Domovní kotelny SBD stanovují KONKURENČNÍ CENU TEPLA

Transkript

1 [0] obsah a graf do článku (Kubíček) přehled listů EXCELu 850 Domovní kotelny SBD stanovují KONKURENČNÍ CENU TEPLA cena tepla CZT od ČEZ ES cena tepla z domovní kotelny (podklady pro článek do MZ) [0] obsah a graf do článku [1] článek pro veřejnost [2] hodnocení (podklad pro hodnocení) [3] výpočty Ceny tepla včetně DPH (Kč/GJ) (data pro výpočty) [4] CZT ČEZ_ES [5] CZT SBD [6] DK SBD [7] SBD kotelna_601 je bloková kotelna Ceny tepla vč. DPH rok cena tepla CZT od ČEZ ES Kč/GJ cena tepla z domovní kotelny Kč/GJ

2 [1] článek pro veřejnost Domovní kotelny SBD stanovují KONKURENČNÍ CENU TEPLA Výdaje za teplo jsou v Mohelnici diskutovány řadu let. Je nějaká přijatelná hranice ceny tepla? Jak se k ní dostat? Lze se o něco srozumitelného opřít? Ano, jde to! SBD Zábřeh nám poskytlo potřebné informace a data. Vycházíme z ročních vyúčtování bytových domů SBD jak s DK (domovní kotelny), tak i těch, které jsou připojeny na CZT (centrální zdroj tepla). Základem je přepočtení všech nákladů na velikost otápěné plochy. V nákladech jsou i všechny náklady související s pořízením, údržbou a provozem vlastních DK. Jsou spočítány pro 24 DK bytových domů SBD z Loštic, Zábřehu i Postřelmova (zahrnují celkem 632 bytů). V Mohelnici se pro CZT berou údaje pro 1035 bytů SBD (to je polovina všech bytů v Mohelnici). Srovnáním nákladů na teplo zjistíme o kolik procent je teplo z CZT dražší než z DK. Srovnáním nákladů na teplo zjišťujeme, že teplo z CZT za období 2010 až 2017 je citelně dražší než z DK. A protože cena tepla z CZT se vyjadřuje v Kč/GJ, dokážeme vyjádřit cenu tepla z DK také v Kč/GJ. Ceny v Kč/GJ za poslední čtyři roky jsou znázorněny v grafu. Cenu tepla z DK považujeme za prakticky dosažitelnou, považujeme ji proto za KONKURENČNÍ CENU TEPLA. Počítáme s DK, které jsou vesměs v provozu od roku Vidíme na novějších DK, že nové technologie nabízí lepší účinnost. To nás opravňuje k tomu, abychom mohli tvrdit, že KONKURENČNÍ CENA TEPLA, stanovená na základě srovnání nákladů je velmi důvěryhodná a měla by být horní hranicí pro ceny tepla. Postup stanovení KONKURENČNÍ CENY TEPLA je jednoduchý a kontrolovatelný. Každoročně koncem ledna jsou k disposici všechny náklady pro roční vyúčtování nákladů na teplo z DK. Tyto celkové náklady vyjádřené v Kč na velikost otápěné plochy stanovují konkurenční cenu tepla. Je to srozumitelné a universálně použitelné pro srovnání nákladů na teplo v Kč/m2 za rok. KONKURENČNÍ CENY TEPLA a srozumitelné smlouvy jsou nezbytným základem pro jednání o pokračování CZT. Smlouvy o dodávkách tepla z CZT končí K 2. březnu 2018 není dosud předložen přijatelný návrh smlouvy pro pokračování odběru tepla z CZT. Podle stávajících smluv nikdo z odběratelů tepla neví, co je v ceně tepla započítáno. Pro další pokračování CZT se v roce 2017 mluvilo o nutných investicích od roku Nyní se mluví o rozšiřování odběru tepla, což bude vyžadovat investice okamžitě. V obou případech těchto investic není na stole žádný výhled dopadu do cen tepla nejen od roku 2025 ale již od roku Jak to bude financováno a kdo to nakonec vše zaplatí? Přání dodavatele tepla, přání odběratelů tepla a férová nabídka pro dodavatele tepla Stávající dodavatel tepla ČEZ ES při jednání v Mohelnici řekl "velmi by nás mrzelo, kdybychom nemohli pokračovat v Mohelnici". Tomu určitě rozumíme. Přejeme si ale, aby dodavatel rozuměl také nám. Nemůžeme vydávat peníze z městského rozpočtu na nekonkurenční ceny tepla. Město odebírá 12% tepla. Ale především máme cítit odpovědnost za občany v bytech, kteří odebírají tepla 7 x více než město. Nelze uzavřít smlouvu, když nikdo neví jak daleko budou skutečné ceny od konkurenční ceny tepla. Odpověď na přání monopolního dodatele tepla proto zní: dodavatel tepla by měl uznat, že odběratelé jsou partnery a že konkurenční cena tepla je oprávněný a spravedlivý požadavek. A pokud má opravdový zájem provozovat v Mohelnici CZT, tak jistě dokáže předložit důvěryhodnou, technicky a ekonomicky odůvodněnou nabídku ceny tepla jak vůči bytům, tak i vůči městu, včetně návrhů na transparentní smlouvy k pronájmům majetků města. A nejde jen o cenu tepla, kterou platí odběratelé připojeni na CZT. Všichni občané vlastní prostřednictvím města významný majetek: areál bývalého městského podniku ESMO, regulační stanici vysokotlaku plynu a rozvody tepla po městě, které jsou v nějakém technickém stavu a stáří. Tak například regulační stanici vysokotlaku plynu provozuje dnešní dodavatel tepla. Nájem za tento majetek města a distribuci plynu není vůči městu ošetřen transparentní smlouvou. Je v zájmu nejen odběratelů tepla a města, ale i všech občanů, aby taková smlouva byla co nejdříve na stole zastupitelům k posouzení tak, aby naplnili svoji povinnost řádné správy majetku města. V Mohelnici březen 2018, Ing. Jan Kubíček, zastupitel, (dříve 15 let předseda domovní samosprávy SBD v Mohelnici), předseda Energetického výboru (Energetický výbor oficiálně skončil svou činnost předložením závěrečné zprávy na veřejném jednání zastupitelstva 3. května 2017.)

