Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry"

Štefan Macháček
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Č. Popis fakturovaného o Adresa Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 10/2012 Nájomnné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 10/ , OST AIR PRODUCTS Slovakia, Mlynské nivy 74 75, Linde Gas k.s. Odborárska Spiatočná letenka Viedeň - Madrid Spiatočná letenka Viedeň-Paríž a spiatočný autobusový lístok BA-Viedeň 502, OST GO travel Slovakia Moskovská 15, 225, OST GO travel Slovakia Moskovská 15, Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 10/ , ZSE Energia, a.s. Čulenova Dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb 724,07 - MTZ Andrej Lučenič CAR LINE Jána Poničana Kancelársky papier 1632,00 - MTZ Andrej Lučenič CAR LINE Jána Poničana Vykonanie kalibrácií na meracích objektoch za október IV. štvrťrok , HYDROMETRA, Romanova Nákup chemikálií chlorid draselný Poskytnutie lekárskej preventívnej prehliadky za obdobie 10/ ,00 - MTZ Merck, Na Hřebenech II 1718/10 Praha, ČR 185, TeamPrevent, Moskovská

2 Č. Popis fakturovaného o Adresa Nákup spotrebného materiálu pre etalón aktivity rádionuklidov 1121,61 - MTZ CANBERRA-PACKARD, Vojtecha Tvrdého 790/13 Žilina Telekomunikačné služby za obdobie 10/ Prepravné náklady spojené s prepravou zásielky BA- Sarajevo 307, Telefónica 02 Slovakia, Einsteinova ,28 - OST EMPRESA, Odeská 9354/ Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za obdobie 10/ , Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A Preprava zásielok v tuzemsku a zahraničí 91, ReMax Courier Service, Cikkerova Dodanie spotrebného materiálu pre etalón aktivity rádionuklidov 175,22 - MTZ FISHER Slovakia, Mäsiarska 13 Levoča Notebook Lenovo 959,00 - MTZ MAXTIP Gallayova Počítačová zostava 519,00 - MTZ MAXTIP Gallayova Nákup STN noriem 94,93 - OST SUTN Karloveská Notebook ASUS 766,81 - MTZ AGEM Computers, Panónska 42

3 Č. Popis fakturovaného o Adresa Nákup 4 ks USB kľúče 179,52 - MTZ AGEM Computers, Panónska Nákup HP tonery 292,00 - MTZ AGEM Computers, Panónska Nákup HP toner 72,00 - MTZ AGEM Computers, Panónska Nákup HP toner 60,00 MTZ AGEM Computers, Panónska Voda z povrchového odtoku za obdobie 10/ Spiatočná letenka Viedeň-Paríž a spiatočný autobusový lístok VA - Viedeň 364, Bratislavská vodárenská, a.s. Prešovská , OST GO travel Slovakia Moskovská 15, Mesačná kontrola EPS za 11/ , Jozef Marušinec Podhájska 222 Budmerice Vykonanie opravy v budove H 201, Jozef Marušinec Podhájska 222 Budmerice ročník medzinárodnej konferencie NANOCON 2012 v Ostrave 400, TANGER, Keltičkova 62 Ostrava Servis vozidla Peugeot ,70 - OST Vladimír Kalužník Hobby Servis Vavrínova

4 Č. Popis fakturovaného o Adresa Nákup 4 ks USB kľúče 389,16 - MTZ AGEM Computers, Panónska Nákup STN noriem 94,93 - OST SUTN Karloveská Dobropis k faktúre č , DHL Express Slovakia, Letisko M.R. Stefánika Spotrebný materiál pre iónový chromatograf 1227,72 - MTZ AMEDIS, Mlynská 10 Piešťany Oprava a servis výťahov v objekte I za 10/ , BIONT, a.s. Karloveská Spiatočná letenka Viedeň-Paríž 368, OST GO travel Slovakia Moskovská Nákup tonerov Brother Tn black Odber PHM, materiálu a služieb odberové karty Slovnaft za obdobie Vyhodnocovanie osobných dozimetrov za obdobie Nákup špeciálnych plynov: Dusík BIP PLUS 6.0 (50 L), PR produktu ,80 - MTZ AGEM COMPUTERS, Panónska , Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 79,10 - OST Slovenská legálna metrológia, n.o. 551,17 MTZ AIR PRODUCTS Slovakia, Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica Mlynské Nivy

