Návrh rozpočtu obce Otaslavice na rok 2019

Transkript

1 VÝDAJE Návrh rozpočtu obce Otaslavice na rok 2019 Schv.rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu ostatní osobní výdaje , , , pov.poj. na soc. zab , , , pov.poj. na zdr. poj , , , nákup materiálu 7 000, , , nákup ostatních služeb , , , budovy,haly a stavby , , ,00 Silnice celkem , , , budovy,haly a stavby , , , stroje, přístroje, zařízení 0,00 0, ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem , , , neinv.transf.cizím p.o , , ,00 Dopravní obslužnost celkem , , , platy zaměstnanců , , , pov.poj. na soc. zab , , , pov.poj. na zdr. poj , , , ochrannné pomůcky 1 500, , , DHDM 0,00 0, , nákup materiálu , , , studená voda 500,00 500,00 500, elektrická energie , , , služby telekom. a radiokom , , , nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování , , ,00

2 náhrady mezd v době nemoci 0, ,00 0, stroje, přístroje a zařízení 0,00 0, ,00 Odvádění a čištění odpadních vod celkem , , , budovy,haly a stavby 0,00 500,00 0,00 Protierozní ochrana celkem 0,00 500,00 0, DDHM 0, ,00 0, nákup mateiálu j.n. 0, , , nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování 0, ,00 0, neinv.přísp.zřízeným p.o , , , neinv.přísp.zřízeným p.o. 0, ,34 0, neinv.přísp.zřízeným p.o. 0, ,26 0, budovy,haly a stavby , ,24 0, budovy,haly a stavby 0, ,80 0, org budovy,haly a stavby 0, ,40 0, org budovy, haly a stavby 0, ,80 0, org stroje, přístroje a zařízení 0, ,95 0, stroje, přístroje a zařízení 0, ,20 0, org stroje, přístroje a zařízení 0, ,07 0, org stroje, přístroje a zařízení 0, ,15 0, org inv. transf.zřízeným p.o , ,00 0,00 Základní školy celkem , , ,00

3 ostatní osobní výdaje , , , pov.poj. na soc. zab ,00 0,00 0, pov.poj. na zdr. poj ,00 0,00 0, knihy,učební pomůcky a tisk 8 000, , , nákup materiálu 1 000,00 0,00 500, plyn 8 500, , , zprac.dat a služby souv.s inf.a kom 0, ,00 0, cestovné 500,00 0,00 0,00 Činnosti knihovnické celkem , , , ostatní osobní výdaje , , , odměny za užití duš.vlastnictví 1 500, , , DDHM 0, ,00 0, nákup zboží 0, ,00 0, nákup materiálu 8 000, , , nákup ostatních služeb , , , pohoštění , , , věcné dary , , , dary obyvatelstvu , , ,00 Ostatní záležitosti kultury celkem , , , opravy a udržování,úz , ,00 0, opravy a udržování , ,00 0,00 Poříz.,zachov. a obnova hodnot nár.hist.pověd. celke , ,00 0, nákup materiálu ,00 500, , studená voda 300,00 300,00 500, plyn 2 900, , , elektrická energie 7 800, , ,00

4 opravy a udržování 9 000,00 0,00 0, neinv.transfery círk.a náb.spol , , , budovy,haly a stavby , , ,00 Činnost registr. církví a nábožen.spol. celkem , , , nákup ostatních služeb ,00 0, ,00 Rozhlas a televize celkem ,00 0, , platy 0, , , ostatní osobní výdaje 0, , , pov.poj. na soc. zab. 0, , , pov.poj. na zdr. poj. 0, , , léky a zdravotnický materiál 0, , , prádlo,oděv a obuv 0, , , DDHM 0, , , nákup zboží 0, , , nákup materiálu j.n. 0, , , studená voda 0, , , nájemné 0, ,00 0, konzult.,porad. a právní služby 0, ,00 0, služby školení a vzdělávání 0, , , zprac.dat a služby souv.s inf.tech. 0, , , nákup ostatních služeb 0, , , ostatní nákupy j.n. 0, ,00 0, ost.poskyt.zálohy 0,00 0,00 0, budovy, haly a stavby , , , budovy, haly a stavby, ÚZ , ,00 0, stroje, přístroje a zařízení 0, ,00 0,00

5 Sportovní zařízení v majetku obce celkem , , , neinvestiční transfery spolkům 0, , , ost. neinv.transfery nezisk.ap.org ,00 0,00 0, investiční transfery spolkům 0, ,00 0,00 Ostatní tělovýchovná činnost celkem , , , DDHM ,00 0, , nákup ostatních služeb 1 000,00 800, , opravy a udržování ,00 0, ,00 Využití volného času dětí a mládeže celkem ,00 800, , DHDM 0, ,00 0, nákup materiálu 6 000, , , studená voda 2 000,00 200, , elektrická energie , , , ost.neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem , , , ostatní osobní výdaje 1 000, , , nákup materiálu , , , studená voda 2 000, , , plyn , , , elektrická energie , , , nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování , , , ost.neinvestiční výdaje j.n. 0, ,00 0, budovy, haly a stavby , , ,00 Bytové hospodářství celkem , , ,00