3 [2] hodnocení Ceny tepla v Mohelnici za roky 2010 až 2017 z pohledu bytů ve správě SBD a celkové hodnocení CZT v Mohelnici SBD Zábřeh spravuje bytové domy vybavené DK, v Mohelnici pak bytové domy napojené na CZT CZT (centrální zdroj tepla) Mohelnice počítáme domy SBD, to je 23 domů s 1035 byty o otopné ploše m2. (tyto byty odebírají cca 40% tepla CZT) DK (domovní kotelny) Loštice, Zábřeh, Postřelmov počítáme 24 domů s 632 byty o otopné ploše m2. (to je cca 60% z 36 DK s 1100 byty) BK (bloková kotelna) BK601 v Lošticích dodává teplo pro 8 domů, nejde o DK. Pro toto hodnocení roků 2010 až 2017 není započítána. Viz list [7] metoda srovnání cen tepla mezi CZT A DK: ZÁKLAD PRO SROVNÁNÍ CEN TEPLA JE PŘEPOČTENÍ VŠECH NÁKLADŮ NA OTÁPĚNOU PLOCHU předpoklady pro možnost použití metody srovnání nákladů na teplo z CZT a DK přepočtením všech nákladů na otopnou plochu _předpoklad_1: srovnáváme pouze srovnatelné objekty v našem případě bytové domy DK s bytovými domy CZT _předpoklad_2: bytové domy jsou obdobné kvality zateplení (štítek energetické kvality budovy) _předpoklad_3: kulturní zvyklosti obyvatel domů jsou obdobné (vytápí byty na stejnou teplotu, větrají stejně a spotřebují třetinu tepla na ohřev vody) _předpoklad_4: rozsah počtu bytů je dostatečně reprezentativní pro pohled na celkovou situaci v Mohelnici Srovnáním nákladů na teplo vidíme, že teplo z CZT je citelně dražší než z DK. (tabulka1: "celkové roční náklady na teplo přepočtené na plochu bytových domů SBD") Za roky 2010 až 2017 zaplatili odběratelé tepla z CZT 362 mil.kč. Zaplatili o 146 mil.kč více než je srovnatelná KONKURENČNÍ CENA TEPLA z DK. Pro rozpočet kraje Olomouc jde o 5,8 mil.kč, pro rozpočet města Mohelnice jde o 17,6 mil.kč a obyvatelé bytů zaplatili o 123 mil.kč víc (60.000,-Kč na byt)! návrhy pro rok 2017: _1 CEZ ES předloží jasné vyjádření o svojí schopnosti být konkurence schopný vůči cenám tepla z DK _2 ČEZ ES předloží svoji oponenturu k předloženému výpočtu KONKURENČNÍ CENY TEPLA _3 ČEZ ES navrhne srozumitelný kalkulační vzorec ceny tepla jako alternativu k výpočtu KONKURENČNÍ CENY TEPLA, který bude motivační pro odběratele tepla i město _4 ČEZ ES se vyjádří k možnosti uznat pro rok 2016 KONKURENČNÍ CENU TEPLA ve výši 527 Kč/GJ _5 ČEZ ES se vyjádří k předloženému "návrhu dohody pro kalkulaci smluvní ceny tepla" NÁVRH DOHODY PRO KALKULACI SMLUVNÍ CENY TEPLA dodavatel tepla by měl uznat, že odběratelé jsou partnery a že KONKURENČNÍ CENA TEPLA je oprávněný požadavek použít kalkulaci na základě celkových nákladů přepočtených na otápěnou plochu: KONKURENČNÍ CENA TEPLA návrhy pro začátek roku 2018: _1 předložit smlouvy o pronájmu majetků města zastupitelům _2 předložit celkový koncept a kontrolovatelný návrh finančního krytí údržby majetku CZT od roku 2025 (viz tabulka cen TE od ČEZ ES z června 2017) _3 předložit celkový koncept a kontrolovatelný návrh finančního krytí připojování dalších odběratelů tepla (viz tabulka cen TE od ČEZ ES z února 2018)

