ZOZNAM FAKTÚR SPP a.s., Mlynské nivy 44 a, Bratislava-Ružinov
|
|
- Marta Horáčková
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 481/ SPP - VUB + 4 b.j. Položky: SPP - VUB + 4 b.j., ks, Suma položky Eur, 480/2014 SPP Kaštieľ Položky: SPP Kaštieľ, ks, Suma položky Eur, 479/ SPP Medená 2b.j. Položky: SPP Medená 2b.j., ks, Suma položky Eur, 478/2014 SPP - ZS Položky: SPP - ZS, ks, Suma položky Eur, 477/ SPP -Kaštieľ - TB Položky: SPP -Kaštieľ - TB, ks, Suma položky Eur, 476/2014 KD - SPP Položky: ks, Suma položky Eur, 475/2014 KD - SPP Položky: KD - SPP, ks, Suma položky Eur, 474/2014 FK - SPP Položky: FK - SPP, ks, Suma položky Eur, 473/2014 telefon Položky: telefon, ks, Suma položky Eur, 472/2014 Voľby- vlajka Slovenskej republiky 3ks Položky: ks, Suma položky Eur, 471/ VT - inštalácia SQL-servra 2014 Položky: VT - inštalácia SQL-servra 2014, ks, Suma položky Eur, Ing. Ivan Pšenko MILOP Skačany 534, Skačany DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov ,00 636,00 133,00 219,00 359,00 657,00 24,00 408,00 18,47 47,00 330,00 Strana 1 / 45
2 faktúry 470/2014 Traktor - vstrekovacia tryska Položky: ks, Suma položky Eur, 469/ Servisne prehliadky kotlov Položky: Servisne prehliadky kotlov, ks, Suma položky Eur, 468/ Akcia - vianoce - posedenie pre dôchodcov Položky: Akcia - vianoce - posedenie pre dôchodcov, ks, Suma položky Eur, 467/ JUGOMA spol.s.r.o Dargovských hrdonov 92/51, Sečovce Ruščák Imrich Kostolna 40, Valaliky BS 1200ks, kalendar nástenný ks, kalendar na ležato 2 500ks Položky: BS 1200ks, kalendar nástenný ks, kalendar na ležato 2 500ks, ks, Suma položky Eur, 465/2014 VSE - FK Položky: VSE - FK, ks, Suma položky Eur, 464/2014 VSE - VO Položky: VSE - zberná, ks, Suma položky Eur, 463/2014 Traktor - Riadiaca tyč 2x, filtračná vložka palivova, Tesnenie Položky: ks, Suma položky Eur, 466/ Kominárstvo - byty 30b.j.,VUB., MU Položky: komíny+cestovné, ks, Suma položky Eur, 462/ Havarijné poistenie Fábia, Traktor - vlečka Položky: Havarijné poistenie Fábia, Traktor - vlečka, ks, Suma položky Eur, 461/ Poistenie - Traktor-Fábia,Felícia,Požiarne auto, Položky: Pois.traktor, Fabia,Felícia, ks, Suma položky Eur, 460/ Poistenie majetku Položky: Poistenie majetku, ks, Suma položky Eur, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov Timonova 2, Košice-Staré Mesto BEKI Design, s.r.o Stálicová 16, Košice-Nad jazerom JUGOMA spol.s.r.o Dargovských hrdonov 92/51, Sečovce T.REX Kominárstvo Kupeckého 2, Košice-Juh Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra ,02 250,00 200, ,80 619, ,48 231,77 185,60 141,43 69,28 128,34 Strana 2 / 45
3 faktúry 459/ Byty- Pri železničnej stanici-oprava kotlov Položky: Byty- Pri železničnej stanici-oprava kotlov, ks, Suma položky Eur, 458/2014 telefon - mobil Položky: telefon - mobil, ks, Suma položky Eur, 457/2014 Felícia - vyvažovanie kolies Položky: ks, Suma položky Eur, 456/2014 Traktor - oprava defekt Položky: ks, Suma položky Eur, 455/2014 Telefon - KD Položky: Telefon - KD, ks, Suma položky Eur, 454/2014 Telefón Položky: Telefón, ks, Suma položky Eur, 453/ VSE - úrok z omeškania Položky: VSE - úrok z omeškania, ks, Suma položky 4.61 Eur, 445/ Byty 30b.j. - oprava kotol Položky: Byty 30b.j. oprava kotol, ks, Suma položky Eur, 442/ ZMOS - členské na rok 2015 Položky: ZMOS-členské, ks, Suma položky Eur, 452/ VO - Oprava VO a MR Položky: VO - Oprava VO a MR, ks, Suma položky Eur, 451/2014 VO - oprava osvetlenia na ulici Hraničná, Osloboditeľov Položky: oprava VO, ks, Suma položky Eur, LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, Košice-Kavečany KAMICO s.r.o. Košice Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto KAMICO s.r.o. Košice Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, Košice-Kavečany Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9, Bratislava-Staré Mesto M.R.SERVIS- Marek Rusnák Bronzová 8, Košice-Barca M.R.SERVIS- Marek Rusnák Bronzová 8, Košice-Barca ,00 21,78 19,72 61,13 23,46 119,12 4,61 968,28 284,21 605,78 455,20 Strana 3 / 45
