Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE, příspěvková organizace

Transkript

1 Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE, příspěvková organizace Zpráva o činnosti MSSS Boskovice, p. o. za rok 2017

2 OBSAH Identifikace organizace Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Komentář ke službám Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Komentář k Pečovatelské službě Komentář k domům s pečovatelskou službou Komentář k půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Komentář k činnosti stravovacího provozu Plnění úkolů v personální oblasti Komentář k vývoji pracovních neschopností zaměstnanců Komentář k vývoji ve mzdové oblasti Dodržování bezpečnosti práce Pracovní úrazy Vzdělávání zaměstnanců Plnění úkolů v oblasti hospodaření Provozní příspěvek zřizovatele Dotace Investice Ostatní Autoprovoz Využiti vozidel v majetku MSSS Zhodnocení technického stavu vozidel Nákup vybavení Opravy vozidel Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Tvorba a čerpání peněžních fondů Kontrolní činnost Interní kontrolní činnost Externí kontrolní činnost Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Seznam příloh... 31

3 Vážené dámy, vážení pánové Předkládáme Vám k nahlédnutí Zprávu o činnosti Městské správy sociálních služeb Boskovice, p. o. za rok Obsahuje informace o poskytovaných sociálních službách, personálním zajištění, zdrojích financování i výsledcích hospodaření organizace. Organizace v roce 2017 pokračovala v dlouhodobém úsilí o poskytování kvalitních služeb sociální péče, které jsou v moderní společnosti jednou ze základních předpokladů důstojného života seniorů a osob se zdravotním postižením. Je pro nás potěšující konstatovat, že ve stanovených cílech kvality péče jsme pokročili zase o kousek dál. Všem spolupracovníkům náleží poděkovat za odvedenou práci a velké pracovní nasazení, při kterém s profesionalitou a trpělivostí každodenně vykonávají náročné povolání v sociálních službách. Děkuji také dobrovolníkům za nezištnou mezilidskou pomoc, kterou obohacují a zpestřují život klientům v našich zařízeních. Současně využívám této možnosti k poděkování zřizovateli Městu Boskovice za podporu činnosti, také všem obcím a sponzorům, kteří v roce 2017 poskytli materiální nebo finanční podporu naší organizaci. Přeji si, aby uživatelé našich služeb byli i v budoucnu spokojeni s prostředím našich zařízení a profesionálním i vlídným přístupem jejich zaměstnanců. Věřím, že díky společné práci se nám bude nadále dařit upokojovat potřeby občanů, kteří sociální péči z důvodů věkových, zdravotních či sociálních nezbytně potřebují. Bc. Marie Sáňková ředitelka MSSS Boskovice, p. o. 3

4 IDENTIFIKACE ORGANIZACE Název organizace: Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 2126/19, Boskovice IČO: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Boskovice Statutární orgán: Bc. Marie Sáňková, ředitelka p. o. Telefon: , Web: Hlavní účel: Poskytování sociálních služeb a souvisejících činností Městská správa sociálních služeb Boskovice, příspěvková organizace (dále jen MSSS) má samostatnou právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Město Boskovice. Svými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet, rozpočet JmK a rozpočet města Boskovice. Zařízení poskytuje registrované sociální služby typu: Domov pro seniory identifikátor služby Domov se zvláštním režimem identifikátor služby Pečovatelská služba identifikátor služby kapacita 125 klientů kapacita 37 klientů kapacita 300 klientů Organizace současně při výkonu pečovatelské služby zajišťuje provozování půjčovny kompenzačních pomůcek a správu dvou domů s pečovatelskou službou. DPS Havlíčkova 2126/19 DPS Penzion, Mánesova 2203/47 kapacita 39 bytových jednotek kapacita 86 bytových jednotek, Hospodářská činnost: hostinská činnost (obědy) - do 31. března 2017 pronájem nebytových prostor pronájem vozidla praní prádla půjčovna kompenzačních pomůcek 4

5 1 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Městská správa sociálních služeb Boskovice, p. o. (dále jen MSSS) v roce 2017 pokračovala v plnění povinností spojených s hlavním účelem a posláním organizace, kterým je poskytování sociálních služeb občanům, kteří ze zdravotních, sociálních či věkových důvodů potřebují podporu a pomoc prostřednictvím služeb sociální péče. V naplněné kapacitě poskytovala pobytové sociální služby Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na ulici Sadová, kde jsou klientům poskytovány komplexní služby - ubytování, stravování, potřebná sociální a zdravotně ošetřovatelská péče. Do těchto zařízení bylo v průběhu roku 2017 nově přijato 31 obyvatel. Formou pečovatelské služby a podle individuálních potřeb poskytla služby sociální péče dalším 328 klientům, převážně seniorům žijícím v domácnostech na území města Boskovice a přilehlých městských částech, s cílem podpořit co nejdéle možnost jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí. Po celý rok 2017 byla pečovatelská služba provozována v režimu rozšířené provozní doby denně od 7 do 19 hodin. Doplňkové služby půjčovny kompenzačních pomůcek v daném roce využilo 164 občanů. V rámci bytového hospodářství MSSS zajišťovala provoz a správu Domů s pečovatelskou službou na Mánesově a Havlíčkově ulici, do kterých se v roce 2017 přistěhovalo 10 nových obyvatel. Ve spolupráci s Městskou policií zajišťovala pečovatelská služba MSSS provoz tísňové péče v bytech obyvatel DPS Penzion, kde bylo realizováno celkem 14 zásahů a z toho 9 s asistencí Rychlé záchranné služby. Stejně jako v předchozích letech organizace poskytovala také odbornou praxi studentům sociálních, zdravotních a souvisejících oborů. Podpora je dlouhodobě věnována také dobrovolnické činnosti, zde je na místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nezištnou mezilidskou pomocí obohacují a zpestřují život klientům v zařízeních sociálních služeb. V červnu 2017 nominací dobrovolníka organizace opakovaně uspěla v celorepublikovém projektu Dobrá duše, který je zaměřen na podporu a oceňování dobrovolnické činnosti v sociálních službách a jeho realizátorem je společnost HARTMANN RICO a.s. pod patronátem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Gerontologického centra. Sociální službě Domov se zvláštním režimem se v měsíci červenci znovu podařilo úspěšně obhájit certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení sociálních služeb poskytujícím kvalitní odbornou a bezpečnou péči o lidi s demencí, kteří soustavně pracují na zkvalitňování zavedených systémů péče. Na podporu aktivního života seniorů MSSS v průběhu roku uspořádala ve spolupráci se školami a dalšími institucemi několik desítek tematických a příležitostných akcí pro klienty. Úspěšně pokračovaly zavedené aktivizační projekty pro klienty pobytových služeb, probíhaly další ročníky Školy slunce, Cestománie, Trénování paměti nebo narozeninového setkávání se sdružením KLAS. V měsíci červnu uspořádala MSSS prezentační akci u příležitosti 20. let otevření Domu s pečovatelskou službou Penzion na Mánesově ulici. V průběhu letních měsíců byly realizovány tradiční akce Senior léta a v měsíci září Sportovní 5

