Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty)

Transkript

1 Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám a to proseat SAS, proseat n.v., proseat GmbH + Co.KG, proseat s.r.o, Proseat Sp. z o.o., Proseat LLP, proseat Schwarzheide GmbH, proseat foam manufacturing S.L.U 1.0 SDĚLENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Společnost proseat uznává celosvětové normy ISO/TS 16949:2009 a ISO a další požadavky zákazníků, týkající se automobilové výroby a příslušných služeb a náhradních dílů. Všichni výrobní dodavatelé společnosti proseat jsou povinni vyhotovit dokumentaci a zavést efektivní systémy výroby, kvality a řízení, splňující tyto požadavky, včetně specifikovaných požadavků zákazníků. Dodavatelé dodávající výrobky související s projekty VW skupiny, musí implementovat D-TLD management (v případě, že je aplikovatelný) a postupují podle požadavků poslední aktuální verze Formel Q. Tato příručka upevňuje Obchodní požadavky a podmínky pro objednávky společnosti proseat a určuje specifické zákaznické požadavky společnosti proseat. Na všechna výrobní pracoviště dodavatele do závodů proseat se vztahují normy ISO 9001, TS16949 a pokud je požadována ISO 14001, zahrnuje výrobu dílů, náhradních dílů a výrobních materiálů a stejně tak montáže výrobních dílů. Společnost proseat si vyhrazuje právo ověřit, zda dodavatel dodržuje na pracovištích normy ISO 9001, TS16949, nebo ISO u dodavatelů majících velký vliv na bezpečnost, montáž, tvar, funkčnost, kvalitu anebo na možné prostoje zákazníka. Jakýkoli zaměstnanec společnosti proseat nebo zákazník za doprovodu pracovníka společnosti proseat si rezervuje právo navštívit výrobní pracoviště dodavatele a ověřit kapacitu, kvalitu nakupovaných produktů a rovněž přezkoumat podpůrnou dokumentaci. Veškerá komunikace a dokumentace musí být k dispozici v anglickém jazyce. POZNÁMKA: Výrobní závody proseat nebo obchodní jednotky společnosti proseat mohou ustanovit dodatečné požadavky ve své objednávce nebo písemných dodavatelských smlouvách. V některých případech mohou být uzavřeny individuální dohody nahrazující části této příručky. Pokud vznikne nějaká odchylka od těchto požadavků, musí být podepsána dohoda zástupcem oddělení nákupu a zástupcem korporátního oddělení kvality společnosti proseat. REGISTRAČNÍ POŽADAVKY: (není-li dohodnuto jinak) Dodavatelé komponentů/náhradních dílů, kteří v současné době mají certifikaci ISO 9001 dle aktuální verze: Souhlasí s implemtací certifikace ISO/TS dle aktuální verze certifikace třetí stranou dle ISO/TS16949 aktuální verze proběhne během následujícího roku od uvolnění dodavatele (dodavatel poskytne časový plán implementace). UCHOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ: Vždy, když dodavatel obdrží první certifikaci dle norem ISO, nebo mu bude prodloužen certifikát, je povinen zaslat kopii certifikátu centrále oddělení kvality. Je-li certifikace pozastavena, je dodavatel povinen informovat korporátní oddělení kvality písemně do pěti pracovních dnů. Certifikáty nebo oznámení o odnětí certifikátů lze zaslat em na adresu corporate.quality@proseat.de. 2.0 HODNOCENÍ RIZIK DODAVATELŮ: Korporátní oddělení nákupu, oddělení kvality a oddělení vývoje produktů společnosti proseat provedou Hodnocení rizik dodavatelů, aby stanovili, které výrobky je nutno označit "vybraní dodavatelé" a které budou sledovány korporátním oddělením kvality. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 1/9