4 [3] výpočty ceny tepla z CZT a DK tab 1: "celkové roční náklady na teplo přepočtené na plochu bytových domů SBD" zdroj ROK C [5] CZT (centrální zdroj tepla) Mohelnice vč.dph Kč/m2 290,12 361,44 312,24 330,77 335,34 294,62 264,47 242,72 179,38 D1 [6] DK (domovní kotelny) SBD vč.dph Kč/m2 218,32 244,48 245,10 248,51 242,67 197,55 201,29 199,56 167,40 D2 BK (bloková kotelna) 601 Loštice vč.dph Kč/m2 289,70 310,45 309,84 321,99 316,45 273,98 274,14 281,24 229,55 D [6] DK bez BK601 vč.dph Kč/m2 207,49 233,65 234,48 236,45 231,37 186,51 190,77 187,76 158,94 vliv započítání BK601 vč.dph Kč/m2 10,83 10,83 10,63 12,06 11,31 11,04 10,53 11,80 8,46 E1 C/D1 poměr mezi CZT a DK včetně BK601 je 1,32 1,48 1,27 1,33 1,38 1,49 1,31 1,22 1,07 E2 C/D2 poměr mezi CZT a BK je 0,99 1,16 1,01 1,03 1,06 1,08 0,96 0,86 0,78 E C/D poměr mezi CZT a DK (bez BK601) je 1,39 1,55 1,33 1,40 1,45 1,58 1,39 1,29 1,13 tab 2: "hodnocení CZT V Mohelnici na základě srovnání bytů SBD" celkem G [4] ERU: výnos vč.dph za prodané GJ: vč.dph Kč H G*(E-1) CZT v Mohelnici je dražší než DK o vč.dph Kč % kraj Olomouc 4,0% Kč % rozpočet města 12,0% Kč % byty 84,0% Kč tab 3: "pohled v Kč/GJ, KONKURENČNÍ CENA TEPLA " průměr M [4] CZT Mohelnice dodalo celkem GJ GJ N G/M účtovaná cena tepla od ČEZ ES vč.dph Kč/GJ ,90 713,82 774,80 805,00 828,22 729,60 641,40 549,80 K N/E KONKURENČNÍ CENA TEPLA vč.dph Kč/GJ ,96 536,04 553,86 555,40 524,31 526,28 496,17 487,15 N-K ceny tepla od ČEZ ES jsou vyšší o vč.dph Kč/GJ ,94 177,78 220,94 249,60 303,91 203,32 145,23 62,65 N/E2 BK (bloková kotelna) 601 Loštice vč.dph Kč/GJ ,78 708,33 754,22 759,65 770,20 756,28 743,21 703,57 N/E1 SBD DK + BK (výpočet z roku 2017) vč.dph Kč/GJ ,65 560,33 582,11 582,55 555,36 555,32 527,36 513,08 vliv započítání BK601 vč.dph Kč/GJ 27 21,69 24,29 28,25 27,15 31,05 29,04 31,19 25,93

