1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

Transkript

1 Příloha č Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,4 61 let a více ,8 Celkem ,0 % 8,6 91,4 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní ,5 střední ,0 střední - výuč. list ,5 střední - maturita ,9 vyšší odborné ,7 vysokoškolské ,4 Celkem ,0 3. Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat ,- Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2018 počet nástupy dohod o provedení práce odchody dohod o provedení práce 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k doba trvání počet do 5 let 97 do 10 let 29 do 15 let 60 do 20 let 0 nad 20 let 0 Uvedené údaje jsou včetně zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené a v dlouhodobé pracovní neschopnosti

2 Příloha č. 1 é

3 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (údaje v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a běžné opravy a udržování náklady na energie mdzové náklady

4 Příloha č. 3 Název funkce Úsek Číslo pracoviště Počet Ředitel správa Technik správa Personalistka, mzdová účetní správa Finanční účetní správa Pokladní, zásobovač, provozář správa Vrátný, telefonista správa Domovník správa Řidič - Tylova ulice, Zlatá stoka správa ,25 Uklízeč správa ,5 Uklízeč - Tylova ulice 9, 11 správa Uklízeč/prac. v obch. provozu - Zlatá stoka správa Uklízeč - stanice F správa Dělník v prádelně správa Celkem 34,75 Vrchní sestra zdravotně sociální Sociální pracovník zdravotně sociální Fyzioterapeut zdravotně sociální ,5 Pracovník v sociálních službách (písm. b) zdravotně sociální ,5 Všeobecná sestra - ordinace zdravotně sociální ,5 Staniční sestra - oddělení A zdravotně sociální Všeobecná sestra zdravotně sociální Pracovník v sociálních službách zdravotně sociální Staniční sestra - oddělení B zdravotně sociální Všeobecná sestra zdravotně sociální Pracovník v sociálních službách zdravotně sociální Staniční sestra - oddělení C zdravotně sociální Všeobecná sestra zdravotně sociální Pracovník v sociálních službách zdravotně sociální Staniční sestra - Tylova ulice 9, 11 zdravotně sociální Všeobecná sestra - Tylova ulice 9, 11 zdravotně sociální Prac. v soc. službách - Tylova ulice 9, 11 zdravotně sociální Staniční sestra - Zlatá stoka zdravotně sociální Všeobecná sestra - Zlatá stoka zdravotně sociální Prac. v soc. službách - Zlatá stoka zdravotně sociální Staniční sestra - oddělení F zdravotně sociální Všeobecná sestra - oddělení F zdravotně sociální Prac. v soc. službách - oddělení F zdravotně sociální Celkem 109,5 Nutriční terapeut stravovací Skladník potravin stravovací Kuchař stravovací Pracovník v obchodním provozu stravovací Prodavač stravovací Celkem 18 Ú h r n e m 162,25

5 Příloha č. 4 Čís. účtu Název účtu Rozpočet Skutečnost Rozdíl materiál pro údržbu DDHM do 3 tis. Kč hygienické prostředky OOPP prádlo prací prostředky úklidové prostředky dezinfekční prostředky materiál pro prádelnu zdravotnický materiál léky ostatní - kancelářské potřeby pohonné hmoty nádobí materiál pro ergoterapii potraviny nákup pro klienty DD - z RF materiál pro služby - kavárna ostatní materiál do 500,- Kč materiál pro kávovar xxx Spotřeba materiálu celkem tepelná energie elektrická energie spotřeba vody spotřeba plynu xxx Spotřeba energie celkem xxx Prodané zboží xxx Opravy a udržování celkem xxx Cestovné xxx Náklady na reprezentaci telefony - pevné linky telefony - mobilní předplatné časopisů poplatky RA a TVP poštovné revize kulturní akce ostatní služby odvoz odpadu deratizace, desinfekce právní a daňové služby zdravotní a preventivní péče služby a servis PC školení zaměstnanců nájem - přenos dat na PCO výpis ze zdrav. dokumentace úklid - Správa domů DDNM do 7 tis. Kč stočné servis bakeriální náplně servis výtahů účastnické poplatky servis TÚ a rozvodů bankovní poplatky servis klimatizace garanční prohlídka os. auta canisterapie poplatek OSA nájemné - Správa domů PCO - Tylova odměna za supervizi poplatek za stravenky xxx Služby celkem Hrubé mzdy OON Přiznané náhrady mzdy xxx Mzdové náklady celkem SP - organizace ZP - organizace xxx Zákonné sociální pojištění xxx Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky xxx Manka a škody pojištění majetku povinné ručení - automobil členský příspěvek AÚSP zaokrouhlování

6 Příloha č. 4 Čís. účtu Název účtu Rozpočet Skutečnost Rozdíl technické zhodnocení havarijní pojištění - automobil pojištění zaměstnanců xxx Jiné ost. náklady celkem xxx Odpisy DHM celkem xxx Náklady z DDM xxx Daň z příjmu xx xxx NÁKLADY CELKEM tržby od obyvatel tržby za zaměst. stravování tržby za služby - kavárna tržby - praxe studentů tržby - stravné důchodců, PS tržby - příspěvek na péči tržby za zdravotní péči tržby - praní a mandlování tržby - kávovar tržby - druhotné suroviny tržby - stravné studentů tržby - komisní prodej xxx Tržby z prodeje služeb xxx Výnosy z pronájmu Čís. účtu Název účtu Rozpočet Skutečnost Rozdíl 604 xxx Tržby za zboží xxx Smluvní pokuty xxx Výnosy z prodeje DDHM xxx Zúčtování fondů xxx Jiné ostatní výnosy xxx Úroky xxx Dotace z MPSV Provozní dotace celkem Odpisy majetku z dotací xx xxx VÝNOSY CELKEM Hospodářský výsledek

7 Příloha č. 5 Ukazatel/měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Základní plat Přesčasy - základní plat Osobní příplatek Příplatek za vedení Zvloáštní příplatek Doplatek do zaruč. platu Základní plat celkem Přesčas Noční Soboty, neděle Svátek Pohotovost Příplatky ostatní Odměny Životní jubilea Dovolená Náhrady Celkem bez OON OON Celkem včetně OON Náhrady za PN Úhrnem Hodiny odpracované , , , , , , , , , , , , ,15 Hodiny přesčas 71,00 93,00 96,50 213,00 104, ,80 505,00 34,50 450,00 28,50 190,00 927, ,80 Hodiny dovolené 1 526, , , , , , , , , , , , ,70 Hodiny nemoc 1 865, , , , , , , , , , , , ,00 Hodiny náhrady 31,50 8,00 8,00 23,50 27,50 71,00 8,00 19,50 11,50 11,50 8,00 0,00 228,00 Průměrný evidenční stav 166,18 165,55 166,02 168,52 166,65 165,98 167,95 166,91 169,11 170,35 169,98 174,47 x Průměrný plat bez OON x Průměrný plat včetně OON x Ukazatel/období 1 2 Kumul 3 Kumul 4 Kumul 5 Kumul 6 Kumul Průměrný evidenční stav 166,18 165,55 165,87 166,20 165,98 168,52 166,61 166,65 166,62 165,98 166,51 Průměrný plat bez OON Průměrný plat včetně OON Ukazatel/období 7 Kumul 8 Kumul 9 Kumul 10 Kumul 11 Kumul 12 Kumul Průměrný evidenční stav 167,95 166,72 166,91 166,74 169,11 166,98 170,35 167,32 169,98 167,56 174,47 168,13 Průměrný plat bez OON Průměrný plat včetně OON