6 hry pro seniory, které MSSS uspořádala za podpory Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR i pro klienty okolních zařízení v regionu. Široké veřejnosti byly určeny Dny otevřených dveří, které společně s doprovodnými aktivitami přispěly v měsíci říjnu k prezentaci sociálních zařízení v rámci celostátního Týdne sociálních služeb. Podrobnější informace o akcích, které v průběhu roku 2017 proběhly v zařízeních MSSS mohou zájemci shlédnout na webových stránkách Komentář ke službám Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem je klientům poskytována komplexní sociální a ošetřovatelská péče dle standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů. Péče je realizována v nepřetržitém provozu na 3 odděleních Domova pro seniory a 1 oddělení Domova se zvláštním režimem. Každý klient má klíčového pracovníka, který se zaměřuje na realizaci a naplňování individuálních potřeb sociální služby. Zdravotní péče je zabezpečena prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odbornou lékařskou péči poskytuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Hana Dvořáčková. S ohledem na potřebnost společnosti zajistit pobytovou sociální službou prioritně žadatele ve zvýšeném stupni závislosti na péči roste počet klientů s omezenou mobilitou, plnou inkontinencí, s poruchou příjmu potravy a psychiatrickou diagnózou demence, což zvyšuje nároky na materiálně technické i personální zajištění služby. Roční obložnost lůžek Měsíc DS DZR Leden 122,19 35,00 Únor 121,54 34,89 Březen 120,90 34,89 Duben 120,40 35,33 Květen 122,52 35,00 Červen 123,00 35,00 Červenec 122,42 35,00 Srpen 120,77 35,16 Září 118,43 35,00 Říjen 119,65 35,00 Listopad 119,23 34,83 Prosinec 121,87 34,84 % roční obložnost 96,86 94,59 6

7 Struktura uživatelů podle stupně PNP k Příspěvek na péči DS DZR I. stupeň lehká závislost 21 3 II. stupeň středně těžká 23 5 závislost III. stupeň těžká závislost 45 9 IV. stupeň úplná závislost nemá přiznáno 0 0 Součet Věková struktura uživatelů Věk: DS DZR nad Průměrný věk: 82,4 80,3 Statistika zdravotních výkonů hrazených VZP 111 Kód Název výkonu Počet Body Ošetřovatelská intervence Odběr biologického materiálu Aplikace léčebné terapie Příprava a aplikace infúzní terapie Péče o ránu Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru Ošetření stomií Bonifikační výkon hod hod Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu Celkem

8 Statistika zdravotních výkonů hrazených ZPMV 211 Kód Název výkonu Počet Body Ošetřovatelská intervence Odběr biologického materiálu Aplikace léčebné terapie Péče o ránu Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu Celkem Statistika zdravotních výkonů hrazených ZP VoZP 201 Kód Název výkonu Počet Body Ošetřovatelská intervence Odběr biologického materiálu 4 40 Celkem 264 Klienti v zařízení mohli v roce 2017 využít tuto nehrazenou péči: Výkony ordinované lékařkou LVT pasivní na lůžku LTV aktivní na lůžku LTV skupinová Motomed DK a HK (i pro ležící klienty) Závěsy k mobilizaci HK Parafín Aktivizační výkony Bazální stimulace Besedy, přednášky, kulturní vystoupení Cvičení s Danielou jóga pro seniory Činnosti se studenty SPgŠ Boskovice Činnosti v rámci zahradní terapie- sazení, pěstování, sušení rostlin, zpracování plodů aranžmá květin, malování kamenů Magnetoterapie Nácvik chůze s kompenzačními pomůckami Masáže Terapie bioptronovou lampou Nácvik sebeobsluhy Nácvik samostatné jízdy na inv. vozíku Reminiscenční terapie Smyslová terapie Snoezelen Spol. akce ples, sportovní hry, masopustní průvod, pálení čarodějnic, oslavy Společenské hry Terapeutické panenky 8

9 Duchovní setkání mše, rozjímání, KLAS Kognitivní trénink Kolektivní i individuální zpívání Mozkový jogging Muzikoterapie Pobyt na zahradě, grilování, kuželky Podpora komunikace, předčítání Promítání filmů Trénování jemné motoriky Účast na soutěžích pořádaných jinými zařízeními Učení se novým dovednostem - práce s PC, aj. Vaření, pečení Výlety mimo zařízení Výtvarné činnosti - arteterapie Zooterapie Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR je uveden v Příloze č. 1 Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR. 1.2 Komentář k Pečovatelské službě Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Pečovatelská služba je poskytována denně v provozní době 7:00-19:00 hodin. Statistické údaje Sledovaný ukazatel k Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS 64 Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS 0 Počet klientů, kteří ukončili poskytování PS 60 Počet klientů, kterým byla poskytnutá PS 328 Počet obyvatel na DPS 135 Počet klientů, kteří mají nárok na bezplatné poskytování služeb PS * 4 * dle zákona 108/2006 Sb. 75 Počet 9

10 Věková struktura klientů PS k Věk Počet klientů nad Celkem 328 Přehled četnosti poskytnutých služeb PS za 2017 Úkon Jednotka úkonu Počet provedených úkonů Zajištění stravy počet obědů ,00 Dovážka pracovní dny počet obědů ,00 Dovážka so, ne, sv počet obědů ,00 Nákupy a pochůzky hodina 322,25 Úklid a údržba DPS hodina 2 809,00 Běžný úklid domácnosti hodina 425,00 Velký úklid domácnosti hodina 173,75 Praní a žehlení prádla kg 1 110,00 Pouze praní kg 620,00 Pouze žehlení kg 77,00 Doprovod a dohled hodina 216,75 Pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla, oblékání) hodina 596,50 Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 272,50 Pomoc při osobní hygieně hodina 835,50 Ošetření nohou - pedikúra úkon 229,00 Dohled nad užíváním léků úkon 780,00 Měření krevního tlaku úkon 31,00 Doprava vozidlem po Boskovicích kilometr 969,00 10