2 Budou použita zejména tato kritéria: Složitost produktu/procesu Záležitosti dřívějšího produktu/procesu Dopad na finální produkt Záležitosti týkající se reklamací z pole Nový produkt / proces pro dodavatele Fúze, akvizice nebo přičlenění s dodavatelem Nový produkt / komplikovanost pro proseat Historie náběhu dodavatele Umístění výroby nového dodavatele Nový dodavatel, nová dodavatelská lokalita Dopad produktu na životní prostředí 3.0 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY VÝROBKU (APQP): Všichni vývojový dodavatelé jsou povinni vypracovat APQP, aby podpořili vývoj nových výrobků a/nebo služeb, v souladu s normou dle posledního vydání APQP (Pokročilé plánování kvality) a kontrolního plánu. Všichni dodavatelé jsou povinni reportovat stav plánovaných činností v dohodnutých pravidelných termínech. 3.1 JEDNÁNÍ K PŘEZKOUMÁNÍ VÝROBKU: Jednání k přezkoumání výrobku se konají s vybranými dodavateli za účelem definování klíčových vlastností výrobku/procesu, které je nutno statisticky sledovat k zajištění stability. Jednání k přezkoumání komponent stanoví požadavky na balení a značení. Mohou být požadovány zkoušební dodávky balení, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. 3.2 OPATŘENÍ K PŘIPRAVENOSTI PRO UVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU/NOVÉHO PROCESU: Korporátní oddělení nákupu a kvality společnosti proseat sleduje a řídí vybrané dodavatele od uvolnění nových výrobků přes zahájení výroby. Opatření k připravenosti pro uvedení nového produktu/procesu se zavádějí proto, aby bylo zajištěno, že dodavatelé budou schopni vyrábět podle požadavků v objednávce a ověří, že případné další požadavky zákazníků jsou správně implementovány KONTROLA DOKUMENTACE/PROCESŮ DODAVATELE: Kontrola dokumentace/procesů dodavatele dokumentuje pokrok plánu kvality výrobků dodavatele. Korporátní oddělení kvality může provést audit dokumentace a výrobního závodu vybraného dodavatele a sleduje postup dodavatele při dokončování jakýchkoliv otevřených případů ZKUŠEBNÍ PROVOZ VÝROBY (TRIAL RUN): Všichni dodavatelé jsou povinni provést před spuštěním výroby zkušební provoz výroby. Trial Run se provádí k ověření, zda je aktuální výrobní proces dodavatele schopen splnit dohodnuté objemy v přijatelné úrovni kvality. Proces dodavatele musí být schopen vyrobit 120 % požadovaného objemu pomocí výrobních nástrojů a zařízení a v uvedeném pracovním režimu/uvedených pracovních procesech PODPORA PŘI ZAHÁJENÍ/ROZJEZDU VÝROBY: Během spuštění jakéhokoliv programu ve výrobním závodě proseat nebo u zákazníka společnosti proseat mohou být dodavatelé požádáni, aby poskytli své zastoupení v daném výrobním závadě. Zástupci dodavatele zajištující podporu před zahájením výroby, musí být znalí danného procesu a produktu, být schopni a mít kompetence činit potřebná rozhodnutí. 4.0 PROCES SCHVALOVÍ VÝROBKU DO SÉRIOVÉ VÝROBY (PPAP): Dodavatelé jsou povinni předložit vzorkování (PPAP) ve stanoveném rozsahu a mají právo obdržet uvolnění společností proseat podle posledního platného vydání PPAP Manualu. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 2/9

3 Základní rozsah předloženého vzorování je úroveň 3, není-li stanoveno jinak. PPAP dokumentaci je nutno předložit oddělením kvality všech odběratelských závodů společnosti proseat, ke schválení. Šest (6) ověřených vzorků (z nástroje/otisku) s rozměrovým reportem musí být předloženo každé odběratelské lokalitě k ověření zástavby, rozměrů, funkce (fit and function), není-li stanoveno jinak. Dodavatelé jsou povinni poskytnout průkaznost materiálů, látek (IMDS) a předložit údaje o recyklovatelnosti s každým předložením PPAP dokumentace. PPAP nebude schválen výrobkovým skupinám, které neobsahují tyto požadované informace a údaje. IMDS číslo musí být zřetelně uvedeno na krycím listu PSW. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby dodávané materiály byly v souladu se seznamem vykazovaných látek v IMDS. Dodavatelé jsou odpovědni za přenos tohoto požadavku a za sběr dat od jejich příslušných subdodavatelů. Požaduje se, aby testy a ověření materiálů bylo plánované a k ověření/testování přetrvávající shody bylo provedeno pomocí kalibrovaných (ověřených) měřidel a/nebo zařízení. Tyto údaje musí být dostupné v lokalitě dodavatele a zpřístupněné zaměstnancům společnosti proseat téhož pracovního dne. 4.1 ZMĚNY PRODUKTU / PROCESU: Korporátní oddělení nákupu a kvality společnosti proseat a všechny odběratelské závody proseat musí předem odsouhlasit všechny změny na produktu a/nebo procesu. Mohou být požadovány vzorky pro kontrolu a k hodnocení možného dopadu na výrobní procesy společnosti proseat. Základním požadavkem je předložení PPAP úrovně 3, pokud oddělení kvality odběratelského závodu společnosti proseat nevystaví písemné prohlášení o vzdání se této možnosti. 4.2 ZMĚNY UMÍSTĚNÍ VÝROBY: Veškeré změny místa výroby produktu a/nebo procesu je nutno vyžádat a nechat schválit písemně předem u korporátního oddělení nákupu a oddělení kvality proseat. Korporátní oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat umožní vytvoření plánu pro přestěhování nástrojů za přispění odběratelského závodu společnosti proseat a dodavatele. Plán přestěhování nástrojů je nutno předložit korporátnímu oddělení nákupu společnosti proseat v písemné formě ke schválení. Plán přestěhování nástrojů musí obsahovat požadavky na skladové bezpečnostní zásoby, je-li to nezbytné k zajištění výroby a požadavků na služby společnosti proseat. Před expedicí výrobního materiálu z nové lokality je nutno předložit a nechat si schválit PPAP úrovně 3 podle poslední příručky PPAP. Náklady na přeuvolnění nese dodavatel. 4.3 AUDIT PRODLOUŽENÉ ODSTÁVKY/ROZJEZDU VÝROBY U EXTERNÍHO DODAVATELE: Oddělení nákupu společnosti proseat a VŠECHNY odběratelské závody společnosti proseat musí být informováni písemně minimálně 30 pracovních dnů před prodlouženou odstávkou výroby dodavatele. Po dodavateli se může požadovat, aby předložil Korporátnímu oddělení nákupu vyplněný dokument Shutdown/Start-Up Audit (Audit odstávky/rozjezdu výroby). Mezi příklady doby prodloužené odstávky/rozjezdu patří například zákaznické změny, plánovaná preventivní údržba nástrojů, strojů nebo výrobního procesu, nebo také očekávání zastavení výroby z důvodu projednávání kolektivní smlouvy. 5.0 POLITIKA KONTROLY DODÁVEK: Od všech dodavatelů se vyžaduje, aby měli zavedeny patřičné postupy kontroly před expedicí k umožnění implementace dodatečné kontroly - mimo běžné procesy. Proces musí zahrnovat identifikaci kontrolních činností, záležitosti ohledně izolování, sběr dat a zavádění nápravných opatření. Odkaz na GM 1920 (GP-12). C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 3/9