4 faktúry 450/2014 APW Korvin Položky: APW Korvin, ks, Suma položky Eur, 449/2014 VVS - oodkanalizovanie komunuikácií Položky: ks, Suma položky Eur, 448/ BOZP za 11/2014 Položky: BOZP 11/2014, ks, Suma položky Eur, 447/ Nájomné za pozemok za rok 2014 Položky: Nájomné za pozemok za rok 2014, ks, Suma položky Eur, 446/ Doména Barca od do Položky: Doména Barca, ks, Suma položky Eur, 444/2014 Orange - telefón Položky: telefon, ks, Suma položky Eur, 441/ Obecné noviny na rok 2015 Položky: Obecné noviny na rok 2015, ks, Suma položky Eur, 443/2014 Korwin - školenie Položky: ks, Suma položky Eur, 440/2014 VVS - byty Pri železničnej stanici 2 Položky: ks, Suma položky Eur, 439/2014 VSE - posun Položky: ks, Suma položky 6.00 Eur, 438/ VSE - posun Položky: VSE - posun, ks, Suma položky 6.00 Eur, DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, Košice-Západ SLOV.POZEMKOVÝ FOND Búdková 36, Bratislava-Staré Mesto NETMASTER s.r.o Sabinov 0, Sabinov ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6 A, Bratislava-Ružinov INPROST s.r.o Smrečianska 29, Bratislava-Staré Mesto DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov ,00 122,48 90,00 31,93 62,00 101,64 67,60 54,00 606,08 6,00 6,00 Strana 4 / 45
5 faktúry 437/ Web stránka za obdobie od do Položky: Web stránka za obdobie od do , ks, Suma položky Eur, 436/ EKONÓM-KOMPLET, s.r.o. Krčméryho 4, Spišská Nová Ves M.R.SERVIS- Marek Rusnák Bronzová 8, Košice-Barca VO - dodávka a montáž 12 ks stožiarov spríslušenstvom na VO v lokalite medzi cintorínom a HD Položky: VO - dodávka a montáž 12 ks stožiarov spríslušenstvom na VO v lokalite medzi cintorínom a HD, ks, Suma položky Eur, 435/ Oprava havarijného stavu ulice Teplého KE-Barca Položky: Oprava havarijného stavu ulice Teplého KE-Barca, ks, Suma položky Eur, 434/2014 telefon Položky: KD telefon, ks, Suma položky Eur, 433/ VSE - VO zálohova FA Položky: VSE - VO zálohova FA, ks, Suma položky Eur, 432/2014 FK - VSE Položky: FK - VSE, ks, Suma položky Eur, 431/ VVS - ZS,MÚ, FK,-zberna FA Položky: VVS - ZS,MÚ, FK,-zberna FA, ks, Suma položky Eur, 430/ VVS - byty 30b.j. Položky: VVS - byty 30b.j., ks, Suma položky Eur, 429/2014 APW Korvin Položky: APW Korvin, ks, Suma položky Eur, 428/2014 T- Com Položky: T- Com, ks, Suma položky Eur, 427/ Zdravotné stredisko - oprava budovy Položky: Zdravotné stredisko - oprava budovy, ks, Suma položky Eur, OVIA,Osloboditeľov 66,Košice - Ba Ulica Osloboditeľov 66, Košice-Barca DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov TATRAMETAL, spol.s.r.o. Ulica Osloboditeľov 41, Košice-Barca , , ,92 10,90 961,87 722, , ,90 120,00 118, ,20 Strana 5 / 45
6 faktúry 426/2014 SPP - FK - zálohová FA Položky: ks, Suma položky Eur, 425/ SPP - KD 2 - zálohová FA Položky: SPP - KD 2 - zálohová FA, ks, Suma položky Eur, 424/ SPP - KD - zálohová FA Položky: SPP - KD - zálohová FA, ks, Suma položky Eur, 423/2014 SPP - Kaštieľ - TB - zálohová FA Položky: ks, Suma položky Eur, 422/ SPP - ZS -zálohová FA Položky: SPP - ZS -zálohová FA, ks, Suma položky Eur, 421/ SPP - VÚB + 4 b.j. Položky: SPP - VÚB + 4 b.j., ks, Suma položky Eur, 420/ SPP - VUB -2b.j.- zálohova FA Položky: SPP - VUB -2b.j.- zálohova FA, ks, Suma položky Eur, 419/ SPP - Kaštieľ-zálohova FA Položky: SPP - Kaštieľ-zálohova FA, ks, Suma položky Eur, 418/2014 rohože Položky: rohože, ks, Suma položky Eur, 417/ Škoda Felícia Combi Položky: Škoda Felícia Combi, ks, Suma položky Eur, 416/ Vykonanie deratizácie všetkých objektov MČ KE - Barca Položky: Vykonanie deratizácie v, ks, Suma položky Eur, LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, Košice-Staré Mesto ,00 24,00 657,00 359,00 219,00 729,00 133,00 636,00 15,79 11,66 181,73 Strana 6 / 45