11 1.3 Komentář k domům s pečovatelskou službou Účelem domů s pečovatelskou službou je zajišťovat přiměřené bydlení a úkony pečovatelské služby osobám, které vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost potřebují. Obměna obyvatel na DPS Noví obyvatelé 10 Počet odchodů zemřelí 9 Počet odchodů ostatní 5 Celkový počet obyvatel na DPS 135 Aktivizační činnosti obyvatel na DPS Penzion Přehled aktivizačních a kulturních činností na DPS Penzion je uveden v Příloze č. 2 Přehled aktivizačních a kulturních činností na DPS Penzion Každé pondělí - zpívání pěveckého kroužku v jídelně Každé úterý - ruční práce v Babinci Zpravidla každý čtvrtek probíhá cvičení v tělocvičně a zpravidla 2 x měsíčně probíhá promítání DVD v jídelně při kávě pod vedením dobrovolníků z řad obyvatel. Pravidelně se také schází Výbor obyvatel DPS Penzion s vedením organizace k řešení aktuálních připomínek a námětů obyvatel. 1.4 Komentář k půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Pomůcky, o které je největší zájem: Elektrická postel Mechanická postel Toaletní židle Mechanický vozík Chodítko, chodítko s kolečky, chodítka s podpůrnou deskou Statistické údaje Sledovaný ukazatel k Počet Počet nově uzavřených Smluv o zapůjčení věci movité 68 Počet ukončených Smluv o zapůjčení věci movité 81 Počet evidovaných uživatelů, kteří měli v roce 2017 zapůjčenou pomůcku 164 Počet evidovaných uživatelů PS, kteří měli v roce 2017 zapůjčenou pomůcku 32 11

12 1.5 Komentář k činnosti stravovacího provozu Stravovací provoz MSSS zajišťuje přípravu stravy pro klienty registrovaných sociálních služeb a zaměstnance organizace. Skladba jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy s ohledem na věk a zdravotní stav strávníků a výši stravovací jednotky. Klientům pobytových služeb je zajištěna celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Strava je poskytována formou 3 hlavních jídel a 1 svačiny. Výběr obědů se skládá ze dvou variant a pěti druhů základních diet. Klienti, kteří mají problémy s příjmem běžné stravy nebo trpí nechutenstvím, mají stravu doplněnou přípravky enterální klinické výživy. Někteří klienti mají zavedený PEG a odebírají speciální výživu. Jídelníček je sestavován vedoucí stravování a nutriční terapeutkou. Při sestavování je brán zřetel na přání strávníků a jejich individuální potřeby. Klienti mají možnost uplatňovat své náměty a připomínky na stravovacích komisích. Spotřeba potravin v Kč Měsíc Plán Plán Plán Skutečná Rozdíl spotřeby potravin obyvatel DS a DZR spotřeby potravin ostatních strávníků spotřeby celkem spotřeba potravin celkem Leden , , , , ,48 Únor , , , , ,77 Březen , , , ,29-376,29 Duben , , , , ,26 Květen , , , , ,31 Červen , , , , ,78 Červenec , , , ,14-263,64 Srpen , , , ,39 263,61 Září , , , ,04 7,96 Říjen , , , ,11 60,39 Listopad , , , ,98-45,98 Prosinec , , , ,75-123,25 celkem , , , ,64-109,64 12

13 2 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI MSSS má stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, popis pracovních pozic a kvalifikačních požadavků. Úsilí o naplňování standardů kvality sociálních služeb spojené se směřováním organizace k poskytování sociálních služeb nejpotřebnějším žadatelům klade vysoké nároky na personální zajištění sociálních služeb, zejména dostatečný počet pracovníků v přímé obslužné péči. Limit počtu pracovníků pro rok 2017 byl zřizovatelem stanoven na 121 pracovních úvazků. Navýšením o 1 pracovníka THP byla rozdělena pracovní pozice mzdová účetní a personalistka. Personální struktura a počty zaměstnanců Pracovní kategorie Počet pracovníků k Počet pracovníků k Střední zdravotnický personál Pracovníci sociální péče Sociální pracovníci 6 6 Přírůstky a úbytky za rok Vedoucí a THP pracovníci 10,5 11,5 + 1 Pracovníci kuchyně 11,5 11,5 Pracovníci údržby 2 2 Pracovníci vrátnice, úklidu, prádelny 14,95 14,95 Celkem 119,95 120,95 +1 Limit stanovený zřizovatelem Organizační struktura organizace viz Příloha č. 3 Organizační struktura MSSS Boskovice k 31_12_ Komentář k vývoji pracovních neschopností zaměstnanců V roce 2017 bylo registrováno 56 nově hlášených případů pracovních neschopností, z nichž 16 pracovníků bylo v neschopnosti déle než dva měsíce. Na zástup za nemoci bylo během roku z důvodu provozních potřeb přijato 16 pracovníků, především z uchazečů o zaměstnání vedených na Úřadu práce, z nichž některým se pracovní smlouvy prodlužovaly na zástup za nově nemocné. Zástupy za kratší nemoci bylo nutné řešit zvýšeným nasazením zaměstnanců do pracovních směn. Na letní výpomoci v době zvýšeného čerpání dovolených bylo na dohody o provedení práce přijato na 19 studentů. 13

14 2.2 Komentář k vývoji ve mzdové oblasti Od 1. ledna 2017 došlo ke zvýšení minimální mzdy na Kč a s tím souvisejícímu zvýšení nejnižších úrovní zaručení mzdy. V oblasti odměňování nařízením vlády 316/2016 Sb. byly od 1. ledna 2017 navýšeny platové tarify všeobecným sestrám o 10 %. Nařízením vlády č. 168/2017 Sb. od 1. července 2017 byly zvýšeny tarifní tabulky pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům o 23 %, ostatním pracovníkům o 9,4 % a zdravotnickým pracovníkům byl zvýšen zvláštní příplatek o 600 Kč. Dále od 1. listopadu 2017 byly nařízením vlády č. 340/2017 Sb. zvýšeny platové tarify všem zaměstnancům mimo zdravotnický personál o 10 %. V návaznosti na legislativní změny v oblasti odměňování ve veřejných službách došlo v roce 2017 k výraznému navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách, což výrazně přispělo k personální stabilizaci zaměstnanců v tomto oboru, zejména pracovníků v přímé obslužné péči. 2.3 Dodržování bezpečnosti práce Snahou organizace je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které eliminují rizika vzniku pracovního úrazu a nemocí z povolání. Pravidelně se konají školení pracovníků v oblasti předpisů BOZP a PO, v roce 2017 proběhla v termínech a Školení řidičů referentů osobních vozidel se uskutečnilo a Důležitou součástí BOZP v organizaci je proškolení pracovníků při uvádění nového strojního vybavení do provozu. Vedoucí pracovníci jsou odpovědni za dodržování předpisů BOZP a PO na jimi řízených pracovištích a evidenci pracovních úrazů. 2.4 Pracovní úrazy V roce 2017 byly evidovány 3 pracovní úrazy, které si vyžádaly celkem 225 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 2.5 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání pracovníků v sociálních službách je definováno zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovníci v přímé obslužné péči a sociální pracovníci absolvovali vzdělávání ve stanoveném rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Vzdělávání všeobecných sester probíhalo dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci vzdělávání je zaměstnancům zajištěna také odborná supervizní podpora. Probíhala také interní školení především na úseku sociální a zdravotní péče. Každoročně se uskutečňuje školení řidičů, školení BOZP, požární ochrany a zásad správné hygienické praxe ve stravovacích provozech. Vědomosti, poznatky a dovednosti získané účastí na odborných seminářích a školeních jsou v praxi předávány mezi zaměstnanci. 14