5 [4] CZT ČEZ_ES CZT: tabulka ročních zúčtovacích faktur za roky 2010 až 2017 tabulka zkontrolovaná (a opravená) od ČEZ ES dne tabulka doplněná o rok 2016 podle zúčtovací faktury dne doplnil ČEZ ES Mohelnice údaj "vlastní spotřeba" pro rok 2017 ( tím máme "teplo dodané z DPS") údaje z ročních zúčtovacích faktur za roky 2010 až 2017 ROK Sazba DPH: % 10,00% 10,00% 14,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% ř1 Proměnné (variabilní): VAR Kč ř2 Náklady na palivo: Kč/GJ 257,7 227,92 275,02 309,45 307,24 275,01 268,52 201,71 ř3 Proměnná (variabilní) složka Kč/GJ 309,49 276,39 321,62 353,8 353,7 334,6 303,90 239,10 ř4 Stálé (fixní) náklady: FIX Kč ř5 Stálá (fixní) složka ceny: Kč/GJ 348,6 372,54 358,03 346,2 366,5 299,8 253,80 239,00 ř6 Náklady celkem: CELKEM Kč ř7 Skutečné množství TE: GJ ř8 Cena za TE, bez DPH: Kč/GJ 658,09 648,93 679, ,2 634,4 557,70 478,10 ř9 ERU: Cena za TE, vč. DPH: Kč/GJ 723,9 713,82 774, ,22 729,6 641,40 549,80 [4] ř10 ERU: dodané teplo z DPS GJ ř11...rozdíl ř7-ř10 vlastní spotřeba GJ [4] ř12 ERU: výnos vč.dph za prodané GJ Kč ČEZ ES: Celkové odebrané množství tepelné energie za rok 2017: Prodej tepelné energie za rok 2017 Vlastní spotřeba tepelné energie za rok 2017 Celkem tepelná energie pro výslednou kalkulaci za rok ,42 GJ/rok 874,50 GJ/rok ,92 GJ/rok