5 Č. Popis fakturovaného o Adresa Nákup ochranných a pracovných prostriedkov 296,00 - MTZ WALDES&PARTNER, Topolčianska Nákup ochranných a pracovných prostriedkov 120,10 - MTZ WALDES&PARTNER, Topolčianska Nákup rukavíc Scaup-al-folie 5 prsté 124,44 - MTZ Alena Chudobová TOP- TEXT Májová 16/21 Jacovce Nákup stravných poukážok na obdobie 12/ , DOXX-Stravné lístky, Kálov 356 Žilina Náklady spojené so ZPC p. Kadlečíka a Halaja 433, ÚNMS SR Štefanovičova Oprava brzdových platničiek na Pegueot ,67 - OST WAGON TRADING, Partizánska 4101 Poprad Plomby olovené, blok do klieští 374,52 - MTZ SIC Slovensko, Severná 19/A Levice Tlač postera 56,69 - OST Ing. Milan Boroš COPEX-Reprografia Cukrová Preprava zásielok do zahraničia 32, ReMax Courier Service, Cikkerova Napájací sieťový adaptér 24 V 14,57 - MTZ GM ELECTRONIC Slovakia, Mlynské nivy

6 Č. Popis fakturovaného o Adresa Kalibračné značky, zabezpečovacie značky a priesvitné nálepky 1045,00 - MTZ OKAT PLUS, Bohrova Nákup stravných poukážok na obdobie 12/ , OST SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A Uhrada SC v rámci Peer REwiev pracovníčky PTB v SMU 364,78 - OST PTB Bundesalle 100 Braunschweig, Nemecko Dodanie softwaru na prenos dát 200, Ing. Juraj Varga SOFT RESULT Nákup špeciálnych plynov: syntetický vzduch 50 l bez uhľovodíkov Hlaváčikova ,00 - MTZ Linde Gas, k.s. Odborárska Infomačné značky (samolepky) biely podklad + priesvitné nálepky 515,20 - MTZ Róbert Hanyus RB reklama Gelnická 2471/85B Košice-Pereš HIDEX CONTROL SOFTWARE, ver ,00 - MTZ FCI Frenzel Consulting & Instruments Steinweg 12/1 Straubenhardt, Nemecko Kontrola hasiacich prístrojov (SNAS) 26, OST Ladislav Molnár - Rotalix Mlynarovičová č Kontrola hasiacich prístrojov (SÚTN) 67, OST Ladislav Molnár - Rotalix Mlynarovičová č Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov (SMÚ) 662, OST Ladislav Molnár - Rotalix Mlynarovičová č

7 Č. Popis fakturovaného o Adresa Tlakové skúšky hydrantových hadíc, doprava 471, OST Ladislav Molnár - Rotalix Mlynarovičová č Prepravné náklady spojené s prepravou zásielok v zahraničí 75, DHL Express (Slovakia) Letisko M.R. Štefánika Náklady spojené s opravou traktora WestWood 122,28 - OST Ing. F. Gogora AFC-PLUS Rozvodná Doprava za dodanie posypového materiálu 31,86 - MTZ Technické služby A.S.A., Bazová č Posypový materiál soľ 226,80 - MTZ Technické služby A.S.A., Nákup materiálu: PATCH KÁBLE UTP 1m a 2m 27,72 - Bazová č. 8 MTZ AGEM Computers, Panónska EMPR národný finančný príspevok na r Nákup materiálu: kadička, filtračný papier, Dispensette III. analog Nákup materiálu do laboratória: Laboratórne stojany, svorky dvojité, držiaky Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie , EURAMET Bundesallee 100 Braunschweig, Nemecko 673,10 - MTZ FISHER Slovakia, Mäsiarska 13 Levoča 171,35 - MTZ FISHER Slovakia, Mäsiarska 13 Levoča 127, Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A EURAMET

8 Č. Popis fakturovaného o Adresa Odborná prehliadka výťahu A2N/1000 štvrťročná revízia Spiatočná letenka Viedeň-Londýn a spiatočný autobusový lístok -Viedeň 76, BARYT, Agátová 7/A 476, OST GO travel Slovakia Moskovská Oprava pracovného počítača 278,40 - OST MAXTIP Gallayova Nákup materiálu: UTP kábel stranded, externý HD 2 TB 234,00 - MTZ MAXTIP Gallayova Nákup materiálu: Server HP ML110 G Oprava poruchy na zabezpečovacom systéme v objekte G 1360,08 - MTZ MAXTIP Gallayova 9 37,08 - OST G4S Technology Solutions (SK), Višňová Výuka anglického jazyka pracovníkov SMU za 11/ , MILHOUSE Roger Dulovo nám Oprava vákuovej a vstavanej membránovej pumpy 834,00 - OST Activair SK, Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica Nákup materiálu: Obálka KI samolepiaca okienková 19,20 - MTZ Andrej Lučenič CAR LINE Jána Poničana Služby internetu od , RadioLAN, Kuklovská

9 Č. Popis fakturovaného o Adresa Nákup materiálu: chemikálie 464,52 - MTZ Lambda Life, a.s. Levočská Nákup materiálu: tonery 1377,06 - MTZ AGEM Computers, Panónska cesta 42

Podobné dokumenty

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013