Výroční zpráva Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Domov Pod Lipami Smečno příspěvková organizace Středočeského kraje

Transkript

1 Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2013

2 Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Zámek Smečno sala@dpodlipami.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok Základní údaje o organizaci 2. Charakteristika jednotlivých služeb 3. Přehled hospodaření za rok Hospodářský výhled pro rok Sponzorské dary Dotace z fondů Přehled nákladů a výnosů 8. Přehled akcí v roce 2013 za jednotlivé služby 9. Organizační struktura organizace 2

3 1. Základní údaje o organizaci Název: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Zámek 1, Smečno IČ: Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje Právní norma: příspěvková organizace Vedení organizace: Ředitel: Bc. Petr Šála Zástupkyně ředitele: Mgr. Monika Kostečková, DiS. Kontakty: Číslo telefonu: ová adresa: sala@dpodlipami.cz www stránky: 3

4 2. Charakteristika jednotlivých služeb Zařízení je koedukované, žijí zde společně ženy i muži. Služby jsou určeny pro dospělé osoby se zdravotním postižením a pro seniory. V roce 2013 jsme poskytovali pět stávajících sociálních služeb, všechny na základě zákona č.108/2006 Sb. Jednalo se o tyto služby: Domov pro seniory kapacita služby 133 uživatelů Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle 51 zákona č. 108/2006. Určena je seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby anebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Službu mohou využívat senioři od dovršení 60 let. Naší snahou je poskytovat kvalitní odbornou, pobytovou službu na základě plánování, které vychází z individuálních potřeb uživatelů. Denní stacionář pro seniory kapacita služby 8 uživatelů Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle 51 zákona č. 108/2006. Je určena občanům, kteří dosáhli věku 65 let nebo jim byl přiznán starobní či invalidní důchod. Zároveň mají trvalé bydliště v regionu města Kladno a jeho okolí. Naši klienti mají takové zdravotní postižení, které jim brání i přes veškerou podporu rodiny a terénních služeb bezpečně žít v domácím prostředí. Službu využívají dle svých individuálních potřeb. Mohou využít například tyto nabídky: aktivizační činnosti, masáže, pedikúra, rehabilitace, stravování, využití kompenzačních pomůcek. K dispozici je TV, CD přehrávač, knihovna, pomůcky pro ergoterapii, počítač pro klienty. 4

5 Týdenní stacionář pro seniory kapacita služby 10 uživatelů Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle 51 zákona č. 108/2006., a je určena seniorům (přednostně ze Středočeského kraje), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou nadále schopni žít samostatně ve svém domácím prostředí. Dále těm klientům, které každodenní dojíždění vyčerpává, nebo nemohou využívat službu denního stacionáře. Posláním Týdenního stacionáře pro seniory je snažit se, co nejvíce přiblížit pobyt klientů domácímu prostředí. Nabídnout jim pomocí odborně vyškoleného týmu pracovníků vést plnohodnotný život. Také se snažíme vytvořit prostor pro odpočinek a regeneraci sil pečující rodině, aby nedošlo k její sociální izolaci. Službu mohou využívat senioři od dovršení 60 let. Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita služby 75 uživatelů Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle 51 zákona č. 108/2006. Je určena ženám a mužům s mentálním a kombinovaným postižením, žijícím ve Středočeském kraji a jež dosáhli věku 19 let. 5 Zámek 1, Smečno tel: sala@dpodlipami.cz

6 Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy a ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů klientů. Snažíme se vždy o individuální přístup ke klientům tak, aby poskytovaná služba přesně odpovídala jejich potřebám a přáním. Klienti (zájemci o službu Chráněného bydlení) mají možnost využít program nácviku ve dvou tréninkových bytech. Chráněné bydlení - kapacita služby 32 uživatelů Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby podle 51 zákona č. 108/2006. Je určena klientům od 19 let s mentálním postižením (s lehkou až střední formou). Klientům, kteří mají o službu zájem a absolvovali socializační program. Cílem této služby je, aby lidé s handicapem mohli žít životem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků v běžné domácnosti. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů tak, aby rozvíjela jejich samostatnost, nezávislost a zdravě podporovala jejich sebevědomí. 6