15 Přehled realizovaných vzdělávacích aktivit v MSSS za rok 2017 Název školení Vzdělávací instituce nebo školitel Termín realizace Počet účastníků Supervize Mgr. Lubomír Pelech Demence v obrazech APSS ČR Proměny stáří gerontooblek APSS ČR Úvod do poradenství pro pozůstalé Komuniké Rehabilitace klienta na lůžku Interní R. Kuželová Polohování klienta Vitapur - Kajzrová Hana Základní kurz Bazální stimulace Institut BS Základní pracovní postupy pro omezení přenosných onemocnění Curatio Supervize HARTMANN - RICO Supervize HARTMANN - RICO Právní informační systém Codexis Třetina Jan Supervize Mgr. Pelech Úvod do reminiscenční terapie HARTMANN - RICO Základy první pomoci Interní Jitka Baráková Základy první pomoci Interní Jitka Baráková Time management HARTMANN - RICO Sexualita a její význam v seniorském věku Curatio Bazální stimulace Institut BS BOZP, PO Petr Novák MÚ 14. a /47 3 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ Organizace hospodařila v roce 2017 s rozpočtem 73 milionů korun. Provozní příspěvek zřizovatele Města Boskovice činil 8,1 mil. Kč, na poskytování registrovaných sociálních služeb obdržela MSSS dotace ze státního rozpočtu ve výši 19,3 mil, Kč a dotace z rozpočtu JMK ve výši 1,5 mil. Kč. Investice zřizovatele z rozpočtu Města Boskovice do obnovy systému ohřevu vody na objektu Domova pro seniory činila 475 tis. Kč. Investice z rozpočtu MSSS do obnovy hmotného majetku přesáhly 1,4 mil. Kč a prostředky do oprav budov a zařízení více než 2,6 mil. Kč. 15

16 3.1 Provozní příspěvek zřizovatele Rozpis finančního příspěvku zřizovatele k v Kč Měsíc Příspěvek Čerpání Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec 0, ,00 Srpen 0, ,00 Září 0, ,00 Říjen 0, ,00 Listopad 0, ,00 Prosinec ,00 0,00 Celkem , ,00 Přehled zřizovatelem stanovených závazných ukazatelů a jejich změn v průběhu roku Schváleno Datum Příspěvek na provoz v Kč Mzdový limit v Kč Limit pracovníků OPPP v Kč RM RM RM RM Stanovení ZU Změna ZU Změna ZU Změna ZU

17 Přehled stanovených závazných ukazatelů a jejich plnění k v Kč Závazné ukazatele Stanovená hodnota Skutečnost % hodnota Příspěvek na provoz ,00 Mzdový limit ,94 OPPP ,99 Limit pracovníků ,00 Výnosy a náklady viz Příloha č. 4 Výsledovka a Příloha č. 6 Plnění rozpočtu k 31_12_2017. Během roku 2017 došlo k sedmi úpravám rozpočtu. Komentář k výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů (odchylka ± 10% z výše rozpočtované částky) Fakultativní služby Odchylka ,- Kč. Někteří zájemci o zapůjčení kompenzačních pomůcek nebyli zároveň klienty pečovatelské služby, proto výnos ze zapůjčení musel být zaúčtován v hospodářské činnosti. Dary Dary - přehled o Finanční dary z jiných obcí v ORP Boskovice ve výši ,- Kč o Finanční dary z jiných obcí mimo ORP Boskovice ve výši ,- Kč o Finanční dary od právnických a fyzických osob ve výši ,- Kč o Materiální dary od právnických a fyzických osob v hodnotě 5 000,- Kč Fond odměn V roce 2017 nebyla zcela vyčerpaná položka fondu odměn, prostředky zůstávají ve fondu (stejné v nákladech i výnosech). Úroky Rozpočtově nevýznamná výše položky. Odchylka pouze 1 000,- Kč. Komentář k výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů Cestovné Školení pro zaměstnance bylo v závěru roku zajištěno lektory přímo v organizaci, proto peníze na cestovné byly uspořeny. Jedná se zhruba o částku 9 000,- Kč. 17

18 Fond odměn V roce 2017 nebyla zcela vyčerpaná položka fondu odměn, prostředky zůstávají ve fondu (stejné v nákladech i výnosech). Zákonné sociální náklady, OPP, zákonné pojištění, lékařské prohlídky Organizace ušetřila v položce OPP, kdy spotřeba byla přeložena na leden a únor 2018 z důvodu stěhování skladu do jiné budovy. Jiné ostatní náklady V této kapitole byla rozpočtována částka na daň z příjmu právnických osob. Organizace provedla potřebné opravy na domech DPS a tím byly zvýšeny náklady, od roku 2017 je možné uplatnit daňové odpisy z budov. Dary Kapitola souvisí s vyúčtováním darů v příjmové oblasti zvýšený příjem finančních darů v závěru roku. Rozbor hospodaření středisek organizace k v tis. Kč. Domov pro seniory Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Dotace na činnost JmK 999 Hospodářský výsledek 0 Domov se zvláštním režimem Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Dotace na činnost JmK 338 Hospodářský výsledek 0 Pečovatelská služba Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Dotace na činnost JmK 193 Hospodářský výsledek 0 18

19 Domy s pečovatelskou službou Náklady na provoz Tržby z provozu Dotace na provoz státní 0 Dotace na provoz od zřizovatele 871 Hospodářský výsledek 0 Hospodářská činnost Náklady na hospodářskou činnost 239 Tržby z hospodářské činnosti 443 Hospodářský výsledek 204 Finanční majetek v Kč Název Stav k Stav k Pokladna , ,00 Běžný účet I , ,42 Běžný účet II spořící , ,80 Běžný účet FKSP , ,03 Ceniny 40,00 40,00 Celkem , ,25 Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem FKSP - viz. kapitola 6. TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ. Pohledávky a závazky v Kč Číslo účtu Název Částka Stav 311 Odběratelé ,28 uhrazeno ve lhůtě splatnosti 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0, Dodavatelé ,09 uhrazeno ve lhůtě splatnosti 324 Kr. přijaté zálohy ,00 záloha na nájem 19

20 3.2 Dotace Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb podle 101 v Kč Identifikátor služby Název služby Požadovaná výše dotace Přiznaná výše dotace Čerpání dotace k Domov pro seniory , , , Domov se zvláštním režimem , , , Pečovatelská služba , , ,00 Celkem dotace MPSV , , ,00 Dotace JmK podle 105 v Kč Identifikátor služby Název služby Požadovaná výše dotace Přiznaná výše dotace Čerpání dotace k Domov pro seniory , , , Domov se zvláštním režimem , , , Pečovatelská služba , , ,00 Celkem dotace JmK , , ,00 Přehled a čerpání dotací viz Příloha č. 8 Přehled dotací, Příloha č. 9 Přehled dotace 101 MPSV 2017 a Příloha č. 10 Přehled dotace 105 rok Investice Investice z rozpočtu MSSS do obnovy hmotného majetku přesáhly 1,4 mil. Kč viz příslušná tabulka investic v kapitole 5 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM. Investice zřizovatele z rozpočtu Města Boskovice do obnovy systému ohřevu vody na objektu Domova pro seniory činila 475 tis. Kč. 20

