Dátum vyhotovenia objednávky
|
|
- Arnošt Konečný
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MTZ Ochrnné prcovné pomôcky protirdičná záster, okulire, rukvice MTZ Dtprojektor BENQ MX montáţ Hodnot objednného plneni Identifikáci vyhotoveni Dodávteľ 1257, CORAC, Dlhá 4 Zálesie 438, MAXTIP Gllyov 9 objednávteľ objednávteľ Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Celoročná objednávk kvplného dusík 498, Elektrotechnický ústv SAV Dúbrvská cest Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Revízi poţirneho odvetrni schodisk v obj. H. MTZ Toner do tlčirne hp LserJet 1150 OST Dve spitočné letenky Viedeň Moskv Biškek 0, FK servis, Kremničk 3 Bnská Bystric 25, PROLINK, 9. máj 325/1 Dolný Kubín 1186, GO trvel Slovki Moskovská Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Vykonnie dertizčných prác v objekte SMU 300, ASANATER SR, Rovninkov Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Zdroj do PC, DVD mechnik, externý HDD 157, MAXTIP Gllyov 9 OST Rekreditčné posúdenie CO 3828, SNAS Krloveská 63 Knih Spectrl Responsivity OST Mesurement of Detectors, 160, SLOVART G.T.G., Krupinská 4 Rdiometers nd Photometers Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Servisná prehlidk vozidl Škod OCTAVIA BA 964 XL 300, Vldimír Kluţník Hobby Servis Vvrínov Ing. M. Kvecký ngr pre EP
2 Hodnot objednného plneni Identifikáci vyhotoveni Dodávteľ objednávteľ objednávteľ OST Predpltné Vestník ÚNMS SR n rok 2012 OST Predpltné čsopisu Metrológi skúšobníctvo n r Prenájom tlkových nádob OST v prvidelných mesčných intervloch Servisná prehlidk OST klimtizčného zrideni v objekte A 95, SUTN Krloveská , SUTN Krloveská 63 0, AIR PRODUCTS Slovki, Mlynské Nivy , Klim LG, Sumblov Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Klopové šktule rôznych veľkostí 98, MODEL OBALY, E.B. Lukáč 2 Mrtin Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Pmäťový modul 1 GB UNB PC DDR2 OST Oprv hydropohonu trktor Styg Prk PRO 20 36, MAXTIP Gllyov 9 625, AFC - PLUS Rozvodná Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Internetový portál Verejná správ Príručk Účtovné súvzťţnosti vo OST vedení účtovníctv rozp. prísp. orgnizácií r , Verlg Dshofer, vydvteľstvo, 198, Verlg Dshofer, vydvteľstvo, Ţelezničirsk 13 Ţelezničirsk Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Ppierová etiket lesklá 65, KODYS SLOVENSKO, Sličská Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Norm ISO : , SUTN Krloveská Ing. M. Kvecký ngr pre EP
3 Hodnot objednného plneni Identifikáci vyhotoveni Dodávteľ objednávteľ objednávteľ OST Knih Regression: Liner Models in Sttisics 29, SLOVART-G.T.G., Krupinská Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Výrob dielcov vysokotlkého zrideni MTZ Nákup špeciálnych plynov syntetický vzduch 380, Ústv merni SAV Dúbrvská cest 9 210, Linde Gs, k.s. Odborársk Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Nákup mteriálu Agilent GsPro 769, VWR Interntionl Grumnngsse 7, Viedeň Celoročná objednávk - OST Prnie posteľnej bielizne 0, TF čistirenský slón Sch.-Trnvského 4 T.Fegyveresová Ing. M. Kvecký ngr pre EP Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Softvér MS OFFICE 2010 SK DVD pre podnikteľov 308, MAXTIP Gllyov 9 MTZ Plstové poháre čierny toner 110, Andrej Lučenič CAR LINE J. Poničn Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Vykonnie servisu chldiceho systému klimtizácie Oprv čerpdl pre dokurovnie OST VZT oprv 2 ks klpiek (hvári) 0, Johnson Controls Interntionl, 2500, Imrich Vnko VAREMONT Štúrov Ing. M. Kvecký ngr pre EP Horné Sliby Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Oprv knlizácie v obj. H (hvári) MTZ MS OFFICE 2010 pre podnikteľov 0, KANAL M.P.S., Šmorínsk 39 Senec 204, MAXTIP Gllyov Ing. M. Kvecký ngr pre EP