4 Šarže/dávka musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že výrobek byl zkontrolován/přezkoušen a je stoprocentně bez vady. Výstupní kritéria si stanoví individuálně každý výrobní závod proseat nebo korporátní oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. 5.1 KONTROLA NOVĚ ZAHÁJENÉ PRODUKCE (tzv. Kontrola úrovně 1): Kontrola se požaduje u zahájení nové výroby a vývojových změn k zadržení jakýchkoliv druhů vad v důsledku náběhové křivky nových/změněných výrobků. 5.2 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 1 (CS1) (tzv. Kontrola úrovně 2): Kontrola úrovně II vyžaduje, aby dodavatel zavedl mimořádnou kontrolu výrobku za účelem zastavení konkrétní vady. Kontrolní akce musí ověřit, že požadavky jsou splněny a schváleny výrobním závodem proseat. Záznamy musí být k dispozici společnosti proseat na požádání. 5.3 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 2 (CS2) (tzv. Kontrola úrovně 3): Kontrola úrovně III vyžaduje, aby dodavatel využil nezávislou třetí stranu schválenou oddělením kvality společnosti proseat a závodem společnosti proseat k provedení kontroly výrobku před jeho uvolněním k expedici do výrobního závodu proseat. Kontrola CS2 je implementována tehdy, pokud dodavatel není schopen zastavit neshodný výrobek ve svém vlastním závodě. Společnost proseat je oprávněna vyžádat si kontrolu třetí stranou, která bude provedena mimo závod. 6.0 VÝKONNOST A VÝKAZY DODAVATELE: Společnost proseat hodnotí přímé dodavatele výrobního materiálu na základě těchto kritérií: Počet zmetků na milion (RPPM) cíl firmy proseat je 100 RPPM, pokud není dohodnuto jinak. Služby (včetně výkazů ohledně ekologie - Environmental Reporting, PPAP dokumentace na čas, předložení D/TLD auditu v termínu) Konkurenceschopnost Nedostatky v dodávkách a expedici Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Rekvalifikační testy energetická účinnost Je nutno dohodnout cíle kvality pro konkrétní projekt anebo výrobky. Může být požadována speciální dohoda ohledně kvality, interní audity D/TLD a řízení D/TLD. Může být požadováno pravidelné předkládání certifikátů (atestů) pro konkrétní položky (kontrolované podle výkresu). Informace o výkonnosti se používají k upřednostnění příležitostí ke zdokonalování v rámci dodavatelské struktury společnosti proseat. Na základě výkonnosti lze od vybraných dodavatelů požadovat individuální kontroly a akční plány. Informace se používají k hodnocení výkonnosti našich dodavatelů a rovněž k hodnocení budoucích obchodních příležitostí. 7.0 Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Dodavateli bude sražena částka za jakékoliv/všechny náklady plynoucí z vad výrobků z odpovědnosti dodavatele, bez ohledu na to, zda byla vada odhalena před expedicí konečnému zákazníkovi nebo po expedici. Zprávy o nedostatečné kvalitě/reklamaci výrobku, logistiky nebo služby budou podávány za použití PCN. Tento formulář bude rovněž použit k informování dodavatele ohledně žádosti o zaslání písemného nápravného a preventivního opatření. Dodavatel na základě přijetí PCN má k odsouhlasení/zamítnutí do 24 hodin. Pokud dodavatel neodpoví do 24 hodin, společnost proseat bere reklamaci za akceptovanou, včetně zatížení náklady na dodavatele. Všechny materiály, které budou vráceny, přepracovány, sešrotovány, budou přičteny k RPPM dodavatele. Neshodné výrobky mohou být odeslány pouze v případě, že proseat quality manager vystaví C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 4/9

5 písemnou odchylku od specifikace zákazníka. Pokud dodavatel zjistí, že zásilka produktu podezřelého na vady, je právě přepravována nebo již dodána společnosti proseat, musí neprodleně telefonicky oznámit tuto skutečnost oddělení kvality v každé lokalitě společnosti proseat, která je příjemcem tohoto výrobku. Nápravné opatření je nutno sdělit na požadovaném formuláři (8D) do 24 hod a musí zahrnovat minimálně prozatímní opatření spočívající v zadržení výrobku (4D). Aktualizace 8D je nutno předkládat každý pátý pracovní den až do uzavření reklamace. 