21 3.4 Ostatní Hospodářská činnost Předmět příjmů Praní ,38 Obědy cizí ,83 Nájemné nebytové prostory ,00 Nájemné auto 4 932,21 Půjčovna kompenzačních pomůcek ,88 Celkem příjmy ,30 Přehled nákladů a výnosů hospodářské činnosti Spotřeba materiálu Obědy cizí Nájmy Praní prádla 21 Pronájem auto Půjčovna KP Celkem , , ,00 920, , ,10 Spotřeba energií , , ,00 0, , ,23 Opravy a udržování 0, ,00 0, ,94 0, ,94 Ostatní služby 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 Osobní náklady , , ,00 0, , ,00 Odpisy 3 663,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Náklady celkem , , , , , ,32 Tržby celkem , , , , , ,30 Zisk 6 812, , , , , ,98 Přehled hospodaření organizace hlavní i hospodářské činnosti viz Příloha č. 7 Účetní závěrka. 4 AUTOPROVOZ Vozový park organizace tvoří 7 vozidel, nejstarší vozidla jsou z roku 1997 a Organizace rozváží obědy pro seniory dvěma auty Renault Kangoo, která jsou vytížena všechny dny v týdnu na rozvoz obědů. Jedná se o provoz městský, se soustavnými zastávkami. Automobil Renault Traffic slouží pro potřeby zařízení, na základě smlouvy bezplatně pro potřeby zřizovatele a ostatních příspěvkových organizací Města Boskovice a dále se pronajímá v rámci hospodářské činnosti. Organizace pořádá pro zaměstnance pravidelná školení řidičů, v současné době má u organizace referentské oprávnění 31 pracovníků. Kč

22 Vozidla v majetku MSSS Boskovice Automobil Km PHM/l Průměrná spotřeba l/100km 22 Rok výroby Škoda Felicia ,31 11, Škoda Octavia ,67 11, Renault Traffic ,5 8, Renault Kangoo I ,5 9, Renault Kangoo II ,5 10, Hyundai I ,73 9, Škoda Rapid ,08 8, Využiti vozidel v majetku MSSS Škoda Felicia - dovážka obědů na DPS - Penzion, doprava materiálu pro provozy MSSS, sociální šetření, přeprava klientů Škoda Octavia - služební cesty, školení, nákupy, sociální šetření Renault Traffic - hospodářská činnost, fakultativní služby, přeprava osob a materiálu Renault Kangoo I - zajištění služeb PS - rozvážka obědů, nákupy, návštěvy klientů, přeprava osob a materiálu Renault Kangoo II - zajištění služeb PS - rozvážka obědů, nákupy, návštěvy klientů, přeprava osob a materiálu Hyundai I 10 - služební cesty, nákupy návštěvy klientů, přeprava osob Škoda Rapid - služební cesty na delší vzdálenosti 4.2 Zhodnocení technického stavu vozidel Vozidla jsou průběžně kontrolována v autorizovaných servisech a pravidelně procházejí kontrolou na stanici STK včetně měření emisí. U všech vozidel jsou prováděny dle potřeb opravy technického stavu. Nejvytíženější jsou vozidla Renault Kangoo využívaná denně na rozvážku obědů. Organizace v roce 2018 plánuje obnovu vozidla z roku Nákup vybavení V roce 2017 byly na vozidlo Renault Traffic zakoupeny zimní pneumatiky, na vozidla Škoda Felicia a Renault Kangoo I byly zakoupeny nové autobaterie. 4.4 Opravy vozidel Škoda Felicia oprava brzd, výměna oleje (8047 Kč) Renault Kangoo II výměna skla u zadních dveří (4902 Kč) oprava brzd (4552 Kč) oprava elektroinstalace (5112Kč) Renault Kangoo I - oprava přední nápravy (11634 Kč) oprava bočních dveří (2184 Kč) oprava elektroinstalace (1781 Kč) Škoda Octavia oprava brzd (3540 Kč)

23 5 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM Stav majetku dle kategorií Kategorie majetku Stav k Pozn. PPS - Předměty postupné spotřeby Stav k Rozdíl Software , ,00 0, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Pozn Software do , , , ,00 *1) Software do , , ,00 0, Stavby , ,10 0, Stavby-bytové domy zřizovatel , ,40 0, Stavby ostatní , ,00 0, Stavby ostatní-zřizovatel , ,70 0, Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , Stroje, přístroje, zařízení , , ,00 *2) Stroje, přístroje, zařízení-zřizovatel , , ,00 *3) Dopravní prostředky , ,10 0, Dopravní prostředky-zřizovatel , ,00 0, Inventář , ,10 0, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Nábytek do , , , ,06 *4) Nábytek do , , ,00 0, Matrace do , , , ,00 *5) Kuchyňské zařízení do , , , ,77 *6) Kuchyňské zařízení do , , , ,00 *7) Kuchyňské zařízení do ,-zřizovatel , , ,00 *8) Kuchyňské zařízení do ,-zřizovatel , ,00 0, PPS do , , , ,65 *9) PPS do , , , ,00 *10) PPS do ,-zřizovatel , , ,00 * 11) PPS do ,-zřizovatel , ,00 0, Prádlo do , , ,35-627,70 *12) Kompenzační pomůcky do , , ,10 0, Kompenzační pomůcky do , , ,00 0, Pozemky-zastavěná plocha , ,00 0, Pozemky-ostatní pozemky , ,00 0,00 23

24 Přírůstky a úbytky majetku Přehled pohybu majetku Nákup 2017 Výřad 2017 *1) Software ,00 0,00 *2) Stroje, přístroje, zařízení , ,00 *3) Stroje, přístroje, zařízení-zřizovatel 0, ,00 *4) Nábytek do , , ,94 *5) Matrace do ,- 0, ,00 *6) Kuchyňské zařízení do , , ,23 *7) Kuchyňské zařízení do , ,00 0,00 *8) Kuchyňské zařízení do ,-zřizovatel 0, ,00 *9) PPS do , , ,35 *10) PPS do , ,00 0,00 *11) PPS do ,- zřizovatel 0, ,00 *12) Prádlo do ,- 0,00 627,70 Investice v Kč Nákup hmotného majetku nad ,- Cena včetně DPH Pračka Primus FX ,00 Finesa ,00 Kotel elektrický Alba 85l ,00 Vana Arjo Classic Line ,00 Vana Arjo Classic Line ,00 Myčka korbová Elframo ,00 Motomed Viva ,00 Myčka černého nádobí Elframo ,00 Celkem ,00 24

