DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1
Dobrý den, každý rok v organizaci začíná z hlediska ekonomického a managementu čekáním na výsledek dotačního řízení z MPSV, od něhož se pak odvíjí sestavení rozpočtu a úprava plánu činnosti na konkrétní rok. Rok 2013 byl pro naši organizaci méně příznivý z hlediska získání dotace MPSV získaná dotace ve výši 5 980 tis. Kč vedla k seškrtávání položek rozpočtu, aby mohl být, za pomoci příspěvku od zřizovatele ve výši 2 035 tis. Kč, sestaven vyrovnaný rozpočet. Nízká dotace neumožnila přijmout plánovaný počet zaměstnanců tak, jak jsme zamýšleli. Přesto se i díky níže uvedeným opatřením podařilo ekonomickou situaci organizace v r. 2013 velmi dobře zvládnout. Faktory ovlivňující fungování organizace po ekonomické stránce: - zvýšení úhrad od klientů od 1. 2. 2013 - podání žádostí o navýšení příspěvku na péči bylo zvýšeno cca o 900 tis. Kč - navýšení výkonů zdravotní péče cca o 300 tis. Kč - získání darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu - získání darů na vybavení nové centrální koupelny na 7. patře - snížení nákladů na odvoz odpadů vyjednáním nižší ceny Ke zvýšení kvality poskytované péče přispělo především vybudování nové centrální koupelny na 7. patře. Oproti obdobné akci z roku 2009 se nám podařilo snížit náklady na stavební část zadáním akce malé stavební firmě a získáním darů na vybavení koupelny zvedací vanou a zvedací židlí do vany. Dále je koupelna vybavena i sprchovacím koutem, klienti si tak mohou vybrat, co jim lépe vyhovuje. Velkou investiční akcí byla instalace elektrické požární signalizace, která zvýší pocit bezpečí klientů a významně pomůže k minimalizaci rizik vzniku požáru. I tato akce má svoje místo mezi opatřeními, zvyšující kvalitu služby. Stejně tak i oprava elektroinstalace v jádrech bytových jednotek, která již svou zastaralostí byla rizikem pro vznik požáru. Od 2. pololetí jsme přijali dva nové zaměstnance, a proto již bylo možné efektivněji zorganizovat práci personálu v přímé péči tak, aby byla pružnější a rychleji reagovala na potřeby klientů, zejména tím, že byla zajištěna stálá přítomnost personálu na další sesterně na 6. podlaží a byla také na tomto podlaží zprovozněna kuchyňka s jídelnou. Tím jsme udělali pokrok v transformaci naší služby. Ke zvýšení kvality služby dále přispělo z hlediska vybavení provozu: - vybavení 11 pokojů novým seniorským nábytkem - zprovoznění kuchyňky a jídelny na 6. patře, a tím zkrácení doby výdeje a snadnější uchování požadované teploty stravy - nákup 3 ks invalidních vozíků - nákup sprchového křesla do centrální koupelny z hlediska procesního: - Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči 2
- Supervize týmové i mezitýmové, které vedly k vyřešení komunikačních problémů mezi úseky - Vypracování nového systému hodnocení zaměstnanců - Zavedení pravidelných porad k individuálnímu plánování a případových porad Obraz zvyšování kvality sociální služby doplňuje bohatá nabídka aktivizačních činností, společných i individuálních, prováděných na základě osobních cílů klientů, vyplývajících z individuálního plánování. Tyto aktivity nejsou zaměřeny jen na vyplnění volného času, ale hlavně na udržení současného stavu soběstačnosti nebo zvýšení míry soběstačnosti klientů, na posílení jejich dobré psychické kondice. Velkou příležitost prezentovat činnost naší organizace jsme měli v r. 2013 v úzké spolupráci s odborem sociálních věcí města Hodonín. V rámci komunitního plánování byly uskutečněny Kulaté stoly v obcích, spadajících do působnosti ORP Hodonín. Celkem jsme se zúčastnili na čtyřech Kulatých stolech, a to v Hodoníně, Dubňanech, Dolních Bojanovicích a Lužicích. Občané těchto a dalších přilehlých obcí tak měli možnost se seznámit formou prezentace zařízení s jednotlivými druhy sociálních služeb. Soudě dle ohlasu, naše prezentace byla velmi pozitivně přijata. Z dalších forem prezentace uvádíme následující příležitosti. - články v Hodonínské listy a regionálním týdeníku - Webové stránky - Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb - Společenské události v zařízení: Nesportovní olympiáda zaměstnanců a klientů, kdy nás navštívila starostka Hodonína, která předala ceny vítězným týmům a byla velmi potěšena atmosférou v domově a způsobem, jakým s klienty pracujeme. - Taneční vystoupení našich klientů v kulturním domě Hodonín u příležitosti Dne seniorů Města Hodonín. - Další společenské události (ples, košt vína, vánoční jarmark), kam zveme rodinné příslušníky - Projekt včasného záchytu paměti ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Sídlo: tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín IČ: 46937081 Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 3
VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104 E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz Zástupce ředitele: Jaroslava Nováková, mzdová účetní Tel.: 518 321 834, kl. 101 e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz Vrchní sestra: Irena Blahová Tel.: 518 321 834, kl. 102 Vedoucí kuchařka: Pavlína Tománková Tel.: 518 321 834, kl. 105 Sociální pracovnice: Mgr. Hana Maňáková Vedoucí úseku sociální péče Mgr. Alena Pavlíčková Tel.: 518 321 834, kl. 106 Tel. 518 321 834, kl. 112 e-mail: ved.socialni@ds-hodonin.cz socialni@ds-hodonin.cz Účetní Hana Bujáková Tel. 518 321 834, kl. 101 e-mail: ucetni.m@ds-hodonin.cz Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. 4
Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 3. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. 4. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. Zásady poskytování služby - respektování práv klienta to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. - respektování svobodné volby klienta to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. - pružnost v poskytování služeb to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. 5
- respektování individuálních potřeb to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů. I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE KAPACITA 107 POČET KLIENTŮ K 31.12. 2013 105 PŘIJETÍ 10 ÚMRTÍ 11 UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST 1 OBLOŽNOST V % 99,43% VĚKOVÁ STRUKTURA 66 75 let 13 76 85 let 51 86 95 let 39 nad 95 let 2 Průměrný věk 83,95 Ke konci sledovaného období jsme měli v pořadníku žadatelů 594 žádostí. Jen v roce 2013 bylo přijato 48 žádostí, kterým nemohlo být vyhověno z kapacitních důvodů a10 žadatelům byla žádost zamítnuta z důvodů zdravotních ( 91 odst. 3 písm. c). O přijetí a zaevidování žádostí zasíláme žadatelům potvrzení, ve kterém je současně žádáme o oznámení nově vzniklých skutečností, majících vliv na přijetí. Žádosti jsou průběžně aktualizovány. V roce 2013 jsme se zájemců písemně dotazovali, zda trvá jejich zájem o přijetí do domova. Stejné šetření bude realizováno v roce 2015. Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Počet klientů % z celkové kapacity Stupeň č.i 800,- Kč 9 8,41 Stupeň č. II - 4000,- Kč 35 32,71 Stupeň č III. 8000,- Kč 28 26,17 Stupeň č. IV 12000,- Kč 12 11,21 Bez příspěvku 23 21,50 Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 6
2. stravování : domov poskytuje celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních místních církví Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek 7. počítač Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (např. mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením ústavu. Stravování Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. Klienti docházeli do centrální jídelny v průměrném počtu 30 osob, hůře pohybliví klienti docházeli do dvou jídelen na 4. a 6. patře. Imobilním klientům byla donášena strava na pokoje. V domově se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Ke kvalitě stravy se vyslovují členové stravovací komise z řad klientů a zaměstnanců stravovacího provozu. Jinak klienti mohou své připomínky ke 7
