Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý

Transkript

1 Příjmy: Návrh příjmů nepředkládáme z důvodu, že jejich výše nepřekračuje 5 tis. Kč za rok a jedná se pouze o správní poplatky spojené s ověřováním listin a podpisů nebo vrácení části soudních poplatků např. vyúčtování zálohy na znalecký posudek nebo vrácení části nákladů řízení v konkrétním soudním případě, jejichž předpoklad ani jejich výši nelze nikdy dopředu stanovit. Všechny tyto příjmy, vzhledem k jejich zanedbatelné výši, ponecháváme do rezervy kraje. Schválený rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu ,56 Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné tis. Kč paragraf 6172, položka ) Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství tis. Kč: a) Zabezpečování posudků znalců pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje (např. na pozemních komunikacích) apod. b) Náklady na odměny notářům v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.). c) Odměny za poskytování služeb obecného poradenství, týkajícího se problematiky poskytování sociálních služeb, nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod., vymáhání pohledávek příspěvkových organizací apod.). Oproti rozpočtovému výhledu (500 tis. Kč) je požadavek navýšen o 500 tis. Kč včetně DPH z důvodu nutnosti zajišťovat poradenství v oblasti veřejné podpory. Původně byla problematika veřejné podpory začleněna do poskytování právních služeb ad hoc. Po zkušenostech se zpracováním komplexního posouzení financování Krajské zdravotní, a. s. z pohledu souladu s pravidly veřejné podpory specialisty na ekonomiku a financování s právní podporou, se nám jeví vhodnější, využít podobného typu služeb. Specialisté na veřejnou podporu jsou pro kraj nezbytnými službami, neboť posouzení financování prostřednictvím dotací (či jiných forem podpory) nebo majetkových transferů vlastním organizacím, je nezbytné s ohledem na dovolenost poskytnutí podpory. Výsledky nabídkového řízení a potřeby v roce 2018 se odrazí na případné systémové změně a v požadavcích na rozpočet v roce V roce 2018 krom běžného řešení dotací je předpokládáno: financování Krajské zdravotní, a. s. (zvyšování základního kapitálu společnosti, ostatní dotace), nadační dary, financování Severočeského divadla, s. r. o., financování krajského dopravce, financování příspěvkových organizací. 94

2 2) Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právnickým fakultám tis. Kč: a) Odměny paušální za právní služby (alternace 2 právníků + zástupy) - v souladu s uzavřenými paušálními smlouvami (alternativa nedostávajících se zaměstnanců) od je zajištěno poskytování právních služeb Ústeckému kraji ve vybraných oblastech advokátem Mgr. Škodou, s měsíční/paušální odměnou 70 tis. Kč bez DPH a advokátem JUDr. Volákem, s měsíční/paušální odměnou 74 tis. Kč. Roční výdaje (12 x 70 a 12 x 74) odpovídají částce tis. Kč bez DPH tj tis. Kč včetně DPH. b) Odměny za právní služby ad hoc (významné a rozsáhlé právní služby) 1. Poskytování právních služeb Ústeckému kraji při řešení důsledků korekcí v souvislosti s projekty Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období (příprava a zastupování). Výdaje ze smlouvy zatím předpokládáme do výše tis. Kč bez DPH, tj tis. Kč včetně DPH. Lze očekávat, že částka nebude dostačovat vzhledem k rozsahu kauzy. Dle výsledků realizace zastupování (výjimka ze zadávacího řízení) se jeví vysoce pravděpodobným další pokračování v rozsahu dle vyhodnocení plnění této veřejné zakázky. Dne nabyla účinnosti smlouva s Advokátní kanceláří Kříženecký & Partneři, s.r.o. Jedná se o zcela mimořádnou a neplánovanou právní službu ve věci, ve které je namístě využít právních služeb mimo Ústecký kraj za účelem zajištění maximálně objektivního posouzení. Tato částka je navrhována nad rámec výhledu. Předpokládaná částka korekcí (oprav), která bude prověřovaná advokátní kanceláří vychází se z materiálu do Rady Ústeckého kraje ze dne , v rámci něhož jsou vyčísleny náklady oprav (korekcí) a spolufinancování při obnově ROP Severozápad - činí tis. Kč, předpokládané náklady na posouzení tak zatím činí necelých 0,26 %. 2. Zpracování legislativních iniciativ. Je plánována řada legislativních návrhů, a to v oblasti sociálních věcí, vymáhání pohledávek příspěvkových organizací, zavedení systému průtokových dotací apod. Běžné legislativní iniciativy je odbor legislativně - právní, i při nedostatku specialistů, schopen zvládnout, avšak rozsáhlé legislativní změny v návaznosti na evropskou úpravu a dopady na veřejné rozpočty překračují kapacitní možnosti odboru legislativně právního. Do Rady Ústeckého kraje dne bude předkládána veřejná zakázka na věcný záměr změn v sociální oblasti s předpokládanou hodnotou 500 tis. Kč bez DPH, tj. 605 tis. Kč včetně DPH. Vycházíme-li z nákladů na zpracování legislativní iniciativy tzv. balíčku legislativních opatření, tak se pouze na tuto věc předpokládá vynaložení tis. Kč bez DPH, tj tis. Kč včetně DPH. Celkové náklady tak odhadujeme na částku tis. Kč po zaokrouhlení tis. Kč včetně DPH. 3. Právní služby pro potřeby Ústeckého kraje ve vybraných oblastech - částka tis. Kč. Vymezení plánované veřejné zakázky: a) Poradenství v oblasti financování služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), zejména v oblasti financování zdravotních služeb a sociální péče - financování služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI) v oblasti zdravotních služeb a sociální péče je velmi sociálně citlivou oblastí, do které plynou značné transfery finančních prostředků z rozpočtu kraje. Kromě vnitrostátní právní úpravy je oblast rozsáhle upravována i právem EU, kterým se stanovují limity pro financování služeb obecného hospodářského zájmu a další pravidla pro poskytování vyrovnávacích plateb a jejich zúčtování. Otázka je o to komplikovanější, protože kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s., která je největším poskytovatelem zdravotních služeb na území kraje, a zřizovatelem příspěvkových organizací poskytujících sociální služby. To vše za situace, kdy na území kraje působí rovněž řada soukromoprávních subjektů, poskytujících zdravotní služby a služby v oblasti sociální péče. Za této situace je nutno zajistit financování služeb obecného hospodářského zájmu plně v souladu s pravidly veřejné podpory, které je značně komplikované a vychází kromě vnitrostátní úpravy z právních předpisů EU včetně rozsudků Evropského soudního 95