7.1 REKLAMOVANÝ MATERIÁL: Společnost proseat stanoví metodu přepravy při minimálních nákladech pro dodavatele, ale zároveň zajistí, aby konečný zákazník společnosti proseat netrpěl nedostatkem materiálu. Dodavatel obdrží od oddělení logistiky společnosti proseat expediční pokyny ohledně náhrady reklamovaného materiálu. Ty budou na základě pokrytí výroby zákazníka. 8.0 JEDNÁNÍ OHLEDNĚ VSTUPNÍ KVALITY (IQ): Společnost proseat naplánuje jednání IQ pro nejproblémovější dodavatele, kteří jsou požádáni o účast a o předložení nápravných opatření. Nejproblémovější dodavatelé jsou definováni na základě těchto kritérií: Historie výkonnosti/ Opakování problémů Závažnost problémů Schopnost reakce na podněty/reklamace Reklamace z pole 9.0 POLITIKA NÁVRATNOSTI NÁKLADŮ: Dodavatelé nesou odpovědnost za všechny náklady, které vynaloží společnost proseat a koneční zákazníci, jestliže příčinou je odpovědnost dodavatele a jedná se o níže uvedené případy: VŠICHNI DODAVATELÉ Poplatky/více-náklady budou dodavatelům vyúčtovány dle místních sazeb platných v místě výroby společnosti proseat. SPRÁVNÍ POPLATKY - Každé oznámení o reklamaci výrobku (PCN) je zpoplatněno správním poplatkem 125, který pokrývá shromáždění dat a dokumentaci daného případu. OSTATNÍ POPLATKY - Níže uvedené poplatky budou vypočteny dle skutečné doby a na základě skutečných nákladů vynaložených na příslušné opatření: PŘÍKLADY NÁKLADŮ, KTERÉ LZE PŘEÚČTOVAT DODAVATELI: Přepracování/oprava/vyřazený zmetek z pochybení dodavatele Likvidace zmetku z pochybení dodavatele Výše dopravného včetně pronájmu letadla, je-li to nutné Přesčas z důvodu zabránění zastavení výroby Prostoje výroby u společnosti proseat a jejího konečného zákazníka Třídění podezřelého materiálu v proseat, u zákazníka nebo u třetí strany včetně nákladů na poskytovatele. On-line kontrola výrobků Demontáž (menší, větší a úplná) a testování v externí laboratoři Reklamace zákazníka včetně sazeb za hodinu, přepravného a služeb kontroly na pracovišti Neplnění požadavků zákazníka ohledně opatření k ochraně Životního prostředí a ohledně nesplnění požadavků na dokumentaci Přijetí kontroly, manipulace s materiálem a dopravné související s vadným a náhradním materiálem Poplatky za zdržení přepravy, poplatky za skladování v návěsu Právní poplatky a ostatní poplatky za odborné služby Cestovní náklady C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 5/9

6 10.0 ISO A DALŠÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí mít zaveden efektivní program environmentálního řízení. Může být požadována registrace k ISO od třetí strany OSTATNÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí pracovat angažovaně se společností proseat, aby snížili ekologické dopady produktů společnosti proseat tím, že budou dodržovat ekologické požadavky našich zákazníků. Materiály, látky, recyklovatelnost, hodnocení životního cyklu (LCA)/ data o životnosti vozidel (ELV) atd. musí být reportovány podle zákonných požadavků anebo podle pokynů zákazníků společnosti proseat REACH Všichni dodavatelé mimo EU musí ohlásit všechny látky s velkou koncentrací nad 0,1% objemových koncentrací k Proseat podle REACH článku ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT (EDI): Dodavatelé dodávající díly, sestavy, součástky a výrobní materiály do závodů společnosti proseat mohou být požádáni o možnost EDI komunikace KONTROLA SMLUV: Náhrady dílů, tvorba cen a dodávky náhradních dílů musí splňovat požadavky a oprávnění OEM UKONČENÉ DÍLY/ STARÉ STAVY DÍLŮ: Dodavatel je povinen mít zavedeny podrobné postupy určující