25 6 TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Všechny fondy jsou kryty finančními prostředky, viz Příloha č. 5 Plán tvorby a čerpání peněžních fondů rok Fondy v Kč Fondy Běžný účet FKSP v Kč Fond FKSP v Kč Stav k Stav k Stav k , ,03 Čerpání půjček FKSP 2017 v Kč ( ) Poč. stav ,00 Čerpání ,00 Splátky ,00 Rozdíl ,00 Nevyrovnané převody FKSP v Kč ( ) Příděl Čerpání Zůstatek k Fond investic , , , ,43 Fond rezervní vyjma darů , , , ,09 Fond odměn , , , ,38 Fond FKSP , , , ,03 Příjmy Výdaje Příděl ,00 Jubilea ,00 Letní tábory ,00 Kulturní a sportovní ,50 akce Stravování ,00 Celkem ,00 Celkem ,50 Stravování 55,00 Příděl ,00 Rozdíl ,00 25

26 Fond rezervní v Kč Příjmy Výdaje Dary ,00 Dary ,00 Příděl HV z r ,15 Převod do IF ,00 7 KONTROLNÍ ČINNOST 7.1 Interní kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci nastaven směrnicí, která je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Plán interní kontrolní činnosti na rok 2017 Pozice Ředitelka MSSS Interval 1. Kontrola hospodaření a plnění rozpočtu čtvrtletně 2. Kontrola plnění závazných ukazatelů čtvrtletně 3. Kontrola evidence a vyřizování stížností pololetně 4. Kontrola výstupů a opatření z externích kontrol pololetně 5. Kontrola vedení a hodnocení pořadníků žadatelů o byty DPS pololetně 6. Kontrola plnění plánu tržeb čtvrtletně Pozice Vedoucí sociálního úseku DS, DZR Interval 1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 2. Kontrola depozitní pokladny a zůstatků depozitních účtů klientů čtvrtletně 3. Kontrola evidence a zůstatků vkladních knížek čtvrtletně 4. Kontrola aktuálnosti příspěvku PNP u klientů čtvrtletně 5. Kontrola pořadníku žadatelů a evidence přijatých a odmítnutých žádostí čtvrtletně 6. Kontrola evidence a stavu pozůstalostních řízení pololetně 26

27 Pozice Vedoucí ekonomického úseku Interval 1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 2. Kontrola hotovosti provozní pokladny 2 x ročně 3. Dodržování splatnosti pohledávek a závazků čtvrtletně 4. Kontrola správnosti účtování čtvrtletně 5. Kontrola vyhodnocování cenových nabídek čtvrtletně 6. Kontrola zůstatků a pohledávek klientů pololetně 7. Kontrola autoprovozu a spotřeby PHM čtvrtletně Pozice Vedoucí pečovatelské služby Interval 1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 2. Namátkové kontroly poskytování služeb PS v terénu čtvrtletně 3. Kontrola dodržování čistoty a hygieny autoprovozu čtvrtletně Kontrola dodržování hygienických norem stravovacího provozu, přejímky jídel, norem porcování a teploty jídla Kontrola denních záznamů a výkaznictví služeb PS včetně evidence obědů čtvrtletně čtvrtletně 5. Kontrola vedení Individuálních plánů uživatelů PS čtvrtletně 6. Kontrola pohledávek uživatelů PS čtvrtletně 7. Kontrola pořadníku žadatelů a evidence přijatých a odmítnutých žádostí čtvrtletně Pozice Vedoucí úseku přímé obslužné péče Interval 1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 2. Kontrola ošetřovat., zdrav. a rehab. dokumentace čtvrtletně 3. Kontrola dokumentace sociální, aktivizační a BS čtvrtletně 4. Kontrola evidence prevence a očkování čtvrtletně 5. Kontrola aktuálnosti dezinfekčních řádů a evidence likvidace ost. nástrojů pololetně 6. Kontrola hodnocení sebepéče, aktuálnost PNP čtvrtletně 7. Kontrola evidence a výskytu infekčních onemocnění a nutnosti bariérového přístupu čtvrtletně 27

28 Pozice Vedoucí stravovacího úseku Interval 1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 2 Kontrola dodržování hyg. norem ve stravovacím provozu, sanitace, dezinfekce, zavádění nových předpisů do provozu čtvrtletně 3 Kontrola dodržování techn. postupů čtvrtletně 4 Kontrola úrovně výdeje stravy, norem porcování a teploty jídla čtvrtletně 5 Kontrola zásob a záručních lhůt potravin čtvrtletně 6 Kontrola dodržování BOZP čtvrtletně Pozice Vedoucí technického úseku Interval 1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 2. Kontrola pracovníků vrátnice při provádění kontrol zaměstnanců čtvrtletně 3. Kontrola hospodaření s el. energií, plynem a vodou čtvrtletně Kontrola plánu údržby, revizí budov a zařízení a jejich technického stavu Kontrola aktuálnosti evakuačních a protipožárních směrnic a kontaktů pro mimořádné situace čtvrtletně čtvrtletně 6. Kontrola dodržování předpisů BOZP a pracovní kázně čtvrtletně 7. Kontrola funkčnosti vodoměrů v objektech včetně bytů v DPS pololetně Při finanční kontrole prováděné organizací dle plánu kontrol vedoucích jednotlivých úseků organizace nebyly zjištěny finanční nedostatky, operativní úkoly vyplývající z kontrol byly plněny následným opatřením. Vnitřní kontrolní systém je prováděn: 1) Vedoucími pracovních úseků: dle ročního plánu kontrol pravidelnou kontrolou dodržování náplní práce pracovníků vyhodnocováním plnění úkolů dle pracovních úseků 2) Hospodárnost a efektivnost v systému vnitřní kontroly je zajištěna: kontrolou vedoucích úseků, kteří potvrzují potřebnost a účelnost finančních operací souhlasem příkazce a správce rozpočtu a hlavní účetní, která potvrzuje správnost operace 3) Cílenou kontrolou nařízenou ředitelem organizace. Účinnost nastavení interního kontrolního systému v organizaci považujeme za dostačující. 28