6 nákup materiálu 1 000,00 600, , studená voda 1 000,00 800, , plyn , , , elektrická energie , ,00 0, nákup ostatních služeb , , ,00 Nebytové hospodářství celkem , , , elektrická energie , , , opravy a udržování , , ,00 Veřejné osvětlení celkem , , , nákup materiálu 2 000, , , studená voda 2 000, , , nákup ostatních služeb , , ,00 Pohřebnictví celkem , , , elektrická energie 0,00 100,00 100, nájemné 1 250, , , nákup ostatních služeb , , , ostatní nákupy j.n , , , neinvestiční transfery spolkům , , , nákup kolků 0,00 0,00 650, platby daní a poplatků st.rozp , , , platby daní a poplatků krajům,obcí 0, , , budovy,haly a stavby 0,00 0, , pozemky , , , investiční transfery spolkům 0,00 0, ,00 Komunální služby a úz. rozvoj celkem , , ,00

7 nákup ostatních služeb , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem , , , DDHM ,00 0,00 0, DDHM 0, ,50 0, org DDHM 0, ,50 0, org nákup ostatních služeb 0,00 363,00 0, nákup ostatních služeb 0, ,00 0, org nákup ostatních služeb 0, ,00 0, org stroje, přístroje a zařízení 0, ,00 0, org stroje, přístroje a zařízení 0, ,00 0, org Využívání a zneškodňování komunál. odpadů celkem , ,00 0, elektrická energie 0,00 400, , úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, ,00 0, DDHM 0,00 0, , budovy,haly a stavby 0, ,54 0, ORG budovy,haly a stavby , ,00 0, ORG budovy,haly a stavby , ,36 0,00 ORG stroje, přístroje, zařízení 0, ,22 0, ORG stroje, přístroje, zařízení , ,88 0, ORG

8 stroje, přístroje, zařízení , ,00 0,00 ORG dopravní prostředky 0, ,00 0, ORG dopravní prostředky , ,00 0, ORG Ostatní nakládání s odpady celkem , , , služby telekom. a radiokom , , ,00 Protierozní, protilavin. a protipožární ochrana celkem 1 000, , , platy org.61 0, , , platy org.61 0, , , SP org.61 0, ,34 493, SP org.61 0, , , ZP org.61 0, ,69 177, ZP org.61 0, ,31 829, platy org , ,38 0, platy org , ,62 0, SP org ,19 493,19 0, SP org , ,81 0, ZP org ,43 177,43 0, ZP org ,57 829,57 0, platy org , ,00 0, SP org , ,00 0, ZP org , ,00 0, platy org , ,00 0, SP org , ,00 0, ZP org , ,00 0, platy zaměstnanců , , , ostatní osobní výdaje 0, , , pov.poj. na soc. zab , , ,00

9 pov.poj. na zdr. poj , , , potraviny 1 500, , , ochranné pomůcky 9 000, , , DDHM , , , nákup materiálu , , , pohonné hmoty a maziva , , , služby peněžních ústavů 2 500, , , nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování , , , náhrady mezd v době nemoci 0, ,00 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem , , , ostatní osobní výdaje 2 000, , , DHDM 0, ,00 0, nákup materiálu 4 500, , , studená voda 400,00 300,00 400, elektrická energie , , , pohonné hmoty a maziva 5 000, , , nákup ostatních služeb 1 000, , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část celkem , , , odměny členů zastup.obcí a krajů , , , pov.poj. na soc. zab , , , pov.poj. na zdr. poj , , ,00 Zastupitelstva obcí celkem , , , ostatní osobní výdaje 0, ,00 0, nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0, cestovné 0,00 570,00 0, pohoštění 0, ,00 0,00

10 nespecifikované rezervy 0, ,00 0,00 Volby do zastupitelstev ÚSC celkem 0, ,00 0, ostatní osobní výdaje 0, ,00 0, nákup materiálu j.n. 0,00 119,00 0, cestovné 0,00 570,00 0, pohoštění 0, ,00 0, nespecifikované rezervy 0, ,00 0,00 Volba prezidenta republiky celkem 0, ,00 0, platy zaměstnanců , , , ostatní osobní výdaje , ,00 0, pov.poj. na soc. zab , , , pov.poj. na zdr. poj , , , pov.pojistné na úraz.pojištění , , , knihy,učební pomůcky a tisk 3 000, , , DHDM 0, , , nákup materiálu , , , studená voda 1 000, , , plyn , , , elektrická energie , , , poštovní služby , , , služby telekom. a radiokom , , , služby peněžních ústavů , , , služby školení a vzdělávání , , , zprac.dat a služby souv.s inf.tech , , , nákup ostatních služeb , , , nákup ostatních služeb , , , opravy a udržování 5 000, , , cestovné , , ,00

11 pohoštění 5 000, , , poskyt.zálohy vl. pokladně 0,00 0,00 0, neinvestiční transfery obcím , , , platby daní a poplatků st.rozp , , , náhrady mezd v době nemoci 0,00 800,00 0, ost. neinv.transfery obyvatelstvu , , ,00 Činnost místní správy celkem , , , služby peněžních ústavů , , , služby peněžních ústavů 2 500, , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací celkem , , , převody FKSP a SF obcí a krajů , , , převody vl. rozpočtovým účtům , , ,00 Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně celkem , , , platby daní a poplatků st.rozp , , ,00 Ostatní finanční operace celkem , , , Vratky VRÚÚ transf.min.let 7 750, , , nespecifikované rezervy 0, , ,22 Ostatní činnosti j.n. celkem 7 750, , , CELKEM , , ,22

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22