7 faktúry 415/ VVS - zrážkove vody Položky: VVS - zrážkove vody, ks, Suma položky Eur, 414/2014 VSE - VO Položky: VSE - VO, ks, Suma položky Eur, 413/ VSE - Kaštieľ+Kaštieľ TB Položky: VSE - Kaštieľ+Kaštieľ TB, ks, Suma položky Eur, 412/ VSE - byty 30b.j. + Semafor Položky: VSE - byty 30b.j. + Semafor, ks, Suma položky Eur, 411/2014 VSE - Zberná Položky: VSE - Zberná, ks, Suma položky Eur, 410/ BOZP za 10/2014 Položky: BOZP za 10/2014, ks, Suma položky Eur, 409/ Byty - 30b.j. Pri železničnej stanici č. 1-5, EPS-servis Položky: Byty - 30b.j. Pri železničnej stanici - EPS-servis, ks, Suma položky Eur, 408/ telefony Položky: telefony, ks, Suma položky Eur, telefony, ks, Suma položky Eur, 407/ SPP - ZS - preplatok Položky: SPP - ZS - preplatok, ks, Suma položky Eur, 406/ SPP - Kaštieľ TB - preplatok Položky: SPP - Kaštieľ TB - preplatok, ks, Suma položky Eur, 405/ SPP - FK - preplatok Položky: SPP-FK-preplatok, ks, Suma položky Eur, L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, Košice-Západ ELKO SERVIS s.r.o. Šoltésovej 7, Košice-Juh ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6 A, Bratislava-Ružinov ,56 76, ,00 641, ,00 90,00 236,40 109,33 712,51 247,28 188,20 Strana 7 / 45
8 faktúry 404/ SPP - KD - preplatok Položky: SPP - KD - preplatok, ks, Suma položky Eur, 403/ SPP - KD - nedoplatok Položky: SPP - KD - nedoplatok, ks, Suma položky 1.26 Eur, 402/2014 SPP - VÚB + 4b.j., Medená - preplatok Položky: ks, Suma položky Eur, 401/ SPP - VÚB -2b.j. Medená-preplatok Položky: SPP - VÚB -2b.j. Medená-preplatok, ks, Suma položky Eur, 400/ SPP - Kaštieľ - preplatok Položky: SPP - Kaštieľ - preplatok, ks, Suma položky Eur, 399/2014 Dom smútku - oprava a údržba-havarijný stav Položky: Dom smútku - oprava a údržba-havarijný stav, ks, Suma položky Eur, 398/ Dom smútku-havarijný stav-klampiarske práce Položky: Dom smútku-havarijný stav-klampiarske práce, ks, Suma položky Eur, 397/ Tatrametal BAU, sro.košice Ulica Osloboditeľov 41, Košice-Barca JACO PETER Kysak 288, Kysak ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5, Košice-Sever zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení zml na IV.Q.2014 Položky: zabezpečenie pripojenia elektrických zariadení zml na IV.Q.2014, ks, Suma položky Eur, 396/ Alianz-PZP Fabia KE-878EY Položky: Alianz-PZP Fabia KE-878EY, ks, Suma položky Eur, 395/ VO -oprava porúch Položky: VO -oprava poruchy, ks, Suma položky Eur, 394/ Informačná vitrína dvojkrídlová LUX 1000x1840x60mm, strieborny rám Položky: ks, Suma položky Eur, ALIANZ -Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto M.R.SERVIS- Marek Rusnák Bronzová 8, Košice-Barca ALUPROJEKT, s.r.o Horná Strieborná 13, Banská Bystrica ,41 1,26 613,68 148, , ,82 378,00 88,54 81,91 964,66 772,80 Strana 8 / 45
9 faktúry 393/ Požiarna ochrana za III.Q.2014 Položky: Požiarna ochrana za III.Q.2014, ks, Suma položky Eur, 392/ VSE - úrok z omeškania Položky: VSE - úrok y omeškania, ks, Suma položky Eur, 391/ VSE - úrok y omeškania Položky: VSE - úrok y omeškania, ks, Suma položky 9.51 Eur, 390/2014 telefon Položky: telefon, ks, Suma položky Eur, 385/ Dopravné značky Položky: Dopravné značky, ks, Suma položky Eur, 383/2014 Toner Položky: ks, Suma položky Eur, 389/ VVs - úrok z omeškania Položky: VVs - úrok z omeškania, ks, Suma položky 5.81 Eur, 388/ VVS - úrok z omeškania Položky: VVS - úrok z omeškania, ks, Suma položky 6.47 Eur, 387/2014 VSE - VO Položky: VSE - VO, ks, Suma položky Eur, 386/2014 VSE - FK Položky: VSE - FK, ks, Suma položky Eur, 384/ Byty 30b.j. - diagnostika a oprava kotla Palkovičová+Líšková Položky: Byty 30b.j. - diagnostika a oprava kotla Palkovičová+Líšková, ks, Suma položky Eur, HAMAG s.r.o Orgovánová 10, Košice-Západ ALEZÁR Ján, Krosnianská 25, KKrosnianska 65, Košice-Dargovských hrdinov SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, Košice-Kavečany ,00 15,12 9,51 15,38 133,08 235,00 5,81 6,47 779,69 748,02 279,89 Strana 9 / 45
10 faktúry 382/ DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov 120,00 APV Korvin Položky: APV Korvin, ks, Suma položky Eur, / LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava 20,40 Rohože-údržba Položky: ks, Suma položky Eur, / ,03 telefon Položky: ks, Suma položky Eur, / NAMONT - Hric Štefan Zupkova 29, Košice-Dargovských hrdinov 42,66 Byty - HS na 10,11,12/2014 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,47 KD - telefon Položky: ks, Suma položky Eur, / ,48 VVS - odkanalizovanie kominukácií Položky: ks, Suma položky Eur, / BEKI Design, s.r.o Stálicová 16, Košice-Nad jazerom 786,00 BS 1200 kusov Položky: BS 1200 kusov, ks, Suma