7 3. Přehled hospodaření za rok 2013 Hospodaření organizace skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,30 Kč. Výsledku bylo dosaženo díky soustavné práci na zvýšení efektivity, důsledném vykazování zdravotní péče, zvýšenému výběru příspěvku na péči, úspornému režimu a individuálnímu plánu odpisů. Náklady organizace v roce 2013 činily tis. Kč, schválený závazný ukazatel tak byl dodržen. Náklady byly vynakládány s maximální možnou hospodárností s ohledem na požadavky a povinnosti kladené na poskytovatele sociálních služeb (Zákon č.108/2006 Sb.). Stejně tak byl dodržen limit mzdových nákladů, výsledné mzdové náklady včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily tis. Kč, průměrná mzda v roce 2013 vzrostla na ,- Kč. Organizace prováděla odpisy podle individuálního odpisového plánu pro rok 2013, který byl stanoven ve výši 50% běžných odpisových sazeb. Celková výše odpisů byla odvedena ve prospěch vlastního investičního fondu. Výnosy z činnosti organizace v roce 2013 činily tis. Kč. V relativním meziročním srovnání se jedná o 6,9% nárůst Vyšší výnosy byly jak na účtech 602, tj. za vlastní činnosti (úhrady od klientů, úhrady pojišťoven, PNP), tak byla oproti roku 2012 vyšší dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 18,9%. Naopak nižší byly dotace od Úřadu práce a příspěvek zřizovatele. Hospodářský výsledek byl vykázán kladný ve výši ,30 Kč, bez povinnosti platit daň z příjmů. Kladný hospodářský výsledek sledovaného roku byl použit ve prospěch rezervního fondu. Rezervní fond organizace byl v roce 2013 navýšen o hospodářský výsledek roku 2012 a dále o dary přijaté organizací. Čerpáno z rezervního fondu bylo pouze v souladu s darovacími smlouvami na účelové dary. Ve sledovaném roce byl opět naplňován investiční fond do výše ročních odpisů. Čerpáno z investičního fondu bylo v roce 2013 celkem ,30 Kč. Z toho bylo čerpáno ,70 Kč na výměnu technologie mrazícího boxu ve stravovacím provozu, ,- Kč na nákup vnitřního vybavení-nábytku do pokojů klientů 5. oddělení domova pro seniory a ,60 Kč na provedení malířských prací v objektech domova pro seniory. V souladu s rozpočtem FKSP byl fond naplňován 1% z hrubých mezd a čerpáno bylo na stravné zaměstnanců, půjčky zaměstnancům, odměny k jubileím a příspěvek na penzijní připojištění. 7

8 4. Hospodářský výhled pro rok 2014 Pro rok 2014 se neočekává výrazná změna v hospodaření organizace, nejsou významné faktory, které by tomu nasvědčovaly. Daňové zatížení se nemění, inflaci lze očekávat v běžné výši. Na nákladové stránce se projeví ukončení činnosti Zařízení sociální intervence Kladno, a tudíž nutnost zajistit účetní služby. Z hlediska příjmů od zdravotních pojišťoven lze počítat s mírným poklesem, v závislosti na referenční rok. Dotace od MPSV bude pro rok 2014 stejná, jako byla její výše v roce Na rok 2014 jsou opět naplánovány investice, které by přinesly úspory za spotřebované energie a nižší náklady provozu kuchyně, dále by bylo nutné pořídit novou dodávku, neboť současný vozový park zastarává a chod organizace je na fungujícím autoprovozu závislý. Rozhodující v tomto ohledu bude souhlas zřizovatele. 8

9 5. Sponzorské dary 2013 Těší nás stále rostoucí počet sponzorů i výsledná částka sponzorských darů. Proto bychom rádi poděkovali všem těm, kteří svými peněžními nebo věcnými dary přispěli ke zlepšení prostředí života klientů. V roce 2013 velmi významně přispěli svými dary v celkové hodnotě ,00 Kč tito sponzoři: Finanční dary k Jan Jároš 2 000,00 Kč 2. Ing. Evžen Zdražil 1 500,00 Kč 3. Hana Heralecká 2 500,00 Kč 4. Josef Krejza ,00 Kč 5. Miroslav Nový 9 400,00 Kč 6. Oldřich John ,00 Kč 7. Věra Levá ,00 Kč 8. Dagmar Pražáková ,00 Kč 9. Jaroslava Podrázká ,00 Kč 10. Michalis Karadzas 1 200,00 Kč 11. Zuzana Stýblová - Hancová 1 000,00 Kč 12. Libuše Zelenková 1 000,00 Kč 13. Libuše Zelenková 200,00 Kč 14. MUDr. Radek Wohlgemuth ,00 Kč 15. Creative Distribution, s.r.o ,00 Kč 16. Karin Čápová 1 200,00 Kč 17. Milan Šedivý 5 000,00 Kč 18. MUDr. Radek Wohlgemuth ,00 Kč 19. ČEPS, a. s ,00 Kč 20. KB Nadace JISTOTA ,00 Kč 21. DISTAV CZ stavební 3 000,00 Kč 22. Anna Vernerová 3 000,00 Kč 23. Jaroslav Chlád ,00 Kč 24. Danuše Novotná 1 500,00 Kč Celkem ,00 Kč 9

