DOHODA O KVALITĚ. Alfa Plastik, a.s. (odběratel) Mezi: a. doplnit Název firmy (dodavatel)

Transkript

1 DOHODA O KVALITĚ Alfa Plastik, a.s. (odběratel) Mezi: a doplnit Název firmy (dodavatel) Dodavatel Odběratel Jméno: Manažer kvality Jméno: Manažer kvality Podpis: Podpis: Datum: Datum: Jméno: Vedoucí prodeje Jméno: Manažer nákupu Podpis: Podpis: Datum: Datum: P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 1 / 18 PS-01-19

2 OBSAH 1. Úvod 2. Shoda se směrnicemi a nařízeními 3. APQP - Pokročilé plánování kvality / Uvolnění výrobního procesu a produktu / PPF 4. Audity kvality 5. Řízení procesu a monitorování produktu / Procesní způsobilosti 6. Zpětná sledovatelnost 7. Řízení neshodných (vadných) produktů 8. Požadavek na analýzu závady / Požadavek na nápravná opatření 9. Náklady a odpovědnost při neshodě 10. Oznámení o ukončení produktu 11. Zmocněnec za bezpečnost výrobku Definice: V celém textu jsou použity tyto definice: prodávající = dodavatel kupující = Alfa Plastik, a.s. Zkratky použité v tomto dokumentu: APQP Pokročilé plánování kvality dílů PPF Uvolnění výrobního procesu a produktu dle VDA 2 FMEA Analýza možných vad a jejich příčin FIFO Metoda první do skladu, první ze skladu (First In First Out) P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 2 / 18 PS-01-19

3 1. Úvod 1.1 Tato Dohoda o kvalitě popisuje obecná pravidla kvality a závazky, že prodávající a kupující musí vytvářet úspěšné partnerství za účelem dosažení cíle nulové chyby. Užití těchto pravidel a závazků může být aplikováno kupujícím v každém okamžiku. Prodávající musí respektovat se všemi příslušnými subdodavateli veškerá pravidla, dohodnutá a formálně zavazující tímto dokumentem. Tato dohoda o kvalitě je společná celé skupině kupujícího, kdykoli prodávající podepíše tento dokument s jednou divizí či stranou kupujícího, smlouva je automaticky platná pro celou skupinu kupujícího. 1.2 Prodávající musí zajistit a demonstrovat úplný závazek na vypracování efektivních plánů na neustálém zlepšování, jež je klíčovým bodem k dosažení cíle nulové chyby. 1.3 Kupující akceptuje práci pouze se společnostmi, které respektují pravidla, definovaná v mezinárodním standardu SA 8000 (Social Accountability International). 1.4 Technické dokumenty (specifikace, záznamy jakosti) nejsou součástí tohoto rámcového dokumentu. Dohoda o kvalitě a cíle kvality musí být podepsány předtím, než je stanoven nový projekt kupujícího. 1.5 Dodávané produkty musí být vhodné pro použití na celosvětovém trhu. 1.6 Politikou kupujícího je nevykonávat funkční, vizuální nebo rozměrové ověření dodávaných produktů, ale požadovat na prodávajícím dodávat dle postupu Přímého schvalování (kupující produkty uvolňuje pouze formálně dle průvodní dokumentacemnožství, značení, vnější vzhled). 1.7 Spolupráce v obchodu často vyžaduje výměnu důvěrných informací, dokumentací a fyzických dílů. V těchto případech kupující předkládá Smlouvu o utajeníí a prodávající musí tuto předloženou smlouvu podepsat a respektovat. 1.8 Tato dohoda o kvalitě je platná po podpisu prodávajícího a je automaticky každý rok obnovována. V případě potřeby úpravy, je předkládací lhůta 3 (tři) měsíce před datem změny nebo výroční lhůty (vypršení platnosti dohody). V tomto případě je současná podepsaná dohoda o kvalitě stále platná, dokud není dohodnutá a podepsaná nová verze. Všechny požadavky odběratele musí být aplikovány na všechny dodavatele a subodavatele v celém dodavatelském řetězci. 2. Shoda se směrnicemi a nařízeními 2.1 Prodávající musí zajistit respektování a dodržování globálních celosvětových a místních pravidel, směrnic a nařízení, s nimiž musí být dodávané produkty ve shodě s poskytnutím dokumentace v dohodnutém formátu a médiu, viz. Příloha č.3 P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 3 / 18 PS-01-19