položky Eur, / KAMICO s.r.o. Košice Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto 24,84 Traktor-defekt Položky: ks, Suma položky Eur, / SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE, RastislaRastislavova 79, Košice-Juh 467,66 Park-frézovanie pňov Položky: Park-frézovanie pňov, ks, Suma položky Eur, / AQUA PRO, s.r.o Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov 37,34 Nescafe Milk Položky: ks, Suma položky Eur, / L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, Košice-Západ 90,00 BOZP za 9/2014 Položky: BOZP za 9/2014, ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 45
11 faktúry 371/2014 ZS - výmena kotla Položky: ks, Suma položky Eur, 370/ Orange - telefon Položky: Orange - telefon, ks, Suma položky Eur, 369/ inventarizácia vybraných drevín v parku 39 ks Položky: inventarizácia vybraných drevín v parku 39 ks, ks, Suma položky Eur, 368/ Ruščák Imrich Kostolna 40, Valaliky ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6 A, Bratislava-Ružinov Ing.Martin Kolník VELES Tatranská 20, Prešov Kultúrne centrum KSK Košice Strojárenská 3, Košice-Staré Mesto Nájomné za užívanie domu a pozemkov na ul. Hečková 14 od do Položky: Nájomné za užívanie domu a pozemkov na ul. Hečková 14 od do , ks, Suma položky Eur, 363/2014 VSE - VO Položky: VSE - VO, ks, Suma položky Eur, 361/ Fotografovanie obce jar/leto 2014 Položky: Fotografovanie obce, ks, Suma položky Eur, 360/2014 Rohože Položky: Rohože, ks, Suma položky Eur, 357/ PZP - vlečka, traktor,pož.auto,fabia, Felícia Položky: PZP-vlečka,traktor,Pož.auto,, ks, Suma položky Eur, 354/ SPP - VUB - 2 b.j. Položky: SPP - VUB - 2 b.j., ks, Suma položky Eur, 367/ Oprava počítača+monitora, toner Položky: Toner, ks, Suma položky Eur, oprava počítača, ks, Suma položky Eur, 366/ Lutis-oprava kotla p.verebova Položky: Lutis-oprava kotla p.verebova, ks, Suma položky Eur, CBS spol, s.r.o. Banská Bysstrica Kynceľová 54, Banská Bystrica LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, Košice-Kavečany ,36 102,99 312,00 909,93 619,83 129,00 20,40 52,48 132,00 225,00 384,00 Strana 11 / 45
12 faktúry 364/2014 VSE - FK Položky: VSE - FK, ks, Suma položky Eur, 362/ Slovak telekom - telefon KD Položky: Slovak telekom - telefon KD, ks, Suma položky Eur, 359/2014 Rozlučka s prazdninami - WC Položky: Rozlúčka s prázdninami, ks, Suma položky Eur, 358/2014 APW Korvin Položky: APW Korvin, ks, Suma položky Eur, 356/ Poistenie majetku Položky: Poistenie majetku, ks, Suma položky Eur, 355/ Fabia + Traktor HP Položky: ks, Suma položky Eur, Fabia - HP, ks, Suma položky Eur, 353/2014 SPP - Kaštieľ Položky: ks, Suma položky Eur, 352/2014 SPP - VÚB Položky: SPP - VÚB, ks, Suma položky Eur, 351/2014 SPP - ZS Položky: ks, Suma položky Eur, 350/ SPP - Kaštieľ.- TB Položky: SPP - Kaštieľ.- TB, ks, Suma položky Eur, 349/2014 SPP - KD Položky: ks, Suma položky Eur, SANITA a TECHNIKA,s.r.o Matice Slovenskej 612, Sabinov DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra ,48 10,80 120,00 120,00 128,34 141,43 702,00 701,00 260,00 341,00 612,00 Strana 12 / 45
13 faktúry 348/2014 SPP - KD Položky: ks, Suma položky Eur, 347/2014 SPP - FK Položky: SPP - FK, ks, Suma položky Eur, 346/ prístup na internet Položky: prístup na internet, ks, Suma položky 8.39 Eur, 345/2014 telefon - KD Položky: telefon - KD, ks, Suma položky Eur, 344/2014 T-Com Položky: T-Com, ks, Suma položky Eur, 343/ Cena za prečerpanie plynu KD Položky: Cena za prečerpanie plynu KD, ks, Suma položky Eur, 342/2014 Byty - 30b.j. vodné-stočné Položky: ks, Suma položky Eur, 341/ VVS - odkanalizovanie komunikácie Položky: VVS - odkanalizovanie komunikácie, ks, Suma položky Eur, 340/2014 Orange Položky: ks, Suma položky Eur, 339/ Dopravné značky Položky: Dopravné značky, ks, Suma položky Eur, 338/ Rozlúčka s prázdninami - maľovanie na tvár + nafukovadlo Položky: Rozlúčka s prázdninami - maľovanie na tvár + nafukovadlo, ks, Suma položky Eur, ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6 A, Bratislava-Ružinov ALEZAR, s.r.o Stará prešovská 10, Košice-Dargovských hrdin TRAMTARIA Nešporova 24, Košice-Západ ,00 378,00 8,39 18,47 117,94 339,74 619,67 126,56 96, ,48 280,00 Strana 13 / 45
