1 560,00 Kč přepl.el.energie Dolany čp. 9 15 400,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 257,00 Kč přeplatek el.energie 257,00 Kč 3632 pohřebnictví nájem z hrobových míst 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 003 551,00 Kč z toho: nájem z pozemků 25 000,00 Kč přijaté platby od občanů-doprava traktorem 20 000,00 Kč příjmy z pronájmu movitého majetku obce 4 000,00 Kč přijaté náhrada za zřízení věcného břemene 1 pronájem ostatních nemovitostí 4 000,00 Kč náhrada výdajů let minulých 34 551,00 Kč prodej pozemků 89 přijatá náhrada za ukradený křovinořez 1

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 3722 odpadové hospodářství 405 000,00 Kč z toho: poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 375 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 25 000,00 Kč 5512 požární ochrana přepl.el.energie 13 819,00 Kč 13 819,00 Kč 6171 vnitřní správa 15 834,00 Kč z toho: poplatky vnitřní správy 3 500,00 Kč přeplatky el.energie, předplatného 12 334,00 Kč 6171 vnitřní správa sociální fond 8 979,00 Kč 8 979,00 Kč všeobecná pokladní správa z toho: 1511 daň z nemovitostí 111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1121 daň z příjmů PO 1211daň z přidané hodnoty 890 000,00 Kč 1 353 000,00 Kč 130 000,00 Kč 220 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1334 popl.za odnětí ze ZPF 4 335,00 Kč 1341 poplatek ze psů 11 000,00 Kč 1343 poplatek z veřejného prostranství 3 000,00 Kč 1361 správní poplatky 1 1344 poplatek ze vstupného 1332 poplatek za znečiš.ovzduší 1 000,00 Kč 1122 daň z příjmu PO za obec 375 000,00 Kč 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 20 000,00 Kč 7 821 335,00 Kč 6310 úroky z účtu 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6409 ostatní neidentif.příjmy 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč rozpočtové příjmy 11 050 644,00 Kč Pol. 4112 dotace ze státního rozpočtu 244 857,00 Kč Pol. 4116 dotace od úřadu práce 66 000,00 Kč Pol. 4116 dotace EU školám 176 396,00 Kč 2219 pol.3129 dopl.dotace na cyklostezku č. 38 2 839 184,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 236 C e l k e m p ř í j m y 14 377 081,00 Kč

1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 V Ý D A J E 809 400,00 Kč 1036 odborná lesní správa 115 600,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady 10 000,00 Kč 18 000,00 Kč 10 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2212 doprava 29 mzdy komunikace 9TI Svrčovec 110 000,00 Kč 2219 cyklostezka 30 000,00 Kč 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 2310 vodní hospodářství 498 000,00 Kč 2321 kanalizace 3722 odpadové hospodářství 500 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad školství z toho: 3113 základní škola 219 333,00 Kč 3111 mateřská škola 169 667,00 Kč 3141 školní jídelna 1 3143 školní družina 35 000,00 Kč 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 75 000,00 Kč 3141 dotace na mzdy kuchařek za cizí strávníky 12 500,00 Kč 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 20 000,00 Kč 3113 příspěvek na provoz jiných ZŠ za dojíždějící žáky 115 000,00 Kč 1 796 500,00 CZK 3319 ostatní záležitosti kultury z toho: KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady kronika víceúčelové zařízení Malechov 112 500,00 Kč 59 700,00 Kč 6 000,00 Kč 45 000,00 Kč 223 200,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech 40 000,00 Kč 76 900,00 Kč 36 900,00 Kč 3311 loutkové divadlo 10 000,00 Kč z toho: loutkové divadlo 10 000,00 Kč 3314 knihovny 2 2

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 3613 nebytové hospodářství domek Řakom provozní náklady nebytové prostory Dolany čp. 9 14 700,00 Kč 26 500,00 Kč 41 200,00 Kč 3341 rozhlas 41 000,00 Kč 41 000,00 Kč 3326 kaple Svrčovec 3412 hřiště 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3631veřejné osvětlení 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 3632 pohřebnictví - mimo jiné oprava márnice a hřbitovní zdi - běžné provozní výdaje 120 000,00 Kč 25 000,00 Kč 145 000,00 Kč 3636 služby digitalizace ÚPN 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 041 420,00 Kč provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku nájem pozemku-hřiště Dolany 152 400,00 Kč 531 020,00 Kč 3 000,00 Kč mzda technického pracovníka 305 000,00 Kč daň z převodu nemovitostí 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění 3745 veřejná zeleň 111 000,00 Kč 111 000,00 Kč 3749 přívalové deště Svrčovec 170 700,00 Kč 170 700,00 Kč 5512 požární ochrana 125 300,00 Kč z toho: požární ochrana 6171 vnitřní správa 125 300,00 Kč 1 138 200,00 Kč z toho: správa mzdy zaměstnanců 368 200,00 Kč 620 000,00 Kč práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven 1 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění dar k životnímu jubileu 20 000,00 Kč 30 400,00 Kč 2 600,00 Kč 53 000,00 Kč

Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 6112 zastupitelstvo obce zaměstnanci OÚ,členové OZ 674 000,00 Kč 674 000,00 Kč 6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 3 3 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6402 finanční vypořádání let minulých 4 420,00 Kč 4 420,00 Kč 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. 99 200,00 Kč 229 200,00 Kč příspěvek na opravu varhan 100 000,00 Kč příspěvek na opravu zabezpeč.zařízení kostela 30 000,00 Kč 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH odvod daň.povinnosti daň z příjmu PO za obec kurzové ztráty 214 690,00 Kč 375 000,00 Kč 40 000,00 Kč 629 690,00 Kč výstavba - investice 4 267 970,00 Kč 3639 demolice Dolany čp.60+ techn.infrastrukura RD Dolany 500 000,00 Kč z toho demoliční práce vodovod Dolany 1 30 000,00 Kč kanalizace Dolany 1 komunikace 3639 Demolice čp125 + projektová dokumentace OÚ+výstavba OÚ 170 000,00 Kč 1 9 2212 komunikace k průmyslové zóně Dolany 2219 chodníky Dolany 2341 odvodňovací kanál Výrov 3631 veřejné osvětlení TI Svrčovec 27 970,00 Kč 3744 Protipovoďnová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 100 000,00 Kč 3639 výstavba přístřešku hřiště Malechov 100 000,00 Kč 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 20 000,00 Kč 3639 technické zhodnocení prostor Úhlavanky 345 000,00 Kč 3639 odkup pozemků k.ú. Malechov Cihelna 600 000,00 Kč 3639 automaticky řízený čistič bazénu 3639 změna ÚPN Dolany č. 6 85 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2212 komunikace 9TI Svrčovec 3 C e l k e m v ý d a j e 12 833 200,00 Kč 6399 odvod podílu na dotace na cyklostezku č. 38 němec.partnerovi 1 995 322,00 Kč splátka úvěru (pol.8114) 1 255 000,00 Kč 6330 odvody do sociálního fondu C e l k e m p ř í j m y 14 377 081,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 16 083 522,00 Kč -1 706 441,00 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 1,706.441,00 Kč, s tím, že schodek bude hrazen z finančních prostředků minulých let. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno: Sejmuto:

Příloha k upravenému rozpočtu Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Oblastní charita Klatovy pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěveky nezisk.organizacím na autobus.dopravu 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 99 200,00 Kč

Rozpočtová opatření č. 6/2012 par.+pol. PŘÍJMY daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti 1112 poplatek ze vstupného 1344 500,00 Kč odvoz výtěž.z provoz.loterií 1351 11 600,00 Kč dotace od úřadu práce ÚZ13101 4116 36 000,00 Kč přepl.el.energie veřejné osvětlení 3631-2324 257,00 Kč přijatá náhrada za ukradený křovinořez 3639-2324 1 příjmy z prodeje pozemků 3639-3111 355 000,00 Kč 465 357,00 Kč VÝDAJE příspěvková organizace snížení dotace na cizí strávníky - provozní dotace MŠ - provozní dotace ZŠ -12 500,00 Kč 19 667,00 Kč 39 333,00 Kč - příspěvky na obědy za r. 2012 Org. 49 3141-5169 10 000,00 Kč digitalizace ÚPN 3636-5169 lesní hospodářství dohody o provedení práce 1031-5021 - lesní práce 1031-5169 110 000,00 Kč - komunikace 9TI Svrčovec dohody o provedení práce Org. 73 2212-5021 vodní hospodářství dohody o provedení práce 2310-5021 15 000,00 Kč - elektrická energie příspěvek na zabezpeč.systém kostela Dolany 2310-5154 3330-5223 3322-5229 8 000,00 Kč 30 000,00 Kč -30 000,00 Kč Rozhlas materiál 3341-5169 1 000,00 Kč setkání Dolany v Dolanech Org.58 3399-5169 1 900,00 Kč veřejné osvětlení elektrická energie 3631-5154 - opravy a udržování všeob.správa majetku nákup křovinořezu 3631-5171 3639-5137 -45 000,00 Kč 2 - materiál oprava a údržba traktoru - školení řidičů na traktor - opravy traktoru - opravy minibusu podíl hlavního rozpočtu bez HČ veřejná zeleň pohoštění Org. 61 3639-5139 Org. 61 3639-5167 Org. 61 3639-5171 Org. 76 3639-5171 3745-5175 15 000,00 Kč 2 400,00 Kč 1 800,00 Kč 1 000,00 Kč přívalové deště refundace mezd 3749-5019 3749-5139 3749-5169 1 700,00 Kč 9 000,00 Kč sbor dobrovolných hasičů materiál, výstroj do 3000,- Kč/ks 5512-5139 4 000,00 Kč - služby 5512-5169 3 000,00 Kč vnitřní správa oprava a udržování 6171-5171 361 300,00 Kč CELKEM ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 6/2012 104 057,00 Kč

Rozpočtová opatření č. 6/2012 - pozn.vratka nevyčerp.dotace z r.2011 - pozn.vratka nevyčerp.dotace z r.2011