10 Věcné dary k Hedvika Adamovská 4 000,00 Kč 2. MEYRA ČR, s.r.o ,00 Kč 3. PATRON Bohemia 4 000,00 Kč 4. Lucia Šebová 3 500,00 Kč 5. CITUS, s.r.o. 710,00 Kč Celkem ,00 Kč 6. Dotace z fondů 2013 V roce 2013 byla našemu zařízení poskytnuta účelová dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Podpory hejtmana. Peněžitý příspěvek ve výši ,- Kč byl použit na financování akce 2. ročník soutěžního festivalu divadla a hudby pro osoby se zdravotním postižením Smečenská Lyra, která se uskutečnila dne 26. června

11 7. Přehled nákladů a výnosů Organizace: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč, celá čísla) číslo řádk u Skutečnost k Rozpočet upravený 2013 (hodnocený rok) Skutečnost k (hodnocený rok) ukazatel hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č. vývojový ukazatel hlavní č. (porovnáníání se stejným obdobím m.r.) vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) =5/1 8=5/3 1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem ,9 104,0 2 z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,3 101,7 3 Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503) ,9 97,5 4 Prodané zboží (číslo účtu 504) Opravy a udržování (číslo účtu 511) ,9 283,9 6 Cestovné (číslo účtu 512) ,6 28,6 7 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Ostatní služby (číslo účtu 518) ,3 101,0 9 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,8 100,5 10 v tom: platy zaměstnanců ,2 100,3 11 ostatní osobní náklady ,5 118,4 12 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,5 100,9 13 Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) ,0 99,6 14 Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) ,4 141,4 15 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx) ,2 260,9 16 Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) ,8 100,1 17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem ,9 103,9 18 z toho:tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) ,9 106,8 11

12 20 Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx) ,3 54,3 22 Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655) Tržby z prodeje materiálu (654) Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem ,0 101,6 26 v tom: příspěvek na provoz ,3 27 Fond Hejtmana ,3 28 Středočeský HUF ,0 29 Dotace Úřadu práce ,7 68,8 30 dotace MPSV ČR ,9 100,0 31 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17-1) ,0 32 Daň z příjmů (číslo účtu 591) Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) ,0 35 Doplňkové údaje: 36 Použití prostředků rezervního fondu Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

13 8. Přehled akcí v roce 2013 za jednotlivé služby služba DOMOV PRO SENIORY Pravidelné akce: 3x měsíčně Cestománie 2x měsíčně Felinoterapie leden Volba prezidenta České republiky únor Miss Seniorka březen Odpolední posezení břišní tance Canisterapie s paní Ladou Mojžíšovou a fenkou Besinkou Velikonoční výstava prací uživatelů sociálních služeb, Středočeský kraj duben Pálení čarodějnic květen VI. Kolešovický víceboj červen 2. ročník festivalu Smečenská Lyra 10. ročník sportovních her v DPS Kladno červenec Grilování Anenská pouť ve Smečně září 4. ročník olympiády pro seniory Smečno Olympiáda pro klienty DPS VII. Ročník Unhošťské olympiády pro seniory Sportovně společenské setkání v Dobříši Švermovská olympiáda pro seniory říjen Slavnostní otevření nového kiosku a kavárny Symfonické kvarteto Den otevřených dveří listopad Vánoční výstava prací uživatelů sociálních služeb, Středočeský kraj 13

14 prosinec Mikulášská besídka Zdobení vánočního stromečku Vánoční jarmark Vánoční besídka ZŠ Smečno Předání sponzorského daru OS Devět životů Služba,,Týdenní a Denní stacionář pro seniory Leden Cestománie - Itálie Březen Velikonoční tvoření Duben Cestománie - Španělsko Červenec Anenská pouť Srpen Návštěva muzea T. G. Masaryka v Lánech Návštěva cukrárny v Tuchlovicích Září Cestománie Velká Británie Listopad Cestománie jezera Evropy Prosinec Mikulášská nadílka Vánoční tvoření služba CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Leden Výlety do Kladna obchodní centra Únor Kladno OC Oáza Oslava narozenin - jubileum Březen Matějská pouť Kino Slaný 14