3 dvora a řešení problematiky v této oblasti vyžaduje z oblasti financování těchto služeb, protože porušení pravidel financování může mít za následek prohlášení podpory za protiprávní, s rizikem případných soudních sporů se všemi důsledky z toho vyplývajícími. b) Korporátní právo a právní zajištění oblasti dodávek investičních celků včetně zahraničních investic a zastupování kraje při řešení případných sporů (investiční právo) - kraj vlastní několik majetkových účastí, z nichž nejvýznamnější je majetková účast ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. ve výši 100 %. Společnost je tvořena 5 nemocnicemi s zaměstnanci a základní kapitál společnosti činí cca 5,27 mld. Kč. Jedná se o největšího poskytovatele zdravotních služeb na území kraje. Pro optimální řízení a správu majetkových účastí je zapotřebí poskytování právních posouzení a konzultací pro vrcholné orgány kraje, které budou vycházet z rozsáhlých znalostí a praxe v oblasti korporátního práva. V kraji se nachází SPZ Triangle, p. o. kde se v současné době nachází několik výrobních závodů velmi významných zahraničních společností a výhledově se připravuje vstup dalších zahraničních investorů. Kraj průběžně investuje do infrastruktury SPZ Triangle, p. o. nemalé prostředky. V této oblasti je zapotřebí hájit zájmy kraje při vyjednávání s významnými zahraničními investory, ale i s orgány státu o investičních pobídkách. Jedná se o významné investice se značnými finančními objemy, se kterými nemají zaměstnanci odboru legislativně - právního zkušenosti. c) Finanční právo se zaměřením na oblast dotací z EU, státního rozpočtu či obdobných zdrojů, včetně řízení o porušení rozpočtové kázně (např. řešení platebních výměrů za odvod, obrana proti krácení dotace před jejím vyplacením, soudní spory) a řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., kde hrozí kraji vážné finanční dopady - kraj je příjemcem a/nebo poskytovatelem dotací z fondů EU, dalších obdobných zdrojů a státního rozpočtu. Na základě prováděných kontrol a přezkumů dochází ke zjištěním, na které má kraj v drtivé většině případů rozdílné právní názory a stanoviska. V posledním období (r ) pak došlo k jejich výraznému nárůstu. Jedná se o rozdílné názory při plnění podmínek dotačních programů, smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotací či rozdílné názory při realizaci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Důsledkem toho bývají odvody, platební výměry za odvody či krácení dosud nevyplacených dotací vůči kraji s tím, že se rovněž jedná i o značné finanční prostředky. Obranu proti tomuto řeší kraj prostřednictvím kmenových zaměstnanců odboru legisltavně - právního při řízení před ústředními orgány státní správy, orgány finanční správy a v soudních řízeních. Jedná se o činnosti velmi časově náročné, na které stávající kapacity odboru legislativně - právního nepostačují. d) Právní poradenství vrcholným orgánům kraje ve věcech zásadních a koncepčních rozhodnutí a dokumentů, zpracování právních auditů a poradenství ve věcech zahraničních právních řádů se zaměřením na právo EU - orgány kraje často přijímají zásadní a koncepční rozhodnutí, která mají významný dopad na fungování kraje včetně jeho hospodaření. Jedná se například na účasti v mezinárodních projektech, spolupráce mezi kraji či mezinárodní spolupráci. Při mezinárodních projektech a spolupráci se často právní režim smluv řídí právem zahraničních spolupracujících subjektů. Odbor legislativně - právní nedisponuje zaměstnancem se specializací na zahraniční právní systém. Jedná se o výjimečné právní služby obdobné službám, které jsou poskytovány např. v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství týkající se dopravní obslužnosti. Dosud nebylo soutěženo z důvodu upřesnění zadání vedením kraje. Veřejná zakázka je již připravována nejpozději do Rady Ústeckého kraje dne Spolupráce s externími advokáty/advokátními kancelářemi bude zajištěna buď objednávkou či smlouvou na poskytování právních služeb (výjimka či zjednodušený 96