4 3. APQP / Pokročilé plánování kvality / Uvolnění výrobního procesu a produktu / PPF 3.1 APQP Prvním krokem dodavatele při plánování kvality dílů je označit vlastníka projektu a sdělit jej odběrateli. APQP je způsob, jakým dodavatel plánuje zajištění kvality a předchází problémům s kvalitou. Schválení vzorkování se vyžaduje u všech nových dílů a u všech změn stávajících dílů nebo procesů. Sériové dodávky jsou povoleny pouze tehdy, pokud dodavatel obdržel od odběratele písemné a schválené vzorkování (potvrzený krycí list PPF). Pokud při podání obsahuje vzorkování známé neshody, musí je dodavatel jasně uvést v části krycího listu určené pro poznámky a v kolonce výsledků musí zaškrtnout NE. Kromě toho se do balíčku dokumentů musí zahrnout i nápravné opatření (např. úprava nástroje, optimalizace procesu atd.). Pokud bude vzorkování zamítnuto, je dodavatel povinen urychleně podniknout kroky k nápravě neshod a podat nové vzorkování. Pokud bylo vzorkování předběžně schváleno s výhradou, je možné díly přijímat v omezeném množství nebo po omezenou dobu, během níž musí dodavatel podat nové vzorkování, a to s dostatečným předstihem před vypršením předběžného vzorkování. Díly pro vzorkování se musí vyrábět pomocí sériového vybavení (včetně specifického pevného příslušenství, měřidel, nástrojů a dalšího vybavení pro jednotlivé díly a podle doložených metodik sériové výroby. 3.2 Uvolnění výrobního procesu a produktu Základem pro vzorkování je ISO/TS a příručka VDA 2 úroveň 2, není-li dohodnuto jinak. U dílů, kde není konečný zákazník koncern VW, je akceptováno vzorkování dle PPAP. K zamezení kvalitativních a kapacitních problémů u nových dílů musí dodavatel pro všechny díly provést dvoudenní produkce (2DP). Rozsah prováděných přejímek se stanoví na základě rizika stupně zralosti. Odběratel si vyhrazuje provést dvoudenní produkci u odběratele Dodavatel je povinen předložit vzorkování ke schválení v následujících případech: Nový díl nebo produkt, oprava neschváleného PPAP nebo VDA2 Oprava neschváleného PPAP nebo VDA2 Změna specifikace na základě objednávky kupujícího Nový nebo změněný materiál nebo nová konstrukce již schváleného dílu (změna specifikace) Nový, vyměněný, upravený nebo repasovaný nástroj Změny výrobního procesu s možným vlivem na produkt Převod dílů do jiného závodu nebo k jinému dodavateli Na žádost odběratele kvůli problémům s kvalitou Dále dle požadavků uvedených v příloze č. 2 Iniciační matice VDA 2 P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 4 / 18 PS-01-19

5 Odběratel také může vyžadovat podání vzorkování z jiných důvodů, pokud to považuje za nezbytné Pokud není jasné, zda nové schválení je či není potřeba, je třeba kontaktovat zodpovědnou osobu odběratele. Úroveň vzorkování pro dodávané díly musí být stanoveny v PPAP a VDA 2 dle OEM. Pro produkty nespadající do sféry ISO/TS (díly, kde není konečný zákazník VW koncern) je rozsah vzorkování stanoven individuálně, avšak minimálně v rozsahu dle úrovně 2 dle Tabulky 1 Přehled úrovní PPAP. Všechny ostatní informace budou zaslány dodavateli před zahájením projektu. Tabulka 1 Přehled úrovní PPAP Požadavky na předložení Úroveň 2 Úroveň 3 Potvrzení o předložení -PSW S S Atest použitého materiálu a surovin nebo Výsledky kontroly, včetně certifikátů na materiál atd. S S Prvotní vzorky S S Výkresy s označením všech měřených pozic Protokol o měření výrobku S S S S Protokol o funkční zkoušce S S Studie způsobilosti procesu R S Vývojový diagram procesu R S Závady, důsledky a analýza (FMEA) Plán řízení procesu R S Plán řízení procesu R S MSA pro zvláštní rozměry a vlastnosti R S Zpráva o schválení vzhledu R S Zpráva z kompletního testu série R S Pokyny k balení R S Kontrolní seznam APQP R * Další informace, které NÁZEV FIRMY požaduje * * P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 5 / 18 PS-01-19

6 * Dodavatel je povinen předložit společnosti Název firmy na požádání ** Dodavatel musí údaje dodat graficky zpracované s hodnotami C pk a C p S = dodavatel musí zařadit do podání PPAP R = dodavatel uschová na svém pracovišti a na požádání dá společnosti Název firmy ihned k dispozici Pro procesní FMEA je referenční standard příručka VDA Zkušební zařízení prodávajícího, používané pro samokvalifikační testy, musí být kalibrováno. Jako alternativu může prodávající použít externí akreditovanou laboratoř pro vykonávání testů, případně laboratoř schválenou kupujícím Dodavatel musí k zajištění kvality provádět pravidelnou rekvalifikaci svých dodávaných dílů podle ISO/TS (kap ) a podle VDA svazek Robustní výrobní procesy (kap ). Zákazník požaduje kompletní rekvalifikaci minimálně každé tři roky. Odlišný obsah rekvalifikačních zkoušek se dohodne mezi zákazníkem a dodavatelem Dodavatel je povinen informovat odběratele o veškerých připravovaných změnách v jeho procesním řetězci (výrobní místo, produkt, proces, dodavatelský řetězec) ještě před jejich realizací a vyžádat si souhlas oddělení Kvality odběratele. Potřeba opakovaného vzorkování se odsouhlasí s oddělním kvality odběratele. 4. Audity kvality 4.1 Systém kvality prodávajícího musí být certifikován dle ISO/TS externím certifikačním orgánem. Prodávající musí poskytnout kopii platného certifikátu bez vyzvání. Minimální požadavek je ISO V případě, kdy dodavatel není certifikován dle ISO/TS 16949, musí být poskytnut plán dosažení této certifikace. V případě společností, jejichž produkty nepodléhajících ISO/TS 16949, je certifikace ISO 9001 jako základní akceptovatelný požadavek. Kupující vyžaduje po prodávajícím, aby vstupní materiály jeho produktu pocházely od subdodavatelů certifikovaných nebo kteří pracují v souladu s požadavky ISO/TS 16949, popř. ISO Upřednostňují se prodávající, certifikovaní dle ISO Pokud ještě certifikace není dosaženo, musí být předložen plán k dosažení této certifikace. Kupující také doporučuje prodávajícímu aplikovat pravidla dle OHSAS Dále je dodavatel povinen minimálně 1x ročně provést procesní samoaudit dle dohodnuté metodiky (Formel Q způsobilost, ). Výsledky společně s Akčním plánem zašle bez vyzvání odběrateli. V přídadě, že se jedná o dodavatele D/TLD dílu je jeho povinností provést, zdokumentovat D/TLD audit (musí být proveden podle aktuálního katalogu otázek D/TLD )ve svém výrobním místě každých 12 měsíců a zaslat naší organizaci. Doba platnosti Samoauditu a D/TLD auditu je max. 12 měsíců. Procesní audity dle VDA Kupující může provádět audity prodávajícímu v následujících případech: P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 6 / 18 PS-01-19