stravě adresovat přímo vedoucí kuchařce, vrchní sestře nebo je mohou zapisovat do knihy přání a stížností v jídelnách. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na jednotlivá podlaží a do jídelny se 14denním předstihem. Kulturní a společenský život Cílem veškerých aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. V roce 2013 si mohli klienti vybírat z bohaté nabídky aktivizačních činností. Aktivizační činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti a jednorázové měsíční aktivizační činnosti. Veškeré pravidelné aktivizační činnosti poskytujeme jak skupinově, tak i individuálně na pokojích klientů. O nabídce jsou klienti informováni předem, prostřednictvím nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. Koncem každého roku vyhodnocujeme zájem klientů o naši nabídku. Na základě zjištěných údajů upravujeme na další rok pravidelné denní aktivity a sestavujeme plán jednorázových měsíčních aktivit. Přehled akcí za rok 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Turnaj paměti Posezení při koblihu Beseda Fašaňk a masopust Vzpomínkové dopoledne foto akcí 2012 Čepicový ples Pečeme milosti a malé posezení Křeslo pro hosta - kněz Malování a prodej vajíček Bramboráková kavárna Hudební odpoledne hudba 50 a 60 léta Vzpomínkové dopoledne první zaměstnání Košt vína a taneční vystoupení klientů Výstava miniflóra 8
Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Beseda jak se chránit proti slunci, pitný režim Nesportovní olympiáda Barevný týden Vystoupení k Dni matek Vzpomínkové dopoledne můj první dort Výstava fotografií dortů Návštěva zoo Hudební odpoledne - country Vítání léta - grilování Beseda Cyril a Metoděj Posezení při dortu Turnaj v křížovkách Loučení s létem grilování Vzpomínkové dopoledne foto akcí 2013 Návštěva ZOO Křeslo pro hosta - lékař Turnaj ve hře Člověče, nezlob se Beseda kožní nemoci Vystoupení klientů na Dni seniorů Vzpomínkové dopoledne hračky našeho dětství Divadelní představení Výstava naše dětství (foto a hračky) Ples ke Dni seniorů Beseda bolesti zad, masáže a RHB Vánoční jarmark Hudební odpoledne - dechovka Vzpomínkové dopoledne mé dětství a vánoce Pečeme vánočky a malé posezení Mikulášská kavárna - topinková Mikulášská nadílka Vánoční vystoupení dětí Zpívání u vánočního stromečku Domov pro seniory Bažantnice během roku 2013 pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Zúčastnili jsme se aktivně Kulatých stolů, které pořádal sociální odbor města Hodonína pro seznámení občanů Hodonínska s typy a druhy poskytovaných služeb. Zapojili jsme se do projektu Gerontologické a organizační supervize, zajišťovaný zřizovatelem, ve kterém je zabezpečováno vzdělání pracovníků přímé péče v oblasti péče o klienty 9
s demencí, a to jak formou vzdělávacích seminářů, tak i konzultací přímo v našem zařízení. Projekt GOS Pracovníci přímé péče a vedení zařízení se aktivně zapojovali do projektu Gerontologické a organizační supervize (GOS), organizované Jihomoravským krajem, ČALS a fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. V roce 2013 pokračovalo vzdělávání v oblasti paliativní péče a detekce a léčby bolesti u lidí s demencí. Projekt pro domovy pro seniory byl ukončen závěrečnou konferencí v prosinci 2013. Účastnili jsme se těchto vzdělávacích a konzultačních aktivit: - seminář Druhy demence, detekce a léčba bolesti - kazuistický seminář Druhy demence, detekce a léčba bolesti - profesní setkání ELNEC k paliativní péči - konzultace a kazuistické semináře k péči o klienty s demencí - konzultace a kazuistický seminář paliativní péče 15.10. 2013 - konference Bon appetit v Brně 23. 10. 2013 - setkání k zajišťování a kvalitě zdravotní péče, hodnocení spolupráce v projektu GOS 3. 12. 2013 II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance: provozně- ekonomický mzdová účetní zdravotní péče vrchní sestra stravovací - vedoucí kuchařka sociální péče sociální pracovnice přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese Počet Průměrná platová třída THP (ředitel, účetní, 4 10 personalista) Sociální pracovnice 2 9 Všeobecné sestry 6 10 Pracovníci sociální péče 26 5 Kuchaři 5 5 Skladnice 1 5 Údržba 2 5 Pradleny 3 2 10