14 faktúry 337/ Rozlúčka s prázdninami - občerstvenie - Guľáš 300 porcií Položky: Rozlúčka s prázdninami - občerstvenie, ks, Suma položky Eur, 336/2014 BOZP 8/14 Položky: ks, Suma položky Eur, 335/2014 Studena asfaltova zmes Položky: ks, Suma položky Eur, 334/2014 VVS - KD Položky: ks, Suma položky 7.96 Eur, 333/2014 VVS - byty Položky: ks, Suma položky Eur, 332/2014 VSE - dohoda o posune splatnosoti Položky: ks, Suma položky 6.00 Eur, 331/2014 Položky: ks, Suma položky 6.00 Eur, 330/2014 Položky: ks, Suma položky Eur, 329/2014 Byty -Pri železničnej stanici 1-5 EPS Položky: ks, Suma položky Eur, 325/ VVS - byty 30b.j. Položky: VVS - byty 30b.j., ks, Suma položky Eur, 328/2014 posun Položky: posun, ks, Suma položky 6.00 Eur, Hotelova akadémia Južná trieda 10, Košice-Juh L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, Košice-Západ PARAPETROL a.s. Štefánikova trieda 15, Nitra ELKO SERVIS s.r.o. Šoltésovej 7, Košice-Juh ,00 90,00 312,00 7, ,51 6,00 6,00 442,88 236, ,96 6,00 Strana 14 / 45
15 faktúry 327/2014 posun Položky: posun, ks, Suma položky 6.00 Eur, 326/2014 VO - Zinkova, Titánová Položky: ks, Suma položky Eur, 324/2014 VVS - FK, Garáže, VUB+6b.j. Položky: ks, Suma položky Eur, 323/ Silpn do kosačky Položky: Silpn do kosačky, ks, Suma položky Eur, 322/ Revízna správa VO NIKLOVÁ Položky: Revízna správa VO Titanová, ks, Suma položky Eur, 321/2014 VVS ZS+KD Položky: VVS ZS+KD, ks, Suma položky Eur, 314/2014 Položky:, ks, Suma položky Eur, 320/2014 Rohože Položky: ks, Suma položky Eur, 319/2014 Položky: ks, Suma položky Eur, 318/ Oprava a dodávka EPS,EZS, Telefony,-po zásahu pri búrke Položky: Oprava a dodávka EPS,EZS, Telefony,-po zásahu pri búrke, ks, Suma položky Eur, 316/ Dominátor - postrek na burinu Položky: Dominátor - postrek na burinu, ks, Suma položky Eur, VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o Šugovska dolina 10, Medzev ELRIS s.r.o Bronzová 9, Košice-Barca LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava LYNX s.r.o, Košice Gavlovičova 9, Košice-Barca MoVeEr, s.r.o Hlavná 5, Zemplínska Nová Ves ,00 189,00 802,18 174,00 70,00 305,20 116,30 20,40 10, ,88 27,00 Strana 15 / 45
16 faktúry 317/ VO - materiál na ulicu NIKLOVU - rošírenie VO Položky: VO - materiál na ulicu NIKLOVU, ks, Suma položky Eur, 315/ Orange MÚ+TS Položky: Orange MÚ, ks, Suma položky Eur, Orange TS, ks, Suma položky Eur, 313/2014 SPP - Kaštieľ Položky: SPP - Kaštieľ, ks, Suma položky Eur, 312/2014 SPP - VUB Položky: SPP - VUB, ks, Suma položky Eur, 311/2014 SPP VUB+4b.j Položky: SPP VUB+4b.j, ks, Suma položky Eur, 310/2014 SPP ZS Položky: SPP ZS, ks, Suma položky Eur, 309/ SPP KAštieľ - TB Položky: SPP KAštieľ - TB, ks, Suma položky Eur, 308/2014 SPP KD 1 Položky: SPP KD 1, ks, Suma položky Eur, 307/2014 SPP KD 2 Položky: SPP KD 2, ks, Suma položky Eur, 306/2014 SPP - FK Položky: SPP - FK, ks, Suma položky Eur, 305/2014 VO Položky: VO, ks, Suma položky Eur, M.R.SERVIS- Marek Rusnák Bronzová 8, Košice-Barca ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6 A, Bratislava-Ružinov ,97 245,56 702,00 132,00 701,00 260,00 341,00 612,00 21,00 378,00 510,62 Strana 16 / 45
17 faktúry 304/2014 KD telefon Položky: KD telefon, ks, Suma položky Eur, 303/2014 VSE - FK Položky: VSE - FK, ks, Suma položky Eur, 302/2014 APW Korvin Položky: APW Korvin, ks, Suma položky Eur, 300/ odkanalizovanie komunikácie Položky: odkanalizovanie komunikácie, ks, Suma položky Eur, 299/ LCD Monotor 22" Položky: LCD Monotor 22", ks, Suma položky Eur, 298/ BOZP za 7/2014 Položky: BOZP za 7/2014, ks, Suma položky Eur, 301/2014 traktor - olej,filter, Položky: traktor - olej,filter,, ks, Suma položky Eur, 288/2014 Rohože Položky: Rohože, ks, Suma položky Eur, 297/ DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, Košice-Západ KAMICO s.r.o. Košice Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava VSE Kaštieľ + Kaštierľ TB Položky: VSE Kaštieľ, ks, Suma položky Eur, VSE Kaštierľ TB, ks, Suma položky Eur, 296/ VSE - zberná Položky: VSE -cintorín, ks, Suma položky Eur, VSE - jazierko, ks, Suma položky Eur, VSE - amfiteater, ks, Suma položky Eur, VSE - VUB, ks, Suma položky Eur, VSE - Hečkova, ks, Suma položky Eur, VSE - 1.posch.bytyVUB, ks, Suma položky Eur, VSE - Hraničná, ks, Suma položky Eur, VSE - Garáže, ks, Suma položky Eur, VSE - ZS, ks, Suma položky Eur, VSE - VO, ks, Suma položky Eur, ,47 760,98 120,00 126,56 107,00 90,00 84,66 20, , ,00 Strana 17 / 45