7 A Nový dodavatel ( první hodnocení nového potenciálního dodavatele). B Proces zahájení během vývoje produktu nejpozději v 0.sérii. C Stabilní proces po zahájení výroby pro ověření výrobního procesu. D - Při problémech s kvalitou. 4.3 Kupující informuje prodávajícího o procesním auditu minimálně 2 týdny předem a v případě problému i v kratším termínu (více viz kap. 11 Rozvoj systému kvality dodavatelů). 4.4 Kupující může požádat prodávajícího o vykonání sebehodnocení dle formuláře odběratele - více viz kap. 11 Rozvoj systému kvality dodavatelů. 4.5 Kupující může k provedení auditu využít služeb 3. strany (zákazník kupujícího nebo nezávislý orgán). 4.6 Kupujícímu je předložen plán nápravných opatření ke všem otázkám s částečně pozitivním a negativním vyhodnocením. 4.7 Kupující si vyhrazuje právo ověřit výrobní kapacitu prodávajícího (vícestupňová přejímka dvoudenní produkce) Kupující může požádat prodávajícího o vykonání tohoto ověření sebehodnocením dle příručky kupujícího. 4.8 Informace, vyměněné během auditu, jsou důvěrné. Zpráva z auditu nesmí být sdílena či předána třetí straně bez vzájemné dohody všech zúčastněných stran. 4.9 Dle dohody s prodávajícím má kupující právo vykonat audit u subdodavatele, dle případů popsaných ve článku Ověření, vykonané kupujícím, nenahrazuje v žádném případě činnosti, za jejichž aplikaci je zodpovědný prodávající Prodávající je také zodpovědný za zavedení a ověření všech nápravných opatření Výsledky auditu musí být podrobeny diskusí za účasti prodávajícího a kupujícího Oficiální zpráva z auditu je kupujícím předložena do 2 týdnů od konce auditu Obsah zprávy musí být ověřen oběma stranami před oficiálním vydáním Termín pro definici a zavedení plánu nápravných opatření prodávajícím je 2 týdny po vydání zprávy z auditu Kupující může sdílet výsledky auditu s mateřskými společnostmi, řízenými společnostmi, dceřinými společnostmi a společnými podniky Schválený prodávající musí dosáhnout hodnocení stupněm A, popř. B s výsledkem vyšším jak 80% a s plánem nápravných opatření, schváleným kupujícím. Hodnocení se provádí stupnicí 0 až 100% (více viz příručka VDA 6.3). 5. Řízení procesu a monitorování produktu / Procesní způsobilosti P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 7 / 18 PS-01-19