4 Hodnot objednného plneni Identifikáci vyhotoveni Dodávteľ objednávteľ objednávteľ MTZ MS OFFICE 2010 pre podnikteľov, SK-OEM 408, MAXTIP Gllyov 9 OST Nákup strvných poukáţok n obdobie 05/ , SEBA, Sentor Bnquets, Srtovská 2/A Ing. M. Kvecký ngr pre EP MTZ Clcium crbonte, Purtronic, 99,9 % 602, MERCI SLOVAKIA, Roţňvská Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Nákup strvných lístkov 1750, SEBA, Sentor Bnquets, Srtovská 2/A Ing. M. Kvecký ngr pre EP OST Spitočná letenk Viedeň-Kodň spitočný lístok BA-Viedeň OST Spitočná letenk Viedeň-Príţ spitočný lístok BA-Viedeń OST Spitočná letenk Viedeň-Turín spitočný lístok BA-Viedeň 286, GO trvel Slovki Moskovská , GO trvel Slovki Moskovská , GO trvel Slovki Moskovská 15 OST Oprv Notebooku MSI , MAXTIP Gllyov 9 MTZ Wifi Rooter 54Mbit/s 40, MAXTIP Gllyov 9 Prekldy dokumentov do AJ pre OST účely príprvy prihlášky do 80, RNDr. Ev Čubríková Andrusovov 1032/2 medzinárodného projektu - LEVEL Ing. M. Kvecký ngr pre EP
5
Dátum vyhotovenia objednávky
Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163
Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ
OST-13-140 Servis motorového vozidla PEUGEOT 308, BA174 UX Oprava PC inv.č. 028-10 028 OST-13-089 výmena HDD 500GB, SATA2 prenos 300/MB/s + výmena ventilátorov 400,00-13.05.2013 Hobby Servis Vladimír Kalužník
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Č. Popis fakturovaného o Adresa 07662012 07672012 Prenájom tlakových fliaš na špeciálne plyny za obdobie 10/2012 Nájomnné za fľaše na špeciálne technické plyny za obdobie 10/2012 12,85 02226012 OST-12-030
Celková hodnota v (s DPH)
Knih fktúr 2016 Zákldná škol Školská 11, 900 45 Mlinovo Int. č Dodávteľ dres IČO Popis objednného plneni hodnot v doručeni 2016001 RIGHTPOWER 44742479 Vyúčtovnie elektrin -634,46 1415000670 12.1.16 12.1.16
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Č. Popis fakturovaného 06642012 Nákup stravných poukáţok na obdobie 10/2012 06652012 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT 5138,00 03070010-2 OST-12-209 01.10.2012 SEBA, Senator Banquets,
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Číslo jednací Stav dokladu Datum potvrzení. Výrobní číslo. 174176 Klávesnice 19.10.2006 4. 174184 Myš USB optická myš 19.10.2006 4
List 1 Výrobní 024427 Monitor LG L1732P-SN 07.03.2006 4 602MAWL3B833 7 948.01 044617 Monitor LG L1732P-SN 29.03.2006 4 602MALF3B968 7 948.01 044618 Monitor LG L1732P-SN 29.03.2006 4 602MATW3B369 7 948.01
ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA HAL3000 GEJMR. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2111 1 TB DISK. Core i3 DDR4
06 2016 HAL3000 GEJMR JEDNIČKÁŘE ZABAVÍ, HORŠÍ STUDENTY NAUČÍ 13 990,včetně DPH + OFICIÁLNÍ SET KOLEKCE GEJMR ZDARMA Intel 4 GB Core i3 DDR4 1 TB DISK 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 GEJMR
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace zakázky Dodávka ICT vybavení zadané ve výběrovém řízení podle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do projektu Internetové
Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")
Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") Smluvní strany: Kupující Se sídlem Zastoupený IČ DIČ Bankovní
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 07032013 Nákup stravných poukážok za obdobie 10/2013 v počte 1361 ks 4763,50 - OST-13-257 01.10.2013 SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A 84002 Bratislava 35715782 07052013 SPIN Konzultácie
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm
120GB 442682 1 790,- Kingston 120GB SSDNow V300 SATA 3, 2.5", 7mm SSD disk 2.5", SATA III, TRIM, MLC, SandForce, čtení až 450MB/s, zápis až 450MB/s Kingston Micro SecureDigital (SDHC) Card, Class 10 Paměťová
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW Příloha č. 1 název PC 32 požadované parametry Základní deska: 2 sloty na operační paměť RAM DDR4 1xPCIe 16x (plná výška) 2x PCIe 1x (plná výška)
SADZOBNÍK POSKYTOVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE
SADZOBNÍK POSKYTOVANÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE Všetky poplatky sú uvedené bez DPH, nakoľko poskytovateľ nie je platiteľom DPH. platnosť od 1. 4. 2017 OBSAH A. PRODUKTY strana A.1.
Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Popis fakturovaného so 01322013 Vykonanie zimnej údržby v areáli SMU za obdobie od 16.02. 28.02.2013 700,00 - OST-13-040 01.03.2013 ESP plus, Staré Grunty 4 45332533 01332013 Nákup materiálu: káble USB
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.
Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez
14 14.1a 14.1b 14.4 14.5 14.2 14.3 N 14.1a... 2 1 0 14.1b 14.2 14.4 4,5 14.3 14.5 Gb 6,3x16 39 19 19.1.2 19.1.2 19.1 19.1.7 19.1.8 19.1.9 19.1.1 19.1.4 19.1.5 19.1.6 19.1.9 19.1.1 19.1.4 19.1.5 19.1.6
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy Advokátní kancelář Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek Vypracoval: Ivo Raisigl V Brně, 3.12.2012 Obsah 1 Schéma provozovny... 3 2 Podlaha...
Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó
Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov
Technická normalizácia v oblasti osobných ochranných prostriedkov 14. 4. 2011, Žilina Ing. Eva Podobová, CSc. Témy Význam technickej normalizácie Postavenie a úlohy SÚTN Normalizačná práca na národnej
ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA. HAL3000 Enterprice 1015. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2069. Win 10 64bit 1 TB DISK. Pentium DDR3
10 2015 ZPÁTKY NA UNIVERZITU S WINDOWS 10 9 990,včetně DPH + SLUCHÁTKA ZDARMA Intel 4 GB Pentium DDR3 1 TB DISK Win 10 64bit 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 Enterprice 1015 Kód: PCHS2069 procesor
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice ICT plán školy Číslo jednací: SZSOs/155/2014 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle,
Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e
Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k výběrové řízení na dodávku mobilní počítačové učebny k realizaci projektu NOVÁ ŠANCE Název veřejné zakázky: Dodávka mobilní počítačové učebny k realizaci projektu
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek
Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK se žádostmi o účast a posouzení kvalifikace
Protokol o otevírání obálek Dne 13. 03. 2017 došlo k otevření a posouzení žádostí o účast, které byly ke dni 13. 03. 2017 do 10:00 hodin doručeny do výše uvedeného dynamického nákupního systému. Bylo podáno
Tradiční výrobce psacích potřeb Katalog 2012 2013
Tradiční výrobce psacích potřeb Katalog 2012 2013 CZ HEAD OFFICE CENTROPEN, a. s. 9. května 161 380 12 Dačice CZECH REPUBLIC Tel.: + 420 384 406 200 Fax: + 420 384 406 345 E-mail: centropen@da.centropen.cz
AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy
číslo zakázky: IVT 01a/2016 na dodání 10ks notebooků do studovny pro Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1, 110 00. dodávku 10ks notebooků k dovybavení studovny po rekonstrukci elektro (slabosilnoproud
Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace tel. 417 639 204, fax 417 639 205, mobil 605 916 030 IČ 00 830 992 DIČ nejsme plátci e-mail: info@16skola-most.cz www.zsalbrechticka.cz Bankovní
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz)
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz) Číslo zakázky 2009/1.1/1/05 Název programu: Operační program Vzdělávání
ICT plán školy. školní rok 2013/2014. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320
ICT plán školy školní rok 2013/2014 Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, Brno IZO: 110 030 320 V souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy,
Vlastnosti produktu. HAL3000 herní sestava MČR Pro V2 navržena hráči pro hráče