18 faktúry 295/ VSE byty+ prechod Položky: VSE prechod, ks, Suma položky Eur, VSE byty, ks, Suma položky Eur, 294/2014 VSE VO Položky: VSE VO, ks, Suma položky Eur, 292/ APW Kataster Položky: APW Kataster, ks, Suma položky Eur, 293/ Prepojenie MŠ s jedálňou Položky: Prepojenie MŠ s jedálňou, ks, Suma položky Eur, 291/ VT - oprava a údržba Položky: VT - oprava a údržba, ks, Suma položky Eur, 290/ Oprava kotla p. Vereb Položky: Oprava kotla p. Vereb, ks, Suma položky Eur, 289/2014 toner Položky: toner, ks, Suma položky Eur, 287/ Súpisne číslo 25x20 20ks Položky: Súpisne číslo 25x20 20ks, ks, Suma položky Eur, 285/ Byty - kotol p. Verebová Položky: Byty - kotol p. Verebová, ks, Suma položky Eur, 284/2014 KD telefon Položky: KD telefon, ks, Suma položky Eur, 283/ BS 1200 ks + oznamovacie tabule Položky: BS 1200 ks + oznamovacie tabule, ks, Suma položky Eur, I FAKTOR, s.r.o. Trebejov 56, Trebejov TATRAMETAL, spol.s.r.o. Ulica Osloboditeľov 41, Košice-Barca SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, Košice-Kavečany SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever TAMAS MM s.r.o, Ukrajinská 13, Košice-Krásna LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, Košice-Kavečany Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava-Ružinov BEKI Design, s.r.o Stálicová 16, Košice-Nad jazerom ,00 76,00 40, ,32 296,00 79,68 31,00 210,96 968,28 11,03 616,80 Strana 18 / 45
19 faktúry 282/ Výkon požiarného technika za II.Q.2014 Položky: Výkon požiarného technika za II.Q.2014, ks, Suma položky Eur, 286/ zabezpečenie pripojenia na III.Q/2014 Položky: zabezpečenie pripojenia na III.Q/2014, ks, Suma položky Eur, 281/2014 telefon Položky: telefon, ks, Suma položky Eur, 280/2014 Telefon Položky: Telefon, ks, Suma položky Eur, 279/ VVS - úrok z omeškania Položky: VVS - úrok z omeškania, ks, Suma položky 5.54 Eur, 278/ VVS - úrok z omeškania Položky: VVS - úrok z omeškania, ks, Suma položky Eur, 277/ VVS - úrok u omeškania Položky: VVS - úrok u omeškania, ks, Suma položky Eur, 276/ Byty - HS júl,august, september/2014 Položky: Byty - HS júl,august, september/2014, ks, Suma položky Eur, 275/2014 VSE - VO Položky: VSE - VO, ks, Suma položky Eur, 274/2014 VSE FK Položky: VSE FK, ks, Suma položky Eur, 273/2014 APW Korvin Položky: APW Korvin, ks, Suma položky Eur, HAMAG s.r.o Orgovánová 10, Košice-Západ ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Rampova 5, Košice-Sever NAMONT - Hric Štefan Zupkova 29, Košice-Dargovských hrdinov DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov ,00 88,54 18,47 117,35 5,54 16,34 10,91 42,66 470,69 729,32 120,00 Strana 19 / 45
20 faktúry 272/2014 SPP - Kaštieľ Položky: SPP - Kaštieľ, ks, Suma položky Eur, 271/ SPP - VÚB 2b.j. Položky: SPP - VÚB 2b.j., ks, Suma položky Eur, 270/ SPP - VÚB +4b.j. Položky: SPP - VÚB +4b.j., ks, Suma položky Eur, 269/2014 SPP - ZS Položky: SPP - ZS, ks, Suma položky Eur, 268/ SPP -Kaštieľ - TB Položky: SPP -Kaštieľ - TB, ks, Suma položky Eur, 267/2014 SPP - KD 1 Položky: SPP - KD 1, ks, Suma položky Eur, 266/2014 SPP KD Položky: SPP KD, ks, Suma položky Eur, 265/2014 SPP-FK Položky: SPP-FK, ks, Suma položky Eur, 264/ VVS-odkanalizovanie komunikácie Položky: VVS-odkanalizovanie komunikácie, ks, Suma položky Eur, 263/ Čistenoe kanalizácie - Medená 3 byt-nagy J. Položky: Čistenoe kanalizácie - Medená 3 byt-nagy J., ks, Suma položky Eur, 262/ Nescafe Fine Blend - náplň Položky: Nescafe Fine Blend - náplň, ks, Suma položky Eur, Sezako Trnava s.r.o Orešianska 11, Trnava AQUA PRO, s.r.o Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov ,00 132,00 701,00 260,00 341,00 612,00 21,00 378,00 122,48 66,00 76,57 Strana 20 / 45