8 5.1 Prodávající musí zajistit, že procesní způsobilost uspokojí požadavky kvality k dosažení cíle nulové chyby. Pro nezpůsobilé procesy musí prodávající zavést 100%ní kontrolu sériové výroby nad rámec stanovených standardních kontrol. 5.2 Pro zvláštní znaky, jak jsou definovány v příslušené dokumentaci prodávajícího (např.specifikace produktu, výkresová dokumentace, atd.) nebo požadující kupujícím, prodávající musí měřit a vyhodnocovat Pp a Ppk a zajistit jej v rámci dohodnutého cíle, během kvalifikační fáze a během celé sériové výroby. Jinak musí prodávající měřit a kontrolovat kritické znaky na 100 %. 5.2 Pro monitorování úrovně kvality musí být aplikovány specifické metody, naříklad SPC, dle VDA Dle požadavku kupujícího, prodávající aplikuje Analýzu systému měření - Measurement System Analysis (MSA) podle referenčního standardu AIAG, VDA nebo jiného dohodnutého standardu. 5.4 Během navýšení výroby musí prodávající zajistit kvalitu dílů pomocí zesíleného plánu řízení výroby za účelem minimalizovat riziko, dokud není kvalita stabilní a vyhovující cílům kupujícího. Zesílený plán řízení výroby musí být na vyžádání poskytnut kupujícímu před zahájením výroby ke schválení. Kupující může požádat prodávajícího o přítomnost technické podpory ve výrobním provozu kupujícího, za účelem podpořit technické či kvalitativní záležitosti. 5.5 Prodávající musí poskytnout kupujícímu interní data o řízení procesu na požádání. 5.6 Kapacita/způsobilost Kapacitní požadavky u zvláštních znaků (vlastností) jsou: U předsérie pro účely vzorkování: P pk>1,67 nebo Pro následnou sériovou výrobu je požadavek C pk>1,33 během dané doby Pokud není kapacitní/způsobilostní požadavek splněn, vyžaduje se 100% kontrola, dokud nedojde ke zlepšení procesu. Dodavatel se zavazuje zaslat elektronicky na oddělení kvality, příp. poštou s dodacím listem na vyžádání atest k danému výrobku a šarži. 6. Zpětná sledovatelnost Cílem zpětné sledovatelnosti je minimalizovat dopad a následky vlivem kvality. Prodávající a kupující spravují příslušný datový systém zpětné sledovatelnosti. Sledování vpřed: požadované informace k identifikaci již dodaného podezřelého materiálu, za účelem minimalizovat množství, které musí být zachyceno co nejdříve. Sledování zpět: požadované informace k identifikaci podezřelého zdrojového materiálu a původu u prodávajícího. Za účelem minimalizace rizika, kdy díly musí být izolovány či vyřazeny kvůli kvalitativním problémům, je prodávající zodpovědný za zavedení a dodržení FIFO (First In First Out) a naplánování výroby dle požadavků kupujícího. P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 8 / 18 PS-01-19

9 Skladovatelnost musí být definována a schválena, případ od případu, mezi prodávajícím a kupujícím. Pro komponenty s datem ukončení použitelnosti3 (např. chemické komponenty, atd.) se vyžaduje minimálně 6 měsíců zbylé platnosti po dodání do závodu kupujícího. Prodávající musí správně definovat skladovací podmínky (teplotu, vlhkost), pokud díly nejsou okamžitě dodány kupujícímu. Jakýkoli příslušný soubor zpětné sledovatelnosti musí být poskytnut kupujícímu na vyžádání. Dodavatel je povinen vést ke každému dílu životopis dílu, který musí obsahovat i datum nasazení každé změny procesního řetězce se vztahem na číslo dodacího listu první dodávky, aby tak byla zajištěna zpětná sledovatelnost. Dodavatel je povinen automaticky zasílat životopisy dodávaných dílů a to jak při vzorování, tak i při změnách. 7. Řízení neshodných (vadných) produktů 7.1 Společný cíl kupujícího a prodávajícího je dosažení nulové chyby. PPM hodnoty ve smyslu horních limitů jsou milníky k dosažení cíle nulové chyby. Limitní hodnota PPM je stanovena vždy pro daný rok a bude aktualizována na následující rok změnou Přílohy č.1- Cíle kvality této dohody. Výkony jsou průběžně monitorovány dle definovaných cílů 7.2 Neshody jsou měřeny v absolutních nebo relativních číslech (kusy nebo ppm a / nebo počet incidentů) dle dohody 7.3 Kupující může uznat dodávku za neshodnou když jsou nalezeny dva nebo více vadných kusů se stejnou závadou při vstupní kontrole u kupujícícho či na jeho lince. 7.4 Pro vyhodnocení poruchovosti se použijí všechny vrácené díly. Nevrácené závady, které nezpůsobil prodávající, jsou vyjmuty ze statistiky prodávajícího. 7.5 Kupující vydává výsledky kvality v následujících případech: 1. na vyžádání prodávajícího 2. pravidelně, podle specifické dohody mezi kupujícím a prodávajícím 3. když situace graduje nebo Dohoda o cílech není plněna Pokud jde o bod 3, na základě vážnosti situace určí kupující typ intervence u prodávajícího jako např. Plán opatření prodávajícího, meeting, atd. 7.6 Během sériové výroby může být Metoda přímého přijetí kupujícím dočasně pozastavena, kvůli specifickým problémům v kvalitě či potřebám. V tomto případě, jakmile prodávající obdrží oznámení o pozastavení Přímého přijetí, začne prodávající dodávat díly s prohlášením o shodě uvnitř boxu, a označí dodávky vnějším štítkem s nápisem prohlášení o shodě uvnitř. Tento stav se udržuje dokud kupující formálně neoznámí ukončení dočasného stavu CSL1, CSL Kritická situace nastává v těchto případech: výrobní linka kupujícího nebo jeho zákazníka se zastaví nebo je silně zasažen výnos service campaign nebo recall campaign opakované kvalitativní problémy u kupujícího nebo jeho zákazníka opakované reklamace kupujícího P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 9 / 18 PS-01-19

