Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012"

Transkript

1 Edenred Slovakia s.r.o ,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/ AJFA+AVIS ,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/ BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - XII/11 HZ - 3/2008/SRP HOUR s.r.o ,40 Systém. údržba - Human HZ - 116/2002/ZODH/BA UNION a.s ,00 Poistenie zamestnancov na ZPC HZ DCI SK sro ,00 Ubytovanie/Ru - Helsinky HZ z GO travel SK s.r.o ,70 Letenka - Ľubľana/Ko Obj. - CCHLP/02/ GO travel SK s.r.o ,30 BUS - BA - SW/Ru Obj. - CCHLP/03/ Poradca podnikateľa ,19 Fin. spravodajca/11 - vyučtovanie Obj. zo Slovanet a.s ,38 Internetové služby - I/12 HZ - BA DHL Express sro ,11 Kurierska služba Obj. z SOFTIP a.s ,80 PROFIT - podpora I/Q/12 HZ MH SR ,79 Telef. hovory - IV/Q/11 HZ 238/ BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - I/2012 HZ - 03/2008/SRP UNION a.s ,10 Poistenie zamestnancov na ZPC HZ GO travel SK s.r.o ,00 Letenka - Brusel/Pr Obj - CCHLP/06/ MALÉ CENTRUM s.r.o ,04 Doplatok za literatúru Obj. - CCHLP/75/ GO travel SK s.r.o ,70 Letenka + ubyt. - Brusel/Pr Obj.- CCHLP/06/ GO travel SK s.r.o ,70 Letenka + ubyt. - Brusel/Bu Obj. - CCHLP/05/ AMNET s.r.o ,11 Slúchadlá s mikrofónom Obj. - CCHLP/04/ DCI SK sro ,06 Letenka - Paríž/Ru HZ z Slovanet a.s ,38 Internetové služby - II/2012 HZ - BA Edenred Slovakia s.r.o ,28 Nákup stravných lístkov Obj. - CCHLP/11/ GO travel SK s.r.o ,00 Letenka - Millano/Pr Obj. - CCHLP/10/ IURA EDITION s.r.o ,66 Aktualizácia ASPI/2012 HZ - 149/ GO travel SK s.r.o ,30 BUS BA - SW/Ko Obj. - CCHLP/09/ GO travel SK s.r.o ,30 BUS BA - SW/Ba Obj. - CCHLP/08/ Profesia s.r.o ,40 Pracovná ponuka - toxikológ Obj. z Poradca podnikateľa ,73 Zbierka zákonov/11 - vyučt. Stála obj. z Ecopress as ,00 Hospodárske noviny Stála obj. 28/ DHL Express sro ,50 Kurierska služba - DHL Tel. obj. z DHL Express sro ,51 Kurierská služba Obj. z 20.2.a BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - II/2012 HZ - 03/2008/SRP GO travel SK s.r.o ,00 Letenka- Milano/Či Obj. - CCHLP/12/ UNION a.s ,42 Poistenie na ZPC - II/12 HZ GO travel SK s.r.o ,30 BUS - BA - SW/Či Obj. - CCHLP/13/

2 GO travel SK s.r.o ,30 BUS - BA -SW/Pr Obj. - CCHLP/14/ GO travel SK s.r.o ,30 BUS - BA - SW/Ru Obj. - CCHLP/15/ Slovanet a.s ,38 Internetové služby - 03/12 HZ - BA WEBGLOBE sro ,53 Security Pack - filemanager HZ z DHL Express sro ,44 Kurierské služby Tel. obj. z ET&Cc a.s ,00 Preskušania z AJ Obj. - CCHLP/07/ WEBGLOBE sro ,53 Security Pack HZ z BONUL s.r.o ,60 ochrana majetku 3/2012 HZ 03/2008/SRP AMNET s.r.o ,82 Storage s prísluš. obj. CCHLP/16/ AMNET s.r.o ,22 Slúchadlá s mikrofónom obj. CCHLP/17/ DCI SK sro ,03 Cestovné - Helsinky/Ru HZ z UNION a.s ,06 Poistenie na ZPC HZ Poradca podnikateľa ,00 Zbierka zákonov 2.preddavok HZ zo Dokumenta as ,84 Licenč.popl. - ADMIS HZ D / Slovanet a.s ,38 Internetové služby 4/2012 HZ BA Edenred Slovakia s.r.o ,28 Stravné lístky HZ CCHLP/18/ Pavol Slovák ,00 Vodoinštal.práce - kuchynka Obj. CCHLP/17A/ SOFTIP a.s ,80 APV 2. Q 2012 HZ MH SR ,61 Telekomunik.služby - I.Q 2012 HZ 238/ GO travel SK s.r.o ,00 Letenka - Kolín/Bú Obj. CCHL/20/ Dokumenta as ,84 Licenčný poplatok - mylná platba Die Akademie Fresenius ,05 Konferencia/Bú Pozvánky 21.a WEBGLOBE sro ,41 poplatok za domenu HZ zo dňa GO travel SK s.r.o ,10 Letenka,ubyt.-Ljublana/Prach. Obj. CCHLP/21/ BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - IV/2012 HZ 03/2008/SRP GO travel SK s.r.o ,30 BUS BA-W - Bal. Obj. CCHLP/22/ GO travel SK s.r.o ,70 Ubyt.+BUS/Brusel/Prachar Obj. CCHLP/23/ GO travel SK s.r.o ,00 Letenka Brusel/Prachar Obj. CCHLP/23/ UNION a.s ,95 Poistenie na ZPC/apríl 2012 HZ Slovanet a.s ,38 Internetové služby - V/2012 HZ BA DELTA LINGUA ,00 Preklad dokumentu Obj. - CCHLP/19/ VERLAG DASHOFER sro ,95 Predplatné - Spravodaj pre mzd.účt., Obj. z DHL Express sro ,58 Kurierske služby Tel.obj. zo GO travel SK s.r.o ,30 BUS BA/VIEDEŇ/ Bal. Obj. č.cchlp/26/ Poradca podnikateľa ,00 Predplatné Ponuka z DHL Express sro ,72 Kurierske služby Tel.obj. z