15 Duben Kladno, Praha nákupní centra Práce na zahrádkách Květen Návštěva soc. zařízení ZAHRADA Výtvarná soutěž MŠ Červen Výlet do Lidic Západoslovanský folklórní festival Červenec Výlet na Vyšehrad Hornické muzeum Maurau Anenská pouť Výstava veteránů Pražský hrad Srpen Výlet do ZOO Chomutov Slánské muzeum Lužná u Rakovníka Železniční muzeum Září Říjen Rožnění uherského býka ve Slaném Sportovní odpoledne dobrovolní hasiči Hřebeč Korunovační klenoty výstava v OC Šestka Diskotéka Kladno Výlet vlakem do Roudnice nad Labem Listopad 5. výročí založení OC OÁZA Kladno Kuželková turnaj Rokycany Korunovační klenoty výstava v OC Šestka Prosinec Vánoční jarmarky Slaný, Kladno, Praha Staroměstské náměstí a Kampa Divadlo Lampion návštěva představení Vánoční svátky výzdoba, pečení cukroví, nadílka Chráněná dílna APP Ve firmě APP pracuje 20 klientů 15

16 služba DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Pravidelné akce: Návštěva Zahrady - Sociálně terapeutické dílny 2x měsíčně Příjemně strávené odpoledne se psem 1x měsíčně Leden Přivítání Nového roku, ohňostroj Smečno Návštěva plaveckého bazénu Slaný Diskotéka v prostorách zámeckého sálu Oslava svátku Zjevení páně, lidově zvaný Tří králů Únor Rozloučení se zimou, oslava Masopustu Valentýnská oslava Březen Diskotéka v prostorách zámeckého sálu Ples ve Mšeci Duben Oslava Velikonočních svátků Velikonoční rejdění Výlet do Třebíze Pálení ohně Rej čarodějnic Divadlo Lampion Výlet do Libušína pouť Návštěva plaveckého bazénu Slaný Koněpruské jeskyně aneb krása v Českém krasu Prezentace DPL Smečno, služby DOZP, Velikonoční jarmark Květen Rekreační pobyt Jesenice u Rakovníka Návštěva kamarádů ze Zahrady, příprava pohoštění, příjemné posezení Výlet do Prahy, návštěva Divadla Hybernia muzikál Kapka medu pro Verunku Výlet do Mělníka Oslava svátku - Den matek Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků Červen Festival Cesta k nám Škobrťák Domov Domino, Zavidov Sportovní hry Nová Živohošť Návštěva plaveckého bazénu Slaný 16

17 Výlet do Prahy, prohlídka města Výlet do Prahy, návštěva Divadla Hybernia muzikál Kapka medu pro Verunku Smečenská Lyra Červenec Rekreační pobyt - Třebíz Anenská pouť Návštěva plaveckého bazénu - Slaný Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků Srpen Rekreační pobyt - Třebíz Ukázka dravců v prostorách zámeckého nádvoří Návštěva solné jeskyně Výlet do Rakovníka Výlet do Lužné u Rakovníka Výlet do Jesenice, návštěva kamarádů v domově Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků Září Rekreační pobyt Nad Starým Mlýnem, Hřebečníky Rozloučení s létem Výlet do ZOO Liberec Výlet do Prahy spojen s prohlídkou hlavního města Návštěva plaveckého bazénu - Slaný Příjemně strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků Říjen Rekreační pobyt Lázně Mšené Výlet do Kladna, návštěva solné jeskyně Návštěva plaveckého bazénu - Slaný Diskotéka v prostorách zámeckého sálu Listopad Vánoční turnaj v kuželkách Zvíkovecká kytička Halloweenská diskotéka Prosinec Čertovské rejdění Zavidovská předvánoční veselice Předvánoční odpoledne Podvečerní prohlídka Smečna 17

18 Vánoční večírek Výlet do Prahy, prohlídka města Výlet do Kladna, návštěva Betléma Vánoční festival Nesem vám Vánoce Mikulášské odpoledne Oslava Štědrého dne, vánočních svátků, Silvestra V průběhu celého roku probíhají výlety do nejbližších měst, které jsou spojeny s nákupy, návštěvou obchodních center, návštěvou kin či divadel a posezením v restauraci, cukrárně nebo kavárně. Dále někteří uživatelé využívají veřejně dostupné služby (kadeřnictví, pedikúra, doprava, apod.). Dále jsou realizovány oslavy svátků a narozenin (dle přání uživatelů). 18

19 9. Organizační struktura organizace Ředitel Zástupce ředitele Zdravotní úsek Sociální úsek Ekonomický úsek Provozně technický úsek Administrativní soc. pracovník Ekonom Vedoucí pracovníků v soc. sl. Účetní hospodář Vedoucí sestra Prac. v soc. službách Údržba Prádel. provoz Stravovací provoz Všeobecné sestry Úklid Vedoucí údržby Údržbáři, řidiči Vedoucí prádelny Pradleny, švadleny Vedoucí kuchyně Kuchaři a pomocní kuchaři Prac. v sociálních sl. obsluha Prac. v sociálních sl. výchova 19