10 V případě krize může kupující požadovat po prodávajícím zavedení specifické dodatečné kontroly, zaměřené na kritický problém, který nebyl filtrován výrobním procesem prodávajícího: Control Shipping Level 1(CSL1) nebo Control Shipping Level 2 (CSL2) Úroveň kontrolované dodávky 1 (CSL-1) Kdy se aplikuje CSL-1: 2x po sobě jdoucí reklamace na stejnou vadu. Postup: Určený pracovník kvality odběratele oznámí kvalitě dodavatelů, proč jsou kontrolované dodávky zařazeny do režimu CSL-1. Povinnosti dodavatele: do 24 hodin Implementovat kontrolní bránu (oddělenou od výrobního procesu), kde se daný znak/vlastnost 100% zkontroluje. Jde-li o nový projekt a k dispozici nejsou žádné údaje, stanoví odběratel důležité znaky/vlastnosti, které je nutno ověřit. Díly ve skladu a tranzitní zboží je také nutno100% zkontrolovat. Sestavit kontrolní plán pro znaky/vlastnosti, které je nutno ověřit Sestavit tým operátorů a proškolit je v souladu s kontrolním plánem Vytvořit vizuální směrnici s akceptačními limity Shromáždit a uchovat údaje z poznatků do 48 hodin Předložit plán opatření, informující o opatřeních, termínech a odpovědnosti Díly po kontrole zaslané odběrateli musí být dodavatelem označeny štítkem "Kontrolovaná dodávka" informující také, jaké znakyi byly 100%ně zkontrolovány. O odeslané dodávce musí dodavatel informovat příslušného pracovníka odběratele Doklad o školení a implementaci kontrolní brány oddělené od výrobního procesu, jakož i výsledky vybraného materiálu je dodavatel povinen denně zasílat píseně kvalitě odběratele. Kritéria výstupu Pokud byl dodavatel z důvodu opakující se vady zařazen do CSL-1, nesmí výsledky kontrol z CSL-1 dodavatele vykazovat pro tyto vady žádná zamítnutí, která byla zjištěna poté, co byla implementována nápravná opatření po dobu 4 týdnů od zavedení CSL-1.. Pokud je dodavatel z důvodu zlepšení obecné výkonnosti umístěn do CSL1, jsou kritéria výstupu: a) pokud je podepsána Dohoda o kvalitě, nesmí být úroveň PPM vyšší než je dohodnuto b) pokud neexistuje Dohoda o kvalitě, je kritérium výstupu z CSL-1 nulová vada. c) Pro a) i b) je doba uplatnění CSL-1 stanovena na 4 týdny od zavedení Úroveň kontrolované dodávky 2 (CSL 2) Pokud nebyla úroveň CSL-1 účinná nebo se znovu objevily neshody, je dodavatel zařazen do úrovně kontrolované dodávky CSL-2. Kromě činností uvedených pro úroveň 1 musí dodavatel: najmout a zajistit 100%ní kontrolu nezávislou společností, kterou schválil nebo určil odběratel pro opětovnou inspekci/kontrolu. nechat materiál, který byl uvolněný kontrolní branou na úrovni CSL-1, znovu prověřit ve svém závodě nezávislou společností. přímo uhradit veškeré náklady spojené s opětovnou kontrolou / přepracováním provedeným zhotovitelem Toto opatření se používá v případě, že odběratel opakovaně zjišťuje vady poté, co zahájil kroky pro dosažení úrovně kontrolované dodávky dle CSL-1. Součásti zaslané odběrateli musí být označeny štítkem "Kontrolovaná dodávka" informující, jaké znaky/vlastnosti byly kontrolovány. Dodávku je nutno předem ohlásit. Dodavatel musí odběrateli poslat doklad o školení a implementaci kontrolní brány oddělené od výrobního procesu, jakož i P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 10 / 18 PS-01-19

11 výsledky kontrolovaného materiálu. Dodavatel je povinen denně zasílat písemné zprávy o výsledcích kontroly.. Kritéria výstupu Pokud byl dodavatel z důvodu opakující se vady zařazen do CSL-2, nesmí výsledky kontrol CSL-2 dodavatele vykazovat pro tyto vady žádná zamítnutí po dobu 4 týdnů od zavedení CSL-2.. Pokud je dodavatel z důvodu zlepšení výkonnosti přeřazen do CSL1, jsou kritéria výstupu z CSL-1 a) pokud je podepsána Dohoda o kvalitě, nesmí být úroveň PPM vyšší než je dohodnuto b) pokud Dohoda o kvalitě, neexistuje, je kritérium výstupu z CSL-1 nulová vada. c) Pro a) i b) je doba uplatnění CSL-1 stanovena na 4 týdny od zavedení. Obecně Dodávky CSL-1,2 zaslané odběrateli musí být označeny štítkem "Kontrolovaná dodávka" informující, jaké znaky/vlastnosti byly kontrolovány. Dodávku je nutno předem ohlásit. Dodavatel musí odběrateli poslat doklad o školení a implementaci kontrolní brány oddělené od výrobního procesu, jakož i výsledky kontrolovaného materiálu. Dodavatel je povinen denně zasílat písemné zprávy o výsledcích kontroly. Nejsou li dodržena kritéria CSL-1 po kontrolní dobu 4 týdny nastává automaticky přeřazení do CSL-2. Nejsou li dodržena kritéria CSL-2 (přeřazení do CSL-1) po kontrolní dobu 4 týdny nastává automaticky pokračování CSL-2 na dobu dalších 4 týdnů do doby dosažení požadované kvality dodávek Vynechání kontrol nezávislou organizací (3.osobou) Možný vzor vynechání lze nastavit podle místních požadavků. Pro kritické dodavatele lze využít častější kontroly. Strategie pro minimální vynechání jsou stanoveny následovně. Kvalita odběratele informuje dodavatele, co je potřeba zkontrolovat (Co?/Jak často?/kolik?). Písemné zprávy posílá dodavatel na kvalitu odběratele v požadované frekvenci prostřednictvím třetí osoby. Metodika vynechané dávky: Po prvních 100% TPC lze četnost kontrol postupně snížit. na 20% pro příští 1 dávku. na 10% pro příští 2 dávky. na 5% pro příští 4 dávky Konec firewallu O ukončení firewall informuje Kvalita odběratele davatele a interní dotčené útvary. Podmínkou ukončení jsou výsledky kontrol CSL. Ukončení je v pravomoci managera kvality odběratele. 8. Požadavek na analýzu závady / Požadavek na nápravná opatření 8.1 Vadné díly, objevené odběratelem nebo koncovým zákazníkem, jsou navráceny prodávajícímu k analýze a určení kořenové příčiny. Odběratel poskytne podrobné informace prodávajícímu o veškerých poruchách a výsledky již provedených analýz. Prodávající analyzuje všechny vrácené díly a pro každý z nich stanoví kořenovou příčinu. Navrácená množství se vzájemně odsouhlasit mezi kupujícím a prodávajícím. P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 11 / 18 PS-01-19