3 GO travel SK s.r.o ,30 Letenka Videň/Miláno/Búr. Obj.č.CCHLP/27/ D.E.N.A - Jedlovcová ,00 Školenie BZOP, OPP Obj.č.CCHLP/25/ BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - 5/2012 Zmluva 03/2008/SRP DHL Express sro ,86 Kurierske služby Tel.obj. z SERVIS TELEKOS ,90 Oprava tlačiarne - fotovalec Obj.č.CCHLP/24/ Klimatek s.r.o ,60 Klimatizač.zariadenie - 2 ks Obj.č.CCHLP/28/ Slovanet a.s ,38 Internetové služby - 6/2012 Zmluva č.ba1294 z UNION a.s ,82 Poistenie na ZPC - 5/2012 Zmluva z DHL Express sro ,44 Kurierske služby Tel.obj. z Edenred Slovakia s.r.o ,28 Stravné lístky Obj. CCHLP/31/ GO travel SK s.r.o ,50 Ubyt.,letenka - Brusel/Bur. Obj.CCHLP/29/ GO travel SK s.r.o ,30 Letenka Brusel/Drlič. Obj. CCHLP/30/ BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - 6/2012 HZč.03/2008/SRP z DHL Express sro ,81 Kurierske služby Tel.obj. z DELTA LINGUA ,00 Preklad dokumentu Obj. CCHLP/32/ DHL Express sro ,62 Kurierske služby Tel.obj. z Slovanet a.s ,38 Internetové služby - 7/2012 Zmluva BA 1294 z UNION a.s ,53 Poistenie osôb na ZPC - 6/2012 Zmluva z Allianz a.s ,15 Poistenie hnuteľ.vecí Zml.č z DHL Express sro ,39 Kurierske služby Tel.obj. z AMNET s.r.o ,78 PC a monitory Obj. CCHLP/35/ AMNET s.r.o ,25 Pamäť 2 GB Obj.CCHLP/36/2012 z Profesia s.r.o ,40 Pracovná ponuka - toxikolog Internet.obj. z DHL Express sro ,44 Kurierske služby Tel.obj. z SOFTIP a.s ,80 APV 3.Q 2012 Zml.č z SERVIS TELEKOS ,74 Oprava tel.kl.4511 Obj.č.CCHLP/33/ PROMPt a.s ,00 Hlavičkový papier Obj.č.CCHLP/34/ DELTA LINGUA ,00 Preklad dokumentov Obj.č.CCHLP/37/ BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku 7/2012 Zml.03/2008/SRP z DHL Express sro ,44 Kurierske služby Tel.obj. z MH SR ,96 Telekomun.služby - II.Q 2012 Zml.238/2011/4220/ UNION a.s ,17 Poist.zamestn. ZPC - 7/2012 Zml u Slovanet a.s ,38 Internet.služby - 8/2012 Zml.BA1294 z GO travel SK s.r.o ,00 Letenka Brusel - Prachar Obj.CCHLP/39/ GO travel SK s.r.o ,70 Ubytovanie-Brusel-Prachar Obj.CCHLP/39/12 z GO travel SK s.r.o ,30 Letenka,ubyt.BUS-Warsava-Prachar Obj.CCHLP/38/12 z