HAL3000 herní sestava MČR Pro V2 nová verze špičkové herní sestavy využívající ty jnovější modely kompont, zaručující maximální požitek i z těch jnáročnějších titulů. Toto PC již 5. gerace je certifikováno
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět
dodávky a servis PC hardware notebooky správa počítačových sítí dodávky a servis software
Popis ibronze MSI G31M3-F, INTEL Pentium Dual-Core E2200 2.2GHz, 2 GB, HDD 250 GB 8.500,- abronze MSI K9A2GM-F V3, AMD Athlon 64 X2 5050e, 2 GB, HDD 250 GB 8.200,- isilver MSI P31 NEO-F V2, INTEL Pentium
VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě
Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč
Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora
ENTER PRICE ROKY ZÁRUKA HAL3000 GEJMR. www.enter-price.cz. Kód: PCHS2111 1 TB DISK. Core i3 DDR4
07-08 2016 HRAJTE CELÁ LÉTA S HERNÍ SESTAVOU HAL3000 GEJMR! 13 990,včetně DPH + OFICIÁLNÍ SET KOLEKCE GEJMR ZDARMA Intel 4 GB Core i3 DDR4 1 TB DISK 3 ROKY ZÁRUKA + BEZSTAROSTNÝ SERVIS HAL3000 GEJMR Kód:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Katalóg k termínovanému vkladu
Katalóg k termínovanému vkladu 1. Notebook Toshiba NB550D-105 C 1. Zrkadlovka Nikon D3100 + objektív 18-55 AF-S DX VR Za 4 000 eur 7 000 eur 14 500 eur na jeden rok Typ fotoaparátu: digitálna zrkadlovka
IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY
Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov IČ: 013 12 774
Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov IČ: 013 12 774 Veřejná zakázka: Výběr dodavatele počítačů a monitorů pro Státní pozemkový úřad Evidenční
BOD 1-Komenského 151 Příloha 1
BOD 1-Komenského 151 M6 Příloha 1 BOD 2-Pod Skalkou 1006-8 K1 Příloha 2 BOD 3-Dr.A.Hejny 133 Kamerový systém pro město Úpice K2 Příloha 3 BOD 4-Myslbekova 921 Kamerový systém pro město Úpice K3 Příloha
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Příloha č. 2A Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce Dodávka technologického řešení pro Geoportál
Konkrétní specifikace poptávaného technologického vybavení Servery základní přehled: Příloha č. 2A P.č. název účel OS CPU (počet RAM HDD jader) 1 WEB1 firewall, reverzní proxy není součástí dodávky 4 8
HAL3000 MČR Pro 2016 - tak hrají skuteční profesionálové
HAL3000 Herní sestava MČR Pro 2016 Sestava HAL3000 MČR Pro, se kterou si vychutnáte profesionální herní zážitky. Vypořádejte se všemi soupeři stylově a bez kompromisů. Vaše rychlé reakce a pokyny dokonale
Rozvoj infrastruktury, průřezových služeb a bezpečnosti v oblasti IT na JU
Rozvoj infrastruktury, průřezových služeb a bezpečnosti v oblasti IT na JU Projekt Institucionálního rozvojového plánu 2013 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Prioritní oblast: 6 Efektivní instituce
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1
Zájemcům o veřejnou zakázku Podnikatelský inkubátor kolínský zámek V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Z pověření zadavatele výše uvedené nadlimitní veřejné
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo
Předmět nabídky. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro ÚHKT (červen 2016) Tel: Fax:
Předmět nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zdravotnictví Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) U Nemocnice 2094/1 Praha 2, PSČ 128 20 IČ: 00023736 ZASTOUPENÝ: Prof. MUDr. Petr