29 7.2 Externí kontrolní činnost Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (Vyhl. č. 306/2012 Sb.) Místo kontroly: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Sadová 18, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne bez nedostatků a nápravných opatření Orgán: Město Boskovice, veřejnosprávní kontrola Předmět kontroly: Kontrola hospodaření s veřejnými finančními prostředky za 2. pololetí 2016 Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne bez závad a nápravných opatření Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování předpisů týkajících se stravovacího provozu, potravin a podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví Místo kontroly: Stravovací provoz MSSS, Sadová 18, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne doporučující opatření obecné povahy ke snížení obsahu soli v podávaných pokrmech Orgán: Hasičský záchranný sbor JMK Předmět kontroly: Dodržování zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Místo kontroly: Domov pro seniory Sadová 18, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne bez závad a nápravných opatření Orgán: Okresní státní zastupitelství v Blansku Předmět kontroly: Kontrola poskytování pobytových sociálních služeb Místo kontroly: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Sadová 18, Boskovice Výsledek: sdělení ze dne , kontrolní návštěva bez závad a opatření Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a zákona 373/2011 o specifických zdravotních službách, kategorizace prací, pracovně lékařské služby a zdravotní způsobilosti zaměstnanců pro výkon práce Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne bez závad a nápravných opatření Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, kontrola podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocní a hygienických požadavcích na provoz ústavů sociální péče, dodržování protiepidemiologického provozního řádu 29

30 Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne doporučující opatření - realizováno Orgán: Krajský úřad JMK, odbor zdravotnictví Předmět kontroly: Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení zákona č.372/82012 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, vyhl. č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci Místo kontroly: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Sadová 18, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne bez závad a nápravných opatření Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování hygienických předpisů ve stravovacích službách Místo kontroly: Stravovací provoz PS, výdejna DPSP Mánesova 47, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne bez nedostatků a nápravných opatření Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, kontrola podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocní a hygienických požadavcích na provoz ústavů sociální péče, dodržování protiepidemiologických opatření Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne doporučující opatření - realizováno Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, kontrola podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocní a hygienických požadavcích na provoz ústavů sociální péče, dodržování protiepidemiologického provozního řádu Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne kontrola doporučujících opatření - splněno Orgán: Město Boskovice, veřejnosprávní kontrola Předmět kontroly: kontrola hospodaření za 1. pololetí 2017 Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice Výsledek: protokol o kontrole ze dne bez nedostatků a nápravných opatření V organizaci MSSS se v roce 2017 uskutečnilo 12 kontrolních šetření vedených externími kontrolními subjekty. Ve všech případech byly kontroly uzavřeny s uspokojivým výsledkem, případná uložená doporučující opatření byla realizována. 30

31 8 INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Inventura majetku a závazků v organizaci proběhla na příkaz ředitele ze dne v oblastech: 1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 2. Samostatné movité věci (DHM) 3. Materiál na skladě 4. Ceniny 5. Dokladová inventura (peněžní prostředky na bankovních účtech, pokladní hotovost, pohledávky, závazky) Inventarizace byla ukončena dne Účetní inventura souhlasí se stavem skutečným. Nápravná opatření nebyla uložena. 9 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR Příloha č. 2 Přehled aktivizačních a kulturních činností na DPS Penzion Příloha č. 3 Organizační struktura MSSS Boskovice k 31_12_2017 Příloha č. 4 Výsledovka Příloha č. 5 Plán tvorby a čerpání peněžních fondů rok 2017 (dle Zásad vztahů města Boskovice k příspěvkovým organizacím se jedná o přílohu č. 3) Příloha č. 6 Plnění rozpočtu k 31_12_2017 (dle Zásad vztahů města Boskovice k příspěvkovým organizacím se jedná o přílohu č. 7) Příloha č. 7 Účetní závěrka Příloha č. 8 Přehled dotací (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha) Příloha č. 9 Přehled dotace 101 MPSV 2017 Příloha č. 10 Přehled dotace 105 rok

32 Příloha č. 1 Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR 2., 9., 23., Trénování paměti Tříkrálové koledování v podání studentů SPgŠ Cvičení s Danielou Novoroční mše + betlém p. Koutného Kognitivní trénink se studenty SPgŠ Narozeninové setkání se sdružením KLAS Veselé loučení interaktivní prezentace studentů SPgŠ Zpívání s Honzou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Turnaj v šipkách Duchovní rozjímání Cestománie Svitávka Skalice příběh Löw-Beerovy vily Reminiscence- interaktivní prezentace studentů SPg3 6.,13.,20., Trénování paměti Narozeninové posezení se sdružením KLAS Cestománie - Chlum Rudka po stopách soch z písku Čtení s Miladkou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Práce s kognitivními kufříky - studenti Maškarní bál Duchovní rozjímání Masopustní rej Cvičení s Danielou Vystoupení dětí MŠ k MDŽ Oslava MDŽ zábavný program v jídelně Narozeninové posezení se sdružením KLAS Výtvarné činnosti keramika akt. místnost Zpívání s Honzou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Vítání jara prezentace studentů SPgŠ Turnaj v šipkách Cestománie- Moravský kras a jeho krásy Muzikoterapie v podání studentů SPgŠ 3., 10., Trénování paměti 4.; Velikonoční dílny Narozeninové posezení se sdružením KLAS Topínkování s Romčou a Petrou Pečení beránků a lineckých kuřátek Velikonoční mše Interaktivní prezentace studentů SPgŠ Kavárnička s Miladkou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Den Země symbolické osazování truhlíků Čarodějnice Cvičení s Danielou Duchovní rozjímání Cestománie - Protivanovsko 15., Trénování paměti

33 Bylinkový kvíz s Romčou Tvoření s Dášou keramická pítka pro ptáčky Vystoupení cimbálové kapely Majerán Tvoření s Marťou sádrové doplňky Posezení u kávy ke Dni matek Cvičení s Danielou Zpívání s Honzou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Cestománie Černá hora Duchovní rozjímání Vaření s láskou s Petrou a Romčou Zahájení Senior léta 2017 zábavný program na zahradě vystoupení Šimona Pečenky 5., 12., 19., Trénování paměti Jemná motorika s Romčou Filmové odpoledne Prázdniny pod psa Vystoupení dětí z MŠ Narozeninové posezení se sdružením KLAS Společenské hry s Martinou Hurá ven! program na zahradě Praktické školy Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou retro speciál Zahájení Kuželkoligy II. ročník Zpívání s Honzou Duchovní rozjímání Velké grilování senior léta 2017 zábavný program Tandem + AP Cestománie Letovice a jejich pověsti Cvičení s Danielou na zahradě Letní vazby a dekorace aneb květiny nám sluší Narozeninové posezení se sdružením KLAS Výlet na Rudku smyslová zahrada Čtení pod pergolou s Miladkou Letní retro- koláž s Dášou Cvičení s Danielou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Prázdninové hrátky letní trénování paměti Filmové odpoledne film na přání Zpívání pod pergolou s Honzou Pečení dožínkových koláčů 4., 11., 25., Trénování paměti Cvičení s Danielou Turnaj v kuželkách - Letovice Vínečko bílé beseda nejen o vínu s panem Aloisem Oujeským Narozeninové posezení se sdružením KLAS Kaleidoskop zajímavostí s Mgr. Alešem Pavelkou Retro - sportovní hry seniorů Duchovní rozjímaní Štrůdlování Čtení s Miladkou Cestománie Řehořkovo Kořenecko