21 faktúry 261/ VSE - úrok z omeškania Položky: VSE - úrok z omeškania, ks, Suma položky Eur, 260/ VSE - úrok z omeškania Položky: VSE - úrok z omeškania, ks, Suma položky 7.06 Eur, 259/2014 úrok z omeškania Položky: úrok z omeškania, ks, Suma položky 5.14 Eur, 258/2014 BOZP za 6/14 Položky: BOZP za 6/14, ks, Suma položky Eur, 256/ L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, Košice-Západ ORANGE Slovensko a.s., Prievozska 6 A, Bratislava-Ružinov orange - telefon Položky: orange - telefon TS, ks, Suma položky Eur, orange - telefon, ks, Suma položky Eur, 257/ Byty - oprava kotla Položky: Byty - oprava kotla, ks, Suma položky Eur, 255/2014 HS - byty Položky: HS - byty, ks, Suma položky 9.96 Eur, 252/ LUTIS s.r.o. K ihrisku 60, Košice-Kavečany NAMONT - Hric Štefan Zupkova 29, Košice-Dargovských hrdinov Ing. Jozef Murín Mojmírová 6, Košice-Západ FK - vyhotovenie znaleckého posudku na Budovu - PRÁČOVŇA -odborné stanovisko č.142/2014 Položky: FK - vyhotovenie znaleckého posudku na Budovu - PRÁČOVŇA -odborné stanovisko č.142/2014, ks, Suma položky Eur, 254/ VT - myš + oprava a údržba Položky: VT - myš + oprava a údržba, ks, Suma položky Eur, 246/ Audit roku 2013 Položky: Audit roku 2013, ks, Suma položky Eur, 251/ vyhotovenie znaleckého posudku - odborné stanovisko -parcely Položky: vyhotovenie znaleckého posudku - odborné stanovisko -parcely, ks, Suma položky Eur, SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever Ing. Eva Gazdová Ždiarska 5, Košice-Nad jazerom Ing. Jozef Murín Mojmírová 6, Košice-Západ ,48 7,06 5,14 90,00 111,78 551,21 9,96 224,00 237, ,00 70,00 Strana 21 / 45
22 faktúry 250/2014 Položky:, ks, Suma položky Eur, 253/ LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov Soza -autorske práva na verejne použitie hudovných diel na akciu Deň detí Položky: Soza -autorske práva na verejne použitie hudovných diel na akciu Deň detí, ks, Suma položky Eur, 249/2014 Deň detí Položky: Deň detí, ks, Suma položky Eur, 248/ obj,č. 31/2014 vyčistenie kanalizácie na Fándlyho, Medená, Matičná Položky: obj,č. 31/2014 vyčistenie kanalizácie na Fándlyho, Medená, Matičná, ks, Suma položky Eur, 247/ oprava PC - knižnica Položky: oprava PC - knižnica, ks, Suma položky Eur, 245/ oprava PC - server + karta Položky: oprava PC - server + karta, ks, Suma položky Eur, 244/ VT -výmena monitora Položky: VT -výmena monitora, ks, Suma položky Eur, 243/2014 tenery Položky: tenery, ks, Suma položky Eur, 242/2014 Slovak telekom Položky: Slovak telekom, ks, Suma položky Eur, 241/ VT - oprava kopírky Položky: VT - oprava kopírky, ks, Suma položky Eur, 240/2014 Obecné noviny Položky: Obecné noviny, ks, Suma položky Eur, TRAMTARIA Nešporova 24, Košice-Západ Jozef Kmec Keldišová 5, Košice-Krásna SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever POLYGRA Košice, spol. s.r.o Ostrovského 1, Košice-Juh INPROST s.r.o Smrečianska 29, Bratislava-Staré Mesto ,40 120,00 650,00 616,80 39,00 44,00 101,00 140,00 10,30 239,40 15,60 Strana 22 / 45
23 faktúry 239/ ,47 VSE FK Položky: VSE FK, ks, Suma položky Eur, / ,53 VSE - VO Položky: VSE - VO, ks, Suma položky Eur, / DATALAN IT WORKS Galvaniho 17 A, Bratislava-Ružinov 120,00 APW Korvin Položky: APW Korvin, ks, Suma položky Eur, / ,00 SPP - Kaštieľ Položky: SPP - Kaštieľ, ks, Suma položky Eur, / ,00 SPP - VUB - 2b.j. Položky: SPP - VUB - 2b.j., ks, Suma položky Eur, / ,00 SPP - VÚB + 4 b.j. Položky: SPP - VÚB + 4 b.j., ks, Suma položky Eur, / ,00 Spp - ZS Položky: Spp - ZS, ks, Suma položky Eur, / ,00 Spp - kaštieľ TB Položky: Spp - kaštieľ TB, ks, Suma položky Eur, / ,00 Spp - KD 1 Položky: Spp - KD 1, ks, Suma položky Eur, / ,00 KD 2 - plyn Položky: KD 1 - plyn, ks, Suma položky Eur, / ,00 SPP- FK Položky: SPP- FK, ks, Suma položky Eur, Strana 23 / 45