12 8.2 Odběratel zajistí evidence vadných dílů a jejich izolaci. Prodávající a kupující budou spolupracovat na minimalizaci nákladů a času přepravy vadných dílů od kupujícího až do obdržení prodávajícím. 8.3 Standardní běh analýzy musí odpovídat potřebám kupujícího. Respektování určeného termínu je klíčovým bodem k dosažení minimalizace dopadu na výrobu kupujícího. 8.4 Standardní požadovaná analýza je založena na 8D reportu. 9. Náklady a odpovědnost při neshodě 9.1 V případě záležitosti kvality, bude odpovědnost každé strany vzájemně určována. Pokud je chyba na straně prodávajícího, kupující může účtovat veškeré oprávněné náklady související s nekvalitativní dodávkou. 9.2 V případě, že obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím je přerušen, je prodávající v každém případě odpovědný za dodržení záruky včetně příslušných nákladů z důvodu nekvality. 9.3 Typy a výše nákladů spojených s nekvalitou jsou popsány v příloze č.2 Náklady a odpovědnost při neshodě. 9.4 Kupující uchová vadné díly, dokud není mezi kupujícím a prodávajícím uzavřen dluhopis, pokud neprobíhá mezi stranami právní případ nebo pokud není mezi stranami jiná dohoda. Po této chvíli jsou díly kupujícím vyřazeny pokud není mezi stranami jiná dohoda. 10. Oznámení o ukončení produktu 10.1 Prodávající musí zaručit dostupnost komponentů po celou dobu životnosti produktu (15 let počínaje dnem ukončení výroby u kupujícího, pokud se nedohodnou jinak). Jakákoli eventuelní žádost o ukončení výroby musí být předložena vedoucímu nákupu kupujícího spolu s předpokládaným datem ukončení: 11. Zmocněnec za bezpečnost výrobku (PSB) pro skupinu VW Všichni dodavatelé mají povinnost jmenovat představitele pro bezpečnost výrobku (dále jen PSB), zaslat Nákupu odběratele kontaktní data, jako jméno, telefon, a certifkát jmenování PSB. Všichni dodavatelé a jejich PSB dodávající přes odběratele do koncernu VW musí splňovat: 1. Znalosti 1.1 k vyráběnému výrobku: popis funkce výrobku, výroba v detailech ve vlastním výrobním místě a účel jeho použití podle určení u zákazníka 1.2 k zákonu o bezpečnosti výrobku a zákonu o ručení za výrobek 1.3 o metodách vyhodnocení rizik 2. Úkoly 2.1 Spolupůsobení při vypracování a stanovení priorit při odstraňování resp. vyvarování se nedostatků ovlivňujících bezpečnost výrobku ve fázi vzniku výrobku (prevence závad) P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 12 / 18 PS-01-19

13 2.2 Spolupráce resp. iniciování a ověřování konstrukčních a procesních FMEA pro bezpečnostně důležité díly 2.3 Spolupráce v rámci lessons learned při náběhu dílů k zamezení závad důležitých pro jejich bezpečnost v oblasti výrobních, montážních a kontrolních procesů 2.4 Zpracování kontrolních listů lessons learned pro kvalifikované ověřování konstrukcí a procesů se zohledněním aspektů důležitých pro bezpečnost výrobků 2.5 Samostatné provádění resp. iniciování pravidelných revizí výroby a výrobků z probíhající Série k potvrzení bezpečnosti výrobků pro použití (vč. předvídatelného chybného použití), nasazení a následné sledování (okamžitých) nápravných opatření při významných odchylkách. 2.6 Hodnocení pravděpodobnosti a četnosti výskytu závad pro daný výrobek v případě vzniku závady 2.7 V případě reklamace je nutno provést verifikaci plánovaných nápravných opatření, jejich urychlené realizace a trvalé účinnosti. Účinnost nápravných opatření musí PSB dodavatele potvrdit písemně. 2.8 Komunikace (vč. oznámení závad ze strany dodavatele) probíhá prostřednictvím pracovníka kvality odpovědného za díl u zákazníka (Organizace nakupovaných dílů v oddělení kvality nebo Technika výrobků v oddělení kvality) včetně sdělování všech detailů. Úkolem PSB je v rámci komunikace zajistit kvalitu podávaných informací (jednoznačné údaje k charakteru závady, její lokalizaci, pravděpodobnost dalšího výskytu, atd.), jakož i zachování důvěrnosti. 3. Kompetence 3.1 PSB podává informace přímo vedení, vedoucímu závodu nebo vedoucímu kvality 3.2 Iniciování blokace dílů v probíhající sérii, kromě jiného v případě závad ovlivňující bezpečnost a image (i pokud tyto z bezpečnostních důvodů ohrožují náběh série) včetně zdrojů ohledně testů na zkušebním zařízení, validace, atd. 3.3 Ve všech stupních dodavatelského řetězce jsou jmenováni PSB pro jednotlivá výrobní místa. Datum: Alfa Plastik, a.s. zastoupený : P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 13 / 18 PS-01-19