34 2., 9., Trénování paměti Hudební vstoupení Zdeňka Černohouze Týden v sociálních službách - v rámci tohoto týdne proběhl den otevřených dveří, podzimní dílny, besedy, cvičení s Danielou, filmové odpoledne, grilování vyhlášení vítězů 2. ročníku Kuželkoligy Keramika s Dášou Pohádky a pověsti Boskovicka s paní Mgr. Dagmar Hamalovou Podzimní křížovka s Romčou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Interaktivní prezentace studentů SPgŠ významné dny podzimu Bramboriáda Zpívání s Honzou Kaleidoskop zajímavostí s Mgr. Alešem Pavelkou Dlabání dýní Dýňové speciality příprava a ochutnávka Duchovní rozjímání Cestománie Židovské město z blízka 6., 13., 20., Trénování paměti Cvičení s Danielou Beseda s příslušníky MP na téma prevence kriminality Vzpomínka na Pavlínku vystoupení sboru DPS Jak vyzrát na rýmu - příprava a ochutnávka nápojů do sychravého počasí, beseda Narozeninové posezení se sdružením KLAS Kaleidoskop zajímavostí s Mgr. Alešem Pavelkou Čtení s Miladkou Literární čajovna na zkoušku Topinkování Hašlerky vystoupení Karla Šedivého Cestománie - Cestou necestou do Brna Výroba adventních věnců kulturní místnosti Ukázka výroby vánočních dekorací Duchovní rozjímání Společné zahájení adventu v jídelně + film na přání Vánoční koncert sboru evangelíků Pečení perníčků Mikulášská nadílka Zpívání koled a vánočních písní s prof. Plavcovou a jejími studenty Vánoční pásmo v podání dětí z praktické školy Tradiční pečení vánočního cukroví Narozeninové a vánoční posezení se sdružením KLAS Kaleidoskop zajímavostí s Mgr. Alešem Pavelkou Koledování sboru DM + SPgŠ pod vedením prof. Bryšové Co by byly Vánoce bez dětí vystoupení dětí MŠ Boskovice Vánoční besídky na odděleních Silvestrovské veselí spol. rozloučení s rokem 2017

35 Příloha č. 2 Přehled aktivizačních a kulturních činností na DPS Penzion měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec akce Tříkrálová sbírka Vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory v Černé Hoře Promítání DVD Veselá Trojka v jídelně Přednáška SONS v jídelně Promítání DVD v jídelně Vystoupení pěveckého kroužku v DPS Penzion Beseda poradny pro život v jídelně Vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory Sadová Boskovice Hudební vystoupení cimbálové muziky Majerán Vystoupení dětí z MŠ Bílkova Vystoupení pěveckého kroužku v DPS Kunštát Vystoupení pěveckého kroužku v Centru sociálních služeb v Letovicích Hudební vystoupení Hej páni konšelé Vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory v Černé Hoře Oslavy výročí DPS Penzion 20 let Beseda se senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou Návštěva premiéra vlády pana Bohuslava Sobotky Grilování v atriu s hudbou pana Drábka Pohádky a pověsti Boskovice s paní Mgr. D. Hamalovou Hudební vystoupení Zdeňka Černohouze Den otevřených dveří s ukázkou půjčovny kompenzačních pomůcek Vystoupení pěveckého kroužku v Centru sociálních služeb v Letovicích Beseda s městskou policií Vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory Sadová Boskovice Vystoupení pěveckého kroužku v DPS Penzion Vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory v Černé Hoře Vystoupení pěveckého kroužku v DPS Kunštát Vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory Sadová Boskovice Vystoupení dětí z MŠ Bílkova - Mikuláš Vánoční besídka s vystoupením pěveckého kroužku a hudbou pana Drábka Vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory v Černé Hoře Vystoupení pěveckého kroužku v DPS Kunštát Vystoupení pěveckého kroužku v Centru sociálních služeb v Letovicích

36 Příloha č. 3 Organizační struktura MSSS Boskovice k 31_12_2017 Ředitel úvazek 1 Vedoucí technického úseku úvazek 1 Vedoucí stravování úvazek 1 Ekonom, zástupce ředitele úvazek 1 Vedoucí soc. úseku úvazek 1 Soc.prac. ved. úseku pečovatelské služby úvazek 1 Vedoucí úseku přímé obslužné péče - úvazek 1 Údržba úvazek 2 Úklid úvazek 7,75 Prádelna úvazek 3 vrátnice úvazek 3,20 Švadlenka úvazek 1 Směnový kuchař úvazek 3 Kuchař úvazek 3 Pomocný kuchař úvazek 5,5 Finanční účetní úvazek 1 Personalistka úvazek 1 Mzdová účetní úvazek 1 Účetní úvazek 1 Skladová účetní úvazek 1 Účetní úvazek 1 Asistent pro vzdělávání úvazek 0,5 Správce informačních a komunikačních technologií - úvazek 1 Sociální pracovnice úvazek 2 Sociální pracovnice úvazek 2 Pracovník v soc. službách pečovatelská činnost úvazek 9 Vedoucí oddělení přímé obslužné péče - úvazek 4 Prac. v soc. službách přímá obslužná péče úvazek 46 Všeobec.sestra aktivizační - úvazek 1 Prac. v soc. službách aktivizační úvazek 4 Všeobec. sestra úvazek 10 Celkový počet pracovních úvazků 121

37 Příloha č. 4 Výsledovka DS - r. DS - s. DZR - r. DZR - s. PS - r. PS - s. DPS - r. DPS - s. celkem - r. celkem - s. % pln. materiál energie opravy cestovné reprefond ostatní služby odpisy jiné ost.náklady, dary provozní náklady mzdy mzdy-fond odměn OON zák.soc.pojist zák.sn-příd.fksp zák.sn-opp,poj,prohl osobní nákl.celkem náklady celkem obědy zam obědy zam.fksp za pobyty za stravné PNP fakultativní služby obědy PS služby PS zdravotní úkony ostatní úroky zúčt.fondů-fond odměn zúčt.fondů-dary nájem služby nájem tržby

38 DS - r. DS - s. DZR - r. DZR - s. PS - r. PS - s. DPS - r. DPS - s. celkem - r. celkem - s. % pln. tržby dotace zřizovatel dotace státní dotace JmK Výnosy HV daň V ý s l e d o v k a - hospodářská činnost 12/ Rozpočet Skutečnost %plnění materiál energie opravy ostatní služby jiné ost.náklady odpisy provozní náklady mzdy OON zák.soc.pojist zák.sn-příd.fksp osobní nákl.celkem náklady celkem obědy cizí, praní nájem nebyt.prostor FS nájem auto,ostatní Výnosy HV

39 Příloha č. 5 Plán tvorby a čerpání peněžních fondů rok 2017

40 Příloha č. 6 Plnění rozpočtu k 31_12_2017