4 WEBGLOBE sro ,81 Poplatok za doménu Zmluva z BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - 8/2012 Zml.03/2008/SRP z DHL Express sro ,11 Kurierska služba Telef.obj. z Slovanet a.s ,38 Internetové služby - 9/2012 HZ BA 1294 z AMNET s.r.o ,30 Zdroj do PC s montážou Obj. CCHLP/40/12 z SERVIS TELEKOS ,80 Toner do KX-MB2030 Obj.CCHLP/42/12 z Poradca podnikateľa ,00 Zbierka zákonov - 3.preddavok HZ zo Edenred Slovakia s.r.o ,28 Stravné lístky a provízia Obj.CCHLP/44/2012z IURA EDITION s.r.o ,66 Predplatné Účtovníctvo ROPO Zml. zo dňa BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - 9/2012 Zml. 3/2008/SRP z AMNET s.r.o ,99 Tlač.HP LJ P3015 a toner Obj.CCHLP/43/2012z AMNET s.r.o ,40 Zdroj ATX a výmena zdroja Obj.CCHLP/41/2012z DELTA LINGUA ,00 Preklad dokumentu- Odporúč.komisie Obj.CCHLP/45/2012z DCI SK sro ,00 Ubytovanie Helsinky/Rusnák Zml. z UNION a.s ,27 Poist.zamestn.na ZPC - 9/2012 Zml. č z Slovanet a.s ,38 Internetové služby - 10/2012 Zml. BA1294 z D.E.N.A - Jedlovcová ,00 Školenie a prehliadka PO Obj. CCHLP/46/12 z MH SR ,92 Telef.hovory - III. Q 2012 Zml.238/ GO travel SK s.r.o ,30 BUS BA-SW/Bal. Obj. CCHLP/50/12 z Poradca podnikateľa ,86 Zb.zák.- 1.predd Zmluva zo GO travel SK s.r.o ,30 BUS BA-SW/Bal. Obj. CCHLP/53/ GO travel SK s.r.o ,30 Ubyt.,letenka,BUS/Čepč. Obj. CCHLP/52/ Šilhár s.r.o ,31 Kalendáre Obj. CCHLP/47/ SOFTIP a.s ,80 APV 4. Q 2012 Zml.č z WEBGLOBE sro ,54 Balík STANDARD HZ z GO travel SK s.r.o ,30 BUS BA - SW/Ru Obj. CCHLP 54/ BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku X/2012 HZ 03/2008/SRP z 29, AMNET s.r.o ,72 Toner Obj. - CCHLP/51/ DELTA LINGUA ,00 Prekladateľské služby Obj. - CCHLP/49/ AMNET s.r.o ,79 Tonery Obj. - CCHLP/55/ DCI SK sro ,22 Letenky - Paríž, Brusel/Ru HZ z SERVIS TELEKOS ,60 Tonery Obj. - CCHLP/57/ VERLAG DASHOFER sro ,79 Predplatné - Spravodajca pre mzd. účt./13 Obj. z CWS-boco SK sro ,81 Hygienické potreby Obj. - CCHLP/58/ DECS CONSULTING sro ,98 Čistiace potreby Obj. - CCHLP/60/ GO travel SK s.r.o ,30 Letenka - Brusel/Dr Obj. - CCHLP/62/

5 Slovanet a.s ,38 Internetové služby - XI/12 HZ BA 1294 z UNION a.s ,20 Poistenie zam. na ZPC - X/12 HZ AMNET s.r.o ,78 Kancelársky papier Obj. CCHLP/56/ GO travel SK s.r.o ,70 Letenka + ubyt. Brusel/Pr Obj. CCHLP/65/ Marián Lenčéš - MALEN ,00 Maliarské práce, kanc. č. 518 Obj. CCHLP/64/ GO travel SK s.r.o ,30 BUS - BA-SW/Ru Obj. CCHLP/68/ ELEKTROSPED as ,00 Kávovar Obj. CCHLP/67/ DUKOBS-Ing. Dúbrava ,15 Pravidelná kontrola EZS Obj. CCHLP/61/ TESCO STORES SR as ,00 Tesco poukážky Obj. CCHLP/63/ BONUL s.r.o ,00 Skúška systému PSN a CCTV Obj. CCHLP/59/ STAVREM PLUS s.r.o ,02 Dodávka podlah. krytiny Obj. CCHLP-65A/ JEMI s.r.o ,26 Čistiace potreby Obj. CCHLP/69/ ESET sro ,80 Eset - licencia Obj. z Edenred Slovakia s.r.o ,43 Nákup stravných lístkov CCHLP/72/ PosAm sro ,74 Počítač pre ŠP Obj. CCHLP/68/ DHL Express sro ,58 Kurierská služba Obj. z Medieprint - Kapa Pressergr.as ,68 Časopis COMPUTER Obj. 69/08 z BONUL s.r.o ,60 Ochrana majetku - XI/12 HZ 03/2008/SRP DCI SK sro ,00 Ubytovanie - Helsinky/Ru HZ z MIDIN s.r.o ,00 Montáž zámkov Obj. CCHLP/70/ Nábytok GALAN s.r.o ,00 Kancelárské stoličky Obj. CCHLP/71/ Nábytok GALAN s.r.o ,00 Doprava a montáž stoličiek Obj. CCHLP/71/ Poradca podnikateľa ,98 Fin. spravodajca/2013 Ponuka zo Libuša Štefová - L&P ,00 Zviazanie Zb. zák./10,11 Obj. CCHLP/48/ Slovanet a.s ,38 Internetové služby - XII/12 HZ BA UNION a.s ,94 Poistenie zamest. na ZPC HZ DECS CONSULTING sro ,00 Kávovar IMPRESSA F7 Obj. CCHLP/75/ TESCO STORES SR as ,00 Tesco poukážky Obj. CCHLP/74/ AMNET s.r.o ,20 NB ASUS Obj. CCHLP/77/ DELTA LINGUA ,45 Prekladateľské služby Obj. CCHLP/73/ STAVREM PLUS s.r.o ,65 Podlahová krytina Obj. CCHLP/76/ Šilhár s.r.o ,47 Kancelárské potreby Obj. CCHLP/78/