6 [5] CZT SBD SBD domy napojené na CZT (23 domů, 1035 bytů, plocha: m2, průměr na byt: 59,7 m2) Cena za dodávku tepla z CZT pro otop a ohřev teplé vody za dům a průměr za byt vč.dph za roky 2010 až 2016 Domy ve správě SBD rok 2010 rok CELKEM , OM id. ČEZ ES plocha plocha adresa domu bytů č. odběratel m2 bytu SBD stř. s DPH Kč/m2 Kč/byt s DPH Kč Kč/m2 Kč/byt 57 56/3 Staškova , Staškova 14,16, , Staškova 20,22, , A.Kašpara , /1 Na Zámečku 3,5,7, , Na Příkopech 2,4, , /1 Lidická , /1 Na Příkopech 16, , Na Příkopech 7,9, , /1 Kosmonautů 1,2, , /1 Kosmonautů , Kosmonautů 6,7,8, , Vodní , Vodní , Vodní , Pionýrů 3,5,7, , Pionýrů 11,13,15,17, , Stanislavova 17, , Stanislavova 4,Nová , Nová 3, , /2 Nová 2, , Severní 2,4, , /2 Lidická , propočet rok 2017 plocha jako ,38 náklady na teplo z CZT vč.dph, přepočítáno na otopnou plochu rok [5] Kč/m2 361,44 312,24 330,77 335,34 294,62 264,47 242,72 179,38

7 [6] DK SBD všechny údaje jsou včetně příslušné DPH [6] SBD Zábřeh, tepelná energie (TE) z domovních kotelen (DK) rok 2017 (jde teplo pro otop i ohřev TUV) blokovou kotelnu BK601 nepočítáme mezi domovní kotelny - viz [7] náklady na pořízení a údržbu DK jsou pokryty z "fondu DK" - počítá se s obnovou během 15 let po DK - rok/dph sumář A sumář B celkem Kč/m2 DK fond DK sumář B /10% ,48 [6] plocha bytů vč.dph vč.dph celkem na m2 601-Sokolská ,45 rok 2017 m2 Kč Kč Kč Kč bez ,65 [6] 601-Sokolská Loštice ,55 nejde o DK 603 Dlouhá , /10% ,10 [6] 607 Okruž , Sokolská , Okruž.317 Štíty ,70 bez ,48 [6] 609 Okružní , Okružní , /14% ,51 [6] 611 Lukavice , Sokolská , Krumpach ,32 bez ,45 [6] 614 Žerotínov , Sidl.631,Loštice , /15% ,67 [6] 616-Sídl.685,Loš , Sokolská , Sídl.686,Loš ,90 bez ,37 [6] 618 Sídl.723,Loš , Kozinova , /15% ,55 [6] 620-Žerotínov , Sokolská , Krumpach ,86 bez ,51 [6] 622-Krump , Krump , /15% ,29 [6] 624-Havlíčkova 33 Zábřeh , Sokolská , Krump ,19 bez ,77 [6] 628 Krump , Krump , /15% ,56 [6] 632-Severových , Sokolská , Křižkovs ,43 bez ,76 [6] 640-Severovýchod ,59 nová DK celkem , /15% ,69 [6] celkem bez BK , Sokolská ,55 bez ,90 přidáme novou DK: 640-Severovýchod ,59 celkem ,94 [6]

8 [7] SBD kotelna_601 je bloková kotelna Kotelna bytů 8 bytových domů podl.plocha celkem 5315, Sokolská 552/10 609, Sokolská 553/12 561, Sokolská 554/24 485, Sokolská 555/26 561, Sokolská 556/28 609, Sokolská 557/30 561, Sokolská 577/22 921, Sokolská 583/14,584/ ,44 jde o nejstarší kotelnu, kterou nyní spravuje SBD není to DK (domovní kotelna) jde o blokovou kotelnu BK z (blokové) kotelny je vytápěno 8 domů délku rozvodů lze odhadnout na 200m komentář: viz výpočet na listu [3] starší bloková kotelna s rozvody v zemi a vyššími ztrátami zaostává nyní i za CZT v Mohelnici i když průměrná cena tepla za roky je na stejné úrovni jako cena z CZT v Mohelnici situace za rok 2017: cena tepla v Kč/m2 CZT Mohelnice 179 DK SBD Zábřeh 159 BK601 Loštice 230