4 režim dle zákona o zadávání veřejných zakázek). Uzavřením smlouvy nevzniká závazek k úhradě, cenu lze regulovat rozsahem právních věcí. Předpokládáme výdaje na rok 2018 do výše tis. Kč. Překlady, tlumočení 100 tis. Kč paragraf 6172, položka 5169 Prostředky jsou určeny na překlady kolizních ustanovení v rámci smluv s mezinárodním prvkem, tlumočnické překlady apod. Výše nákladů se odvíjí od možné rostoucí inflace a nároků spjatých s členstvím v Evropské unii. Náhrady za soudní výlohy (pro organizace - právnické osoby a výlohy občanům při soudních sporech) 520 tis. Kč paragraf 6172, položka 5192 U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut, ani kolik bude podaných žalob proti rozhodnutím krajského úřadu nebo Ústeckému kraji. Za období 2015 čerpáno 271 tis. Kč za 26 soudních případů, průměrná částka Kč, za období 2016 čerpáno 564 tis. Kč za 26 soudních případů, průměrná částka Kč a za období leden červen 2017 bylo čerpáno 254 tis. Kč v celkem 18 soudních případech, což odpovídá průměrné částce Kč. V návaznosti na zrušení úhradové vyhlášky Ústavním soudem stále dochází k postupnému navyšování nákladů řízení (právní zastoupení protistrany). Za předpokladu 26 prohraných případů ve výši 20 tis. Kč lze očekávat výdaje ve výši 520 tis. Kč. Pro informaci uvádíme, že část prostředků se vrací kraji z pojištění, nikoliv však zpět do rozpočtu odboru legislativně právního, ale do příjmů odboru majetkového. (Např. za období leden - červen 2017 bylo v celkem 10 soudních případech vráceno na pojistném plnění 95 tis. Kč, což představuje průměrnou částku Kč, avšak pojistné plnění probíhá v delších lhůtách, a proto uvedené plnění obsahuje teprve částky ze 3 ukončených a hrazených sporů v roce 2015 a 7 ukončených a hrazených sporů v roce Roční limit pojistného plnění činí 300 tis. Kč a spoluúčast kraje činí 10 %.) Soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku 12 tis. Kč paragraf 6172, položka podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování příspěvkových organizací. Za předpokladu 2 prvozápisů se počítá s částkou 12 tis. Kč, jež odpovídá sazebníku soudních poplatků dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců 70 tis. Kč paragraf 6172, položka poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jinými opatřeními soudu nebo rozhodců, s návrhy na výkon rozhodnutí. Nelze předem stanovit jejich celkovou výši, neboť počet podaných návrhů či jiných opatření soudu vyplývá z aktuální potřeby. Poplatky je nutné hradit jak v nalézacím, tak i ve vymáhacím řízení. Zejména se jedná o vymáhání pohledávek, uplatnění odpovědnosti za škodu, výkony rozhodnutí, vyklizení aj. Odůvodnění: výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů sazebník soudních poplatků a také z odborných zkušeností. Pro informaci uvádíme, že za období leden srpen 2017 byly hrazeny soudům poplatky za podání návrhů na sporná řízení proti Odvolacímu finančnímu ředitelství, týkající se projektů financovaných z ROP Severozápad, poplatky spojené se zápisem ochranných známek Rodinné stříbro Ústeckého kraje, a to v celkové výši 30 tis. Kč. 97

5 Rekapitulace výdaje: Položka rok 2018 v tis. Kč CELKEM V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor legislativně - právní a odbor ekonomický 98

6 ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B C D E K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,56 z toho kryto vlastními příjmy ,56 z toho kryto dotacemi x 1 odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné ,75 2 překlady, tlumočení ,00 3 náhrady za soudní výlohy ,00 4 soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku ,43 5 návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců ,00 V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor ekonomický Název Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka Schválený rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K) 0 Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) 99