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 12 74 45769109 Spolecnost casopisu Atelier 1 200,00 s DPH 3.5.2013 44 uhrada Atelier

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ Kód dokladu od Kód dokladu do Číslo dokladu od : Číslo dokladu do Rok / obdobie od Rok / obdobie do Dátum zaúčtovania od Dátum zaúčtovania do Triedenie Došlé faktúry : : : 2016/1 : 2016/3

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015

Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 Prehľad prijatých faktúr SBA - október 2015 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2150523

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO

Zaevidovaný Suma celkom VS PLP Text platobného poukazu Názov firmy IČO Strana : 1/9 02.01.2015 27,82 7411849940 FA - telefónne hovory, mobil T - Slovak Telekom, a. s. 0018 05.01.2015 143,41 2119413667 FA - vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 06.01.2015 39,95

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

NÁKLADY A VÝNOSY Datum: 01.01.2007-31.12.2007

NÁKLADY A VÝNOSY Datum: 01.01.2007-31.12.2007 01 00 501010 31.12.07 P ID PV04 209,00 Razítko 01 00 501010 31.12.07 P PV pv06 48,00 Obálky 01 00 501010 31.12.07 P PV PV10 9,00 Bal.materiál 01 00 501010 31.12.07 P PV PV10 220,00 Bal.materiál 01 00 501010

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry.

IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry. faktúry 203/2012 2612012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 19,26 toner Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur, 21.12.2012 21.12.2012 28.12.2012 201/2012

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam dodávateľských faktúr

Zoznam dodávateľských faktúr Strana: 1 90001 7291023476 Slovenský árenský priemysel, a.s. 82.65 82.65 15.01.2009 02.01.2009 82.65 14.01.2009 NS 25 MŠ 25 82.65 90002 7291023483 Slovenský árenský priemysel, a.s. 47.46 47.46 15.01.2009

Více

Došlé faktúry január

Došlé faktúry január 114/2011 Tonery 3ks-kultúra 103/2011 113/2011 31.01.2011 31629784 MIP s.r.o. 80,28 EUR 28.01.2011 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. 56,95 EUR 28.01.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. 120,00 EUR Väzba

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s.

Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry SLOVNAFT, a.s. Účt. obdobie Interné číslo Obchodný partner IČO subj. Dod.čís.faktúry Suma (s DPH) Predmet faktúry 201701 12017001 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91073693 16 223,82 letecký petrolej JET A-1 201701 12017002 PROMETEUS-SL

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Středisko S412; Účet 221010 Středisko S412 - Jablonecká 717

Středisko S412; Účet 221010 Středisko S412 - Jablonecká 717 Strana: 1 Středisko S412; Účet 221010 Středisko S412 - Jablonecká 717 Účet 221010 - Běžný účet 1. Počátek rok : 350 992,27 350 992,27 1 Součet za účet 221010 a období 1.2014 235 344,00 194 513,41 2 Součet

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

DF/0004/13 Prevádzka VPS ÚGKK SR ,92 52/2012/OIBKR

DF/0004/13 Prevádzka VPS ÚGKK SR ,92 52/2012/OIBKR DF/0001/13 Predplatné-Čo má vedieť mzd.účt.2013 49,50 stála objedn. 9.1.2013 AJFA-AVIS,s.r.o. Klemensova 34,01001 Žilina 31602436 DF/0002/13 Sl. na zákl.dodatku č.3 k zml.5/2010/oi 352930,54 5/2010/OI

Více

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.

8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s. OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Výsledovka analyticky APSS ČR

Výsledovka analyticky APSS ČR Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby

Více