14 . Dodavatel: zastoupený :. Příloha č. 1 Dohoda o cílech kvality na rok Indikátory kvalitativního výkonu, které může kupující použít k monitorování prodávajícího, jsou definovány následovně: P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 14 / 18 PS-01-19

15 - Vstupní počet incidentů: kolikrát musí kupující zaslat zpět prodávajícímu veškeré skladové zásoby dílu ze skladu kvůli kvalitativnímu problému - Vstupní procento vyřazených dílů : celkové množství dílů vyřazených dílů od prodávajícího, zpracování dílů z vadné dávky (množství může obsahovat i díly, které nejsou vadné), vzhledem k celkovému počtu dodaných dílů - Počet zjištění v procesu kupujícího (nebo konec linky kupujícího): počet vydaných 8D reportů kvůli vyřazeným dílům během výrobního procesu kupujícího - Ppm v procesu kupujícího (nebo konec linky kupujícího): počet vyřazených dílů během výrobního proceus kupujícího, vzhledem k celkovému počtu dodaných dílů - počet incidentů: počet vydaných 8-D kvůli vyřazeným dílům z výrobní linky zákazníka - počet vyřazených dílů z výrobní linky zákazníka vzhledem celkovému počtu dodaných dílů - Záruční počet problémů: počet kořenových příčin, které se vyskytly v poli během roku - Záruční počet fyzických vrácených dílů: počet dílů fyzicky navrácených z pole během roku. Tyto díly pocházejí od dealera a jsou identifikovány jako reference od konečného zákazníka, k monitorování výkonu záruky, a reprezentují podskupinu celého trhu. Příklad Prodávající a kupující..se dohodli na následujících cílech kvality. Cíl č. 1 PPM (ks) max. 50 Výpočet ppm Celkový počet reklamovaných kusů v měsící 6 PPM = X 10 Celkový dodaný počet kusů v měsící Sledování: měsíční kumulativní-nápočtem Cíl č. 2 Počet incidentů v měsíci : max. 2, v roce: max. 10 Sledování: měsíční kumulativní-nápočtem Příloha č. 2 Náklady a odpovědnost při neshodě Druhy a ceník vícenákladů Datum platnosti: P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 15 / 18 PS-01-19

16 Následující seznam stanovuje typické kvalitativní náklady při neshodě; různé nekvalitativní náklady, zde neuvedeny, mohou být předloženy a společně odsouhlaseny s prodávajícím, když je potřeba (například všechny náklady k obnovení výrobní linky do normálního stavu): Vystavení reklamace s 8-D reportem (za jeden případ výskytu) Továrna v USA Továrna v Evropě Továrna ve východní Evropě 250 USD 200 EUR 150 EUR Třídění/přepracování 60 USD/ člověkohodina 50 EUR/ člověkohodina 20 EUR/ člověkohodina Odstávka nebo narušení výroby Skutečné další náklady (dopravné, tržní aktivity atd.) 60 USD/ člověkohodina 50 EUR/ člověkohodina a/nebo 100 EUR/ strojová hodina 25 EUR/ člověkohodina Ano Ano Ano Skutečné další vymáhatelné náklady Za vymáhané náklady by se měly považovat náklady uvedené v následujícím seznamu nákladů. Součástí je i povinnost tyto náklady shromáždit. Místo vzniku vícenákladu Výroba Sklad Plánování materiálu/kupující Kvalita produktu Místní operace závodu Druhy vícenákladů Náklady na třídění a/nebo přepracování, včetně pracovních OT Vedlejší náklady na materiál vzniklé kvůli třídění a/nebo přepracování Prostoje při montáži a ušlá výroba Neúplné zásilky materiálu Přepracování nebo oprava poškození materiálu OEM vzniklého při přepravě Náklady na skladování ve skladu, manipulaci nebo balení Náklady na expresní dopravu Dopravné nutné ke shromáždění podezřelých/neshodných dílů Náklady vzniklé kvůli selhání komponenty/materiálu v provozu Náklady na laboratorní testy Ostatní poplatky nebo pokuty Příloha č. 3 Shoda se směrnicemi a nařízeními Seznam směrnic a nařízení Prodávající musí zajistit dodržení následujících směrnic a nařízení, včetně jakýchkoli následných aktualizací a rozhodnutí:.překl.: pouze orientační překlady, nikoli oficiální české názvy) P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 16 / 18 PS-01-19