odpovědnosti a metody, které je nutno používat za účelem minimalizace nákladů v rámci ukončení výroby dílů nebo starého stavu dílu. Společnost proseat ponese odpovědnost za pořízení surovin a hotového výrobku, které je odsouhlaseno k nákupu a výrobě, podle oprávnění k materiálu a zpracování. Dodavatel má patnáct kalendářních dní od oznámení o ukončení výroby dílů pro podání stížnosti na upotřebení u společnosti proseat. Manažer logistiky společnosti proseat může zastaralý materiál u dodavatele zkontrolovat, aby nárok ověřil. Dodavateli bude nárok ohledně zastaralých/nepotřebných dílů uhrazen, jakmile společnost obdrží platbu od konečného zákazníka NÁHRADNÍ DÍLY, CENY A PODPORA: Požadavky na servis: Náhradní díly je nutno dodávat za výrobní ceny bez dalších cenových úprav po dobu 3 let po ukončení sériové výroby. Díly je nutno dodávat za dohodnuté ceny po dalších dvanáct (12) let. Od všech dodavatelů společnosti proseat se požaduje, aby dodávali náhradní díly pro servis do pěti (5) týdnů nebo méně od přijetí objednávky dílů. Dodavatel je povinen přijmout odpovědnost za životnost, včetně údržby a skladování nástrojů, kontrol plánů, pracovních instrukcí, záruk atd., pro vyrobení všech náhradních dílů. Po dovršení doby 15 let na náhradní díly je nutno podat přes oddělení nákupu požadavek na obdržení schválení likvidace nástrojů ze strany OEM. Dodavatel bude odpovědný za veškeré náklady na skladování do obdržení vyjádření OEM. Za žádných okolností nelze nástroje zničit ani zlikvidovat bez předchozího schválení ze strany OEM. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 6/9

7 13.0 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, ZABEZPEČENÍ A DODÁNÍ: 13.1 BALENÍ A ZNAČENÍ: Výběr balení by mohl mít významný dopad na kvalitu výrobků a je nutno jej zvážit při hodnocení proveditelnosti (feasibility). Je nutno provést zkoušky expedice balení, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. Balení je nutno schválit a dodavatel nesmí provést žádnou změnu bez předchozího schválení ze strany oddělení nákupu společnosti proseat. Kontejnery by měly mít ergonomický tvar ke snížení rizika úrazu při manipulaci kontejnerů o velikosti palet. U menších kontejnerů než jsou paletové rozměry nesmí celková hmotnost balení v naplněném stavu přesáhnout 15 kg. Společnost proseat může požadovat ochranný obal nebo specifikované palety. Všichni dodavatelé jsou povinni pracovat na základě písemných postupů ohledně balení a značení. Každá samostatná jednotka baleného výrobku musí mít štítky na dvou přilehlých stranách. Zboží v rolích by mělo mít kromě štítku na vnějším obale alespoň jeden štítek přiložený ke středu role. Zboží v rolích v různých barevných odstínech nesmí být namixovány na paletách. Nedodržení požadavků zákazníka ohledně značení je důvodem k reklamaci VRATNÉ KONTEJNERY: Jednorázové obaly nebudou akceptovány, pokud dodavatel nezíská písemné oprávnění od oddělení nákupu společnosti proseat před první expedicí výrobků. Společnost proseat vyžaduje, aby balení, ochranné výplně a paletizační produkty byly vratné, opakovaně použitelné nebo recyklovatelné. Při používání a manipulaci kontejnerů je nutno dbát přiměřené opatrnosti. Opakované problémy s poškozením kontejnerů je nutno nahlásit oddělení logistiky společnosti proseat ke spravedlivému vypořádání. Nevlastní-li dodavatel vratné kontejnery, nebo obdržel kontejnery ve špatném stavu, je povinen se obrátit na manažera logistiky společnosti proseat v odběratelské lokalitě s žádostí o pokyny a řešení ZNAČENÍ: Vzhledem k různorodosti výrobků pořizovaných a vyráběných společností proseat jsou dodavatelé součástek povinni používat přepravní štítky s čárovými kódy. Pro tyto štítky jsou nutné všechny níže uvedené údaje, pokud nebyly uzavřeny jiné dohody s oddělením nákupu. název dodavatele a místo expedice identifikační číslo dodavatele množství datum balení jednotka míry (podle specifikace společnosti proseat) datum výroby číslo inventarizačního kódu společnosti proseat popis produktu stínový kód (dle vhodnosti) čísla šarží/dávek poslední generační stav společnosti proseat sériové číslo (jedinečné pro každou roli/pkg) 13.4 ŘÍZENÍ ZÁSOB: Veškeré materiály je nutno odeslat v datu uvedeném na objednávce podle FIFO (první dovnitř, první ven) ÚPRAVY OBJEMU: Dodavatel je povinen zajistit a prokázat prostřednictvím záznamů o kapacitě závodu, že výroba může zajistit nárůst dodávek o 20 % v rámci dohodnuté doby pro sériovou dodávku ODVOLÁVKY: Společnost proseat požaduje dodávku všech výrobků v dohodnuté kvalitě a plně v souladu s poskytnutými požadavky/termíny na dodávky. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 7/9

8 Pokud dodavatel neobdrží odvolávku z důvodu chyby, není to důvodem ke krácení dodávky. Jestliže dodavatel neobdrží odvolávku včas, je povinen informovat manažera logistiky společnosti proseat; přičemž použije odvolávky z minulého týdne a dodrží tytéž požadované údaje. Dodavatel je povinen zkontrolovat nové odvolávky, jakmile je obdrží, a informovat společnost proseat, zda existuje nějaká eventualita, že by odvolávka nemohla proběhnout. Společnost proseat nepřebírá odpovědnost za žádné poplatky za skladování v důsledku snížených odvolávek ze strany našeho zákazníka, a nepřijímá žádné zásilky navíc. Společnost proseat bude pracovat se zákazníkem a dodavatelem na řešení problematiky neodpovídajících odvolávek. Pokud se očekává nedodání, zpožděné dodání nebo nekompletní zásilka, jsou VŠICHNI dodavatelé povinni informovat oddělení logistiky odběratelského závodu. Připomínky dodavatele ohledně plnění dodávek zvýšených objemů je nutno sdělit písemně manažeru logistiky odběratelského závodu do 24 hod od obdržení odvolávek. Očekává se, že dodavatel bude udržovat Nouzový plán, aby zajistil dodávku v případě přerušení výroby z jakéhokoliv důvodu, nevylučuje se force majeure (vyšší moc). Pro dodavatele, jehož selhání by mělo velký dopad, je nutno dohodnout dostatečnou bezpečnostní zásobu ve smlouvě s oddělením nákupu a oddělením logistiky a to v souladu s požadavky zákazníka. Dodavatel je povinen dodat kompletní seznam kontaktních osob pro nouzové situace. Osoba pro případ plnění nouzového plánu musí být k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Pověřené osoby musí být zmocněny k tomu, aby umožnily pohotovostní činnost ve výrobním závodě dodavatele, bude-li to nutné za výjimečných okolností PROCLENÍ: Všechny zásilky musí být doprovázeny řádnou celní dokumentací k zajištění expedice přes hranice. Expediční dokumentace (dodací list, nákládkový list, faktura) bude opatřena číslem dílu a popisem společnosti proseat. V případě chybějící nebo neúplné dokumentace přebírá dodavatel veškeré vyplývající náklady. Veškerou celní dokumentaci, včetně proforma faktur a konečných faktur je nutno zaslat em či faxem na oddělení logistiky odběratelského závodu společnosti proseat, která zásilku očekává, a to v době, kdy náklad opouští překladiště dodavatele. Budou-li nutné další informace, je dodavatel povinen se obrátit na manažera logistiky odběratelského závodu. V případě potřeby dodavatel doručí na