Sú.i~~~ tll'\ll. ~lo~. I).O~ MAJETEK OBCE SENETÁŘOV. v~v(~~vto L\~~ ~tq4. 'lgatt. Obec Senetářov p79 os Senetářov 116 \ IC: ~ lč:cz

Transkript

1 MAJETEK OBCE SENETÁŘOV Hospodaření s majetkem obce Senetářov za rok 2011, dle vybraných účtů 018 Dlouhodobý nehmotný majetek 82588,68 Kč 019 Ostatní dlouhodobý majetek korekce hodnota netto 021 Stavby korekce hodnota netto 022 Samostatné movité věci korekce hodnota netto , Kč ,-- Kč ,-- Kč ,33 Kč ,-- Kč ,33 Kč ,40 Kč ,-- Kč ,40 Kč 028 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,60 Kč 031 Pozemky , Kč 042 Nedokončený dlouhodobý majetek dětské hřiště ul U Silnice rekonstrukce haly č.p. 187 v areálu KR rekonstrukce haly č.p. 185 v areálu KR komunikace ul. U Silnice rekonstrukce požární zbrojnice propojovací chodník k MŠ 069 Ostatní finanční majetek akcie České spořitelny , Kč 17671,-- Kč 28600,-- Kč 8200,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 10080,-- Kč 70000, Kč 132 Zboží na skladě 22502,31 Kč - známky na psy, PE pytle na odpad, propagační materiály v muzeu (pohlednice... ) 263 Ceniny stravenky, poštovní známky 5613,52 Kč v~v(~~vto L\~~ ~tq4. 'lgatt Sú.i~~~ tll'\ll ~lo~. I).O~ Obec Senetářov p79 os Senetářov 116 \ IC: ~ lč:cz

2 Krajský úrad Jihomoravského kraje Odbor kontrolni a právní - oddelení prezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/ Brno SpZn.: S - JMK 77815/2011 C.j.: JMK 77815/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2011 obce SENET ÁROV, okres Blansko Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení byla vypracována na základe Zápisu z dilemo prezkoumání hospodarení, které probehlo ve dne 8. zárí 2011 a na základe výsledku koneeného prezkoumání hospodarení, které se uskutecnilo dne 14. února Prezkoumání hospodarení probehlo na základe žádosti a v souladu se zákonem c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále jen zákon o prezkoumávání hospodarení). Místo provedení prezkoumání: Obecní úrad Senetárov Senetárov 116,67906 Jedovnice Prezkoumání vykonal: Kontrolor poverený rízením prezkoumání: Ing. Lenka Létalová Kontrolor: Jana Burgerová Poverení k prezkoumání hospodarení ve smyslu 5 zákona o prezkoumávání hospodarení vydala JUDr. Dagmar Dorovská - poverena zastupováním vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úradu Jihomoravského kraje. Pri prezkoumání byly prítomny: Jana Sedláková - starostka Magda Vargová - úcetní OBECNí ÚŘAD SENETÁŘOV Sk. znok Došlo dne: A~. O'l..'l.a~ 1 Ar Č.j.: ~ EN 1.0C\\'lvl'l. Podpis: Počet příloh: I 01\

3 Predmet prezkoumání: Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o prezkoumávání hospodarení. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona o prezkoumávání hospodarení je prezkoumání hospodarení provádeno výberovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutecností podle predmetu a obsahu prezkoumání. Pri posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znení právních predpisu platných ke dni uskutecnení tohoto úkonu. A. Výsledek prezkoumání I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištčných I. pri prezkoumání hospodarení územního celku za predcházející roky Pri prezkoumáni hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny. II. pri predcházejícím dílcím prezkoumání Pri predcházejlcim dílcím prezkoumánl nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Prezkoumané písemnosti Pri prezkoumání hospodarení byly prezkoumány písemnosti uvedené v zapise z predcházejícího dílcího prezkoumání hospodarení a dále zejména následující písemnosti: - Evidence rozpoctových opatreni za rok Rozpoctové opatreni C. 3-6 za období srpen - prosinec 201 I - Inventarizacnl zpráva rok 2011 ze dne Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazku ke dni Zápis o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazku podle stavu ke dni Úcetní doklad C. 4172, 4163, 244, 238, 3164,3171,3175,280,3210,340,343 - Zápis o vyrazeni dlouhodobého nehmotného majetku vedeného pod i.c. 9 a 15 - Zápis o vyrazení drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného pod i.c a Zápis o vyrazení majetku z úctu i.c. 12 a 14 (autobusové cekárna C. 27 a C. 5) - Úctový rozvrh na rok Darovací smlouva ze dne (dárce: TJ SOKOL SENETAROV) - Financni vyúctováni príspevku ze dne poskytnutého na základe Smlouvy o poskytnuti financniho príspevku z rozpoctu obce Senetárov ze dne (prijemce- Rimskokatolická farnost Jedovnice) - 2 -