17 Evropská směrnice 2000/53/EC Konec životnosti vozidel o obsahu těžkých kovů (Kadmium (Cd), Chrom VI (Cr VI), rtuť (Hg), olovo (Pb)) Rozhodnutí komise 2008/689/CE Novela přílohy II směrnice 2000/53/EC Evropská směrnice 2003/11/EC Novela pro 24th time Council Directive 76/769/EEC týkající se omezení tržního hospodářství a použití jistých nebezpečných látek a přípravků Dodané díly byly přezkoušeny dle GADSL referenčního seznamu ( Global Automotive Declarable Substance List (Globální automobilový seznam látek podléhajících hlášení)) Informace o IMDS, kdykoli dodávaný díl obsahuje látky, podléhající hlášení, obsažené na seznamu GADSL Rozhodnutí komise 2003/138/EC Establishing component and material coding standards for vehicles pursuant to Directive 2000/53/EC REACH nařízení EC/1907/2006 Registrace, vyhodnocení, schvalování a omezení chemikálií Prodávající musí poskytnout potřebné dokumenty k ujištění a prokázání dodržení každého implementačního kroku REACH a příslušných termínů Pro každý dodávaný komponent musí prodávající určit příslušnou kategorii REACH (látka, přípravek, produkt) a zaslat dokumentaci jak je definováno nařízením REACH. Pokud právnický subjekt pordávajícího je umístěn mimo EU a prodávající prodává látky, přípravky a produkty kupujícímu do zařízení v EU, musí prodávající nominovat výhradního zástupce v EU pro registraci. Evropská směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a rady z radio vybavení a vybavení telekomunikačního terminálu a vzájemné uznání jejich shodě Směrnice komise 2004/104/EC přizpůsobení technickému pokroku Směrnice rady 72/245/EEC týkající se radio interference (elektromagnetická kompatibilita) vozidel a novela směrnice 70/156/EEC o přiblížení zákonů členských států týkající se typového schválení motorových vozidel a jejich přívěsů. Vedle tohoto seznamu je prodávající žádán, aby se průběžně informoval o jakýchkoli nových či doplňkových směrnicích nebo nařízeních (ROHS vývoj, jiné směrnice, atd.). Příloha č. 4- informativní Archivační doby pro dokumenty a záznamy kvality společnosti Název firmy Následující tabulka určuje archivační období pro každý typ dokumentu. P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 17 / 18 PS-01-19

18 V případě, že prodávající dodává komponenty s bezpečnostními požadavky, je časový limit 15 let, počínaje od konce výroby kupujícího pro veškeré dokumenty. Typ dokumentu Časový limit MANAGEMENT Reporty pro Top Management Zpráva z přezkoumání manamegentu KONSTRUKCE A VALIDACE Specifikace a výkresy komponentů 15 let od konce produkce kupujícího Záznamy validace konstrukce 15 let od konce produkce kupujícího Reporty kosmetického schválení 5 let od konce produkce kupujícího Dokumenty PPAP od konce produkce kupujícího Zákaznické specifikace 15 let od konce produkce kupujícího Dodatečné požadavky specifické pro produkty SW nebo komponenty s vestavěným SW SW zdrojový kód 15 let od konce produkce kupujícího Configuration Management reports 15 let od konce produkce kupujícího PROCES Specifikace testování 15 let od konce produkce kupujícího Záznamy kontroly nástroje Zákaznické uvolnění zahájení výroby Záznamy vyhodnocení způsobilosti od konce produkce kupujícího Záznamy specifických charakteristik 15 let od konce produkce kupujícího Záznamy zkoušení a kontrol 15 let od konce produkce kupujícího Záznamy oprav Zpětná sledovatelnost komponentu a procesu od konce produkce kupujícího (pro kalibrované nástroje) Certifikace laboratoře pro měření a zkoušení Záznamy kalibrace nástroje Aplikace dokumentů plus 1 rok od doby zastavení používání nástroje Záznamy údržby KOMPONENT Modifikace komponentu a procesu 15 let od konce produkce kupujícího Popis a konfigurace komponentu od konce produkce kupujícího KVALITA Cíle kvality Aplikace dokumentu Certifikáty kvality a shody od konce produkce kupujícího Zprávy interních auditu kvality a plány nápravných opatření Zprávy zákaznických auditů a plány nápravných opatření Záznamy provedení kvalitativních zkoušek 8D Report Analýzy rizik Waiver application Plány akcí kvality KVALITA NÁKUPU A DODAVATELE (Tier-2 Suppliers) Nákupní smlouvy a přílohy Celé období obchodního vztahu mezi prodávajícím a dalším dodavatelem Smlouvy o kvalitě a přílohy Celé období obchodního vztahu mezi prodávajícím a dalším dodavatelem Cíle kvality Aplikace dokumentu Plán auditů Zprávy z auditů a plán nápravných opatření Požadavek analýzy chyb a související 8D Report / plány opatření P4.12a, účinnost od , revize 1 strana 18 / 18 PS-01-19