oddlělení logistiky společnosti proseat osvědčení o původu všech dodávaných materiálů PŘÍCHOZÍ NÁKLAD: Dodavatel je povinen mít dohodu se svými subdodavateli, která kdykoliv umožní přidělení dopravců a sledovatelnost expedovaných výrobků. Oddělení nákupu dodavatele má zajistit dostupnost surovin a součástek prostřednictvím dokumentované komunikace mezi svojí výrobou a výrobními / obchodními odděleními subdodavtele ODCHOZÍ NÁKLAD: Od dodavatele se požaduje koordinovat dopravce a plán využití dopravců určených ve smlouvách s oddělením nákupu a oddělením logistiky, návrhy na zlepšení lze zasílat korporátnímu oddělení logistiky společnosti proseat. Dodavatel je povinen převzít odpovědnost za jakékoliv náklady spojené s čekací dobou nákladního vozidla překračující dohodnutou dobu nakládky o vice jak ½ hodiny v závodě dodavatele. Dodavatelé jsou povinni se obrátit před vyexpedováním nákladního vozidla na oddělení logistiky společnosti proseat, pokud nelze splnit všechny požadavky uvedené v odvolávce. Jakékoli poplatky vzniklé z využití nepověřeného/neověřeného dopravce jsou přefakturovány na dodavatele. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 8/9

9 13.10 FYZICKÝ STAV: Všechny obaly budou čisté a v dobrém použitelném stavu. Jakékoliv poškození obalu je nutno oznámit dopravci před nakládkou. Poškození nákladu v důsledku závady u dopravce nebo poškození během přepravy musí příjemce oznámit dodavateli. Je nutné vyřídit žádost ohledně pojištění/škody, kterou podá dodavatel vůči dopravci VYKLÁDKA A PŘELOŽENÍ MATERIÁLŮ: Všichni dodavatelé jsou povinni dodržovat postupy pro vykládku stanovené v každém závodě proseat. V případě stavu nouze jsou všichni dodavatelé povinni dodržovat postupy nouzových opatření v závodě proseat. Odpovědností dodavatele je seznámit se s postupy každé odběratelské lokality STATISTICKÉ METODY: 14.1 KONTROLNÍ CHARAKTERISTIKY: Charakteristiky by měly být vzájemně odsouhlaseny mezi společností proseat a dodavatelem a vybrány během APQP. Parametry by měly být založeny na funkci výrobku, návrhu, určení, vhodnosti, výrobním procesu nebo na jiných faktorech, které by mohly vést k neshodné výrobě produktu NEURČENÉ KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU/PROCESU (KPC/KCC'S): Jestliže společnost proseat neurčila klíčové parametry produktu/procesu, je dodavatel povinen vybrat zvláštní charakteristiky produktu/procesu, týkající se výroby produktů. Vybrané klíčové parametry produktu/procesu ovlivňující výrobní procesy musí schválit oddělení kvality a odpovědný vývojový inženýr daného závodu proseat KLÍČOVÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKTU/PROCESU (KPC/KCC'S): Jestliže jsou klíčové charakteristiky produktu/procesu uvedeny ve výkresech, ve specifikacích, v dodavatelských dohodách nebo v objednávkách zákazníka, dodavatel je povinen předložit na požádání statistická data ohledně daných charakteristik k rukám manažera oddělení kvality každého odběratelského závodu proseat PŘEDLOŽENÍ STATISTICKÝCH DAT DODAVATELE KOMPONENT: Od dodavatelů komponent může být požadováno v jednotlivých případech, aby předložili hodnoty Cp a Cpk. Dodatečné nebo častější statistické údaje mohou být požadovány jako podpora při řešení problémů nebo při iniciativách s cílem snížit výskyt odchylek. Doporučuje se, aby dodavatelé předávali údaje faxem nebo em a ověřili si přijetí těchto statistických údajů druhou stranou. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby se data dostala do správných rukou. C_PUR_D_003_CZ_revize 5, 15.dubna 2014, Strana 9/9