Uklízečky 6 2 Vrátná 2 2 Nemocnost v roce 2013 5,44 % Pracovní úrazy v 2013 0 Vzdělávání zaměstnanců se v roce 2013 týkalo těchto profesí: Pracovníci v sociálních službách Všeobecné sestry Sociální pracovnice Účetní Mzdová účetní a personalistka Pokladní Pracovníci v sociálních službách: Celkový počet hodin na vzdělávání k 31. 12. 2013 naplněno Sociální pracovníci Celkový počet hodin na vzdělávání k 31. 12. 2013 naplněno 560/rok 663 hodin 48h/rok 97 hodin Vyhověli jsme požadavku zákona 108/2006 Sb., který stanoví podmínky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků: Účetní se zúčastnila školení týkajících se účetních souvztažností, dlouhodobého majetku, archivace. Mzdová účetní se účastnila školení týkajících se změn v zákonech, odměňování zaměstnanců a personalistiky. Pokladní se účastnila školení o používání nové verze programového vybavení agendy úhrad. Plány vzdělávání se stanovují při hodnocení zaměstnanců vždy na další rok. Při hodnocení je zároveň zhodnoceno naplňování tohoto plánu za předchozí období. II. 3. Úhrady za pobyt Typ úhrady (pokoj+strava) Bydlení Strava Celkem Jednolůžkový + celodenní strava 4890,- 3600,- 8490,- Jednolůžkový+dia celodenní strava 4890,- 3930,- 8820,- Dvoulůžkový + celodenní strava 4470,- 3600,- 8070,- Dvoulůžkový+dia celodenní strava 4470,- 3930,- 8400,- 11
II. 4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 25 769,439 tis. Kč, oproti roku 2012 byly vyšší o 7,02% zejména v důsledku navýšení počtu zaměstnanců. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu nákladů 50,03%, další významnou nákladovou položkou byla spotřeba materiálu, kam spadají položky potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek, dále spotřeba energií a vody (24,31%). Celkové výnosy domova pro seniory byly 25 776,209 tis. Kč, což je o 6,74% více jak v roce 2012, dotace na provoz se podílely na výnosech 32,50%, klienti se na financování provozu podíleli 62,10%, což znamená mírný nárůst oproti roku 2012 (o 1,27%). Došlo k mírnému navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových výnosech podílejí 3,48%. Bylo to způsobeno navýšením počtu výkonů a dále proplácením výkonů v plné výši dle objemu péče za rok 2011, který byl z hlediska příjmů od zdravotních pojišťoven velmi příznivý. Hospodaření organizace skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 6 770 Kč, což bylo dáno zejména šetřením nákladů a příznivým vývojem v příjmech za péči (příspěvek na péči). Přehled sponzorských darů Účel daru/dotace Výše Od daru/dotace Zdravotnický materiál 79.088,- Josef Hatoň, Zábřeh Zvedací vana 45.000,- Kimberly Clark Zvedací židle 167.427,- Kimberly Clark Věcné dary 2.300,- Kooperativa-zaměstnan. 12
Struktura některých nákladových položek za rok 2013 (v Kč) Spotřeba materiálu čistící, dezinfekční 240 245 Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby 89 874 Spotřeba materiálu na ergoterapii 2 570 Spotřeba materiálu na údržbu 183 860 Spotřeba potravin 2 343 259 Spotřeba ochranných pomůcek, prádla 45 865 Spotřeba materiálu nádobí, nářadí do kuchyně 20 957 Spotřeba DDHM do 3000,- 174 911 Spotřeba DDHM do 40 000,- 820 789 Spotřeba pohonných hmot 20 862 Spotřeba knihy, časopisy, tisk 17 120 Spotřeba elektrické energie 1 053 331 Spotřeba plynu, tepla 1 692 246 Spotřeba vody - vodné 245 187 Opravy a údržba 732 800 Cestovné 5 464 Náklady na reprezentaci 1 656 Ostatní služby odpady, poštovné, telefony, internet, stočné, údržba software 960 251 Mzdové náklady 12 888 600 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 4 148 482 Daně a poplatky 1 500 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 277 174 13
Náklady 2013 Náklady (Kč) % Náklady celkem 25 769 439 100 Mzdové náklady 12 888 600 50,03 Odvody soc. a zdravotní 4 148 482 16,1 Spotřeba mat. a energie 6 265 833 24,31 Opravy a údržba 732 800 2,84 Náklady na služby 960 251 3,73 Odpisy 277 174 1,07 Ostatní náklady 496 299 1,92 Výnosy 2013 Výnosy % (Kč) Celkové výnosy 25 766 209 100 Tržby z úhrad za bydlení 6 014 101 23,34 Tržba za stravu 3 552 143 13,77 Tržby příspěvek na péči 6 692 081 26 Tržby zdravotní pojišť. 897 321 3,48 Dotace MPSV 5 980 000 23,21 Příspěvek - zřizovatel 2 035 000 7,89 Jiné výnosy 595 563 2,31 Rozvaha 2013 Výkaz zisku a ztráty Viz příloha V Hodoníně dne 7. 3. 2014 Zpracovala : Vladimíra Křížková 14