24 faktúry 228/ Servisny zásah na PBX Ericsson Položky: Servisny zásah na PBX Ericsson, ks, Suma položky Eur, 227/ VT - oprava počítača Položky: VT - oprava počítača, ks, Suma položky Eur, 226/2014 KD - telefon Položky: KD - telefon, ks, Suma položky Eur, 225/2014 telefon Položky: telefon, ks, Suma položky Eur, 224/ VVS - odkanalizovanie Položky: VVS - odkanalizovanie, ks, Suma položky Eur, 223/ B OZP za 05/2014 Položky: B OZP za 05/2014, ks, Suma položky Eur, 222/ LYNX s.r.o, Košice Gavlovičova 9, Košice-Barca SOFTCOMPROG, Potočná 22, Košice Potočná 22, Košice-Sever L O R I X - Ľuboš JASKO Bernolákova 0, Košice-Západ Rudolf Rusnák - ELPRO-R Bašťovanského 13, Košice-Dargovských hrdino PD - VO - vypracaovanie PD na rozšírenie siete VO na ulicu NIKLOVÁ / + Chrómová+Titánová / Položky: PD - VO - vypracaovanie PD na rozšírenie siete VO na ulicu Niklová, chrómová, titánová, ks, Suma položky Eur, 221/ poistenie majetku Položky: poistenie majetku, ks, Suma položky Eur, 220/ Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra PZP - traktor.fabia,vlečka Položky: PZP -prívesny vozík, ks, Suma položky 3.08 Eur, PZP -,vlečka, ks, Suma položky 4.91 Eur, PZP -pož.auto, ks, Suma položky Eur, PZP -.fabia,, ks, Suma položky Eur, PZP -felícia, ks, Suma položky Eur, 219/ Položky: Fabia - HP, ks, Suma položky Eur, Traktor - HP, ks, Suma položky Eur, Prvá Komunálna Finančná Samova 11, Nitra ,16 299,00 18,47 118,60 126,56 90,00 270,00 128,34 52,47 141,43 Strana 24 / 45
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceZoznam faktúr k
faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceObec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2016 do 31.12.2016 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2016 Združenie obcí pre 4.1.2016 147,65 EUR vývoz TKO 2/2016 Ján Moňak
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceObec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Vícevzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceRozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceRozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceProgramovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceP.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
VíceTlačivo zmeny rozpočtu
Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceNávrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016
Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceBežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26
OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceRozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83
Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceOKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceOBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:
OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceFinančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
VíceKniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceObec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
VíceOBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceMestská časť Košice-Kavečany , 11: , Košice, Široká 17/A Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 51, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 12 4001 44291809 innogy Slovensko, s.r.o 309,00 s DPH 7.1.2016 4002
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceKniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
VíceNÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok
NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta
VíceČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK ZÁVEREČNÝ ÚČET. skutočnosť skutočnosť schválený rozpočet po 1.
ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK 2015 - ZÁVEREČNÝ ÚČET Č. Funkčn program klasifikc Nzov prog,, aktivity, prvku schvlený rozpočet po 1. 1 MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA
VíceRozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO
Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť
VíceDODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceČíslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceSchválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
VíceObec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceKniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceDátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47
VíceÚprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
VíceObec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.
Více