4 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoctu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje s.c /0RR ze dne (Oprava pěší komunikace Senetáiov) - Finanční vyúčtování dotace ze dne (Oprava pěší komunikace Senetárov) - Záverecná zpráva a záverecné vyúctováni cerpáni dotace z rozpoctu JMK v rámci PRV "Oprava pěší komunikace" - Mandátnl smlouva c. 002/2011 ze dne (Výkon práva povinností zadavatele ve smyslu 151 odstavec 1 zákona c. 13 7/2006 Sb., o verejných zakázkách pri zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava pěší komunikace Senetárov" - Mandátni smlouva ze dne (Inženýrská činnost spočívající v zajištění výkonu technického dozoru stavebníka "Oprava místní komunikace - pěší komunikace (chodníku) v obci Senetárov na pozemcích p.c. 754/1 a 667/2 v k.ú. Senetárov. - Smlouva o dilo ze dne (veřejná zakázka na stavební práce "Oprava pěší komunikace Senetárov" - Kupní smlouva c / ze dne (úplatný prevod plynárenského zarizeni) - Kupní smlouva ze dne (nákup pozemku p.c. 1187/6 o výmere 766 m2 v k.ú. - Smlouva o výpujcce a o budoucím zrízení úplatného bremene ze dne (Svazek vodovodu a kanalizací mest a obcí, jako investor a budoucí oprávnený) - Zámer obce o výpujcce pozemku parcela císlo 751/1 v k.ú. Senetárov - Zápis z kontroly Mateřské školy Senetářov ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Senetárov ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Senetárov ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Senetárov ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Senetárov ze dne D. Záver I. Pri prezkoumání hospodarení obce Senetárov za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Il. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatku, která mohou mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnu: - Pri prezkoumání hospodarení za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnosti. ID. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku 2,03 % b) podíl závazku na rozpoctu územního celku 1,25 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku % - 3 -

5 IV. Ostatní sdelení pro prezkoumávaný územní celek - Upozornujeme na novelu zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, která byla provedena zákonem c. 465/2011 Sb. s úcinností od , která nove v ustanovení 17 odst. 6 stanoví, že územní samosprávný celek zverejni návrh svého záverecného úctu vcetne zprávy o výsledku prezkoumánl hospodarení po dobu nejméne 15 dnu prede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úredni desce a zpusobem umožnujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespon údaje o plneni prijmu a výdaju rozpoctu v trideni podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku prezkoumánl hospodareni. Zpusobem umožnujícím dálkový pristup se zverejnuje úplné zneni návrhu záverecného úctu vcetne celé zprávy o výsledku prezkoumáni hospodarení. Senetárov, dne 14. února 2012 Jména a podpisy kontroloru zúcastnených na konecném dílcím prezkoumání - za Krajský úrad Jihomoravského kraje Ing. Lenka Létalová kontrolor poverený rizením prezkoumání ~J/» podpis kontrolora povereného n~~un prezkournání Jana Burgerová kontrolor Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje i výsledky konecného dílcího prezkoumání. Starostka obce Senetárov pan Jana Sedláková a úcetní obce paní Magda Vargová prohlašují, že podle 6 odst. 2 písmo e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytly pravdivé a úplné informace o predmetu prezkoumání a o okolnostech vztahujících se k nemu a prevza1y dle 6 odst. 3 písmo k) návrh zprávy o výsledku prezkoumání. Jana Sedláková starostka obce Magda Vargová úcetní podpis starostky obce... ft] I. podpis úcetní bec enetářov R79 06 Senetářov 116 IČ: ",1ř.:CZ

6 0 Poucení Tato zpráva o výsledku prezkoumáni hospodareni je soucasne i návrhem zprávy o výsledku prezkoumáni hospodarení, pricemž konecným znením se stává okamžikem marného uplynutí lhuty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona o prezkoumávání hospodarení, k podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání. Územní celek muže do 30 pracovních dnu od predáni návrhu zprávy o výsledku prezkoumáni hospodareni podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení v souladu s 6 odst. 3 písmo 1) zákona o prezkoumáváni hospodarení. Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora povereného rízením prezkoumáni. Já, níže podepsaná starostka obce Senetárov prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2011 pripomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle 6 odst. 3 písmo 1) zákona o prezkoumáváni hospodareni. Zpráva o výsledku prezkoumání hospodareni byla v souladu s ustanovením 11 zákona o prezkoumávání hospodarení projednána a jeden výtisk prevza1a starostka obce Senetárov dne 14. února Jana Sedláková starostka obce Obec sene~ářova 1//1.!'IR79 06 senetárov 110 r:<:: 16: O"... :).\t:.~?-:~?6372,j podpis starostky obce ~ Obec Senetáfov ( r- G\(,\.. 0'1 ~~o ~ I.. S r'1c 1:h \ Senetářov 116 IČ: lř. CZ II Lll'1l \ S h O~ ILOh ~ - 5 -