Změna koncepce školy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ dodávka výpočetní techniky a periférií pro realizaci projektu : Změna koncepce školy 1. Zadavatel zakázky : Biskupské gymnázium, U Klafárku 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,
Novinky HMI. Magelis HMISTO501 ipc Magelis BOX PC Vijeo Designer v.6.0
Novinky HMI Magelis HMISTO50 ipc Magelis BOX PC Vijeo Designer v.6.0 Magelis HMI STO50 pro Zelio Logic Inovativní malé operátorské panely HMISTO50 Základní popis Dotykový displej 3 4 s rozlišením 200x80
II/490 SSZ VYPNUTO III/ OBJÍZDNÁ TRASA DO 7,5t - STÁVAJÍCÍ DZ - NAVRŽENÉ DZ IS 1 STAVBA: SILNICE II/490 FRYŠTÁK-2.A3.ETAPA
SSZ VYPNUTO SILNICE SMĚR FRYŠTÁ UZVŘEN P4 B2 - OBJÍZDNÁ TRS DO t III/4911 - STÁVJÍCÍ DZ P2 IS 1 1c SIL SM NICE ĚR II UZ FRY /490 Š V ŘE TÁ N IS 1 1 - I. ČÁST PRCÍ DETIL Č. 1 /490 E II TÁ NIC SIL FRYŠ R
Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork
HAL3000 EliteWork W8 HAL3000 EliteWork W8; Sestava s kompromisním výkom pro práci s náročnými aplikacemi, rozsáhlými texty a tabulkami. Využívá sílu procesoru Intel i5 s architekturou Haswell, který má
Název zakázky: SESTAVY PRO PROFESIONÁLNÍ ANALÝZU SPORTOVNÍHO VÝKONU V REÁLNÉM ČASE
Datum 1.6.2010 Č.j. Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel Vysokoškolské sportovní centrum Sídlo: Vaníčkova 5, 169 00, Praha 6 Právní forma: organizační složka státu IČO: 71154639 DIČ: nejsme plátci
Výzva k podání nabídek
Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Katalóg počítačov a notebookov na prenájom
Katalóg počítačov a notebookov na prenájom www.repasovo.sk Niečo o nás Na našom trhu je lídrom v renovácií IT techniky rovnomenná značka REPASOVO, ktorá pôsobí v tejto oblasti už 20 rokov. Počas nášho
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Notebook ASUS X540MA-GO072 CEL N4000 4GB 500GB 15.6 FDOS DELL INS 3573-BN4000F45C N4000 4GB 500GB 15.6 FD
Notebook Ürün Marka Stok Fiyat ASUS X50MA-GO07 CEL N000 GB 500GB 5.6,95 DELL INS 57-BN000F5C N000 GB 500GB 5.6 FD,95 HP 50 G6 QMEA i-700u GB 500GB 5.6 08,5 ASUS X50LA-XX07D i-5005 GB TB DOS 8,95 LENOVO
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dodání technického vybavení v rámci projektu Zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00090) 1. Zadavatel : Město Hodonín,
SMARTLINE. Katalog dílù. Platnost od 08/2012
SMRTLINE Katalog dílù Platnost od 08/0 SMPS 0 0 SM PS - 80/0/00 L è. Šroub Mx imbus Podložka užírka transparentní /, - pár LEVÁ SMPS- 80 L XGP0LU SMPS- 0 L XGP0LU SMPS- 00 L XGP0LU 0 XZ0I80FS0 XZ0I880FS0
11 120,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. LENOVO IdeaPad B5400
LENOVO IdeaPad B5400 405806 11 120,- Odolný notebook pro každodenní použití za rozumnou cenu. Dvoujádrový procesor Intel Pentium 3550M (2.3GHz), 4GB RAM (DDR3), 15.6 HD (1366x768 bodů) LED displej, grafika
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork
HAL3000 EliteWork W10P HAL3000 EliteWork W10 Pro; Sestava s kompromisním výkom pro práci s náročnými aplikacemi, rozsáhlými texty a tabulkami. Využívá sílu procesoru Intel i5 s architekturou Haswell, který
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok
1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711
uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-AURIS 4,5 h 3 524 Kč 7" displej SLAVE PZ462-00375-00 1 Ks
Auris 2015 Autorizovaný servis: TOYOTA CENTRAL EUROPE 2015/05 Platnost od: 21.7.2015 HB Hi-TECH Hotspot - WiFi Zábavní systém Zábavní systém Navigační systém GO Navigační systém GO Plus uživatelský manuál
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013
Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou: