OBEC LÁNOV. Návrh rozpočtu 2013 část příjmová. Návrh paragrafy položky rozpočtu v tis.kč daň ze záv. činn. 4000,00

Transkript

1 OBEC LÁNOV Návrh rozpočtu 2013 část příjmová Návrh paragrafy položky rozpočtu v tis.kč 1111 daň ze záv. činn. 4000, daň z příjmů fyz. osob sam.v.č. 1000, daň - práv.osoby 4000, daň z nemovitosti 1200, daň z přidané hodnoty 6800, daň z příjmů práv. osob za obce 600, poplatek za psy 30, poplatek za rekreační pobyt 20, poplatek z veř.prostor 3, poplatek z ubyt.kapacity 20, odnětí lesní půdy 20, správní poplatky 50, správní poplatky- VHP 20, odvod výtěžku z loterií 50,00 celkem daňové příjmy 17813, popl.z dobýv. postoru 900, nájemné vodovod 550, poplatky knihovna 2, TJ Lánov- nájemné 5, nájemné byty 1300, nájemné nebyty 200, příspěvky na odpad Eko-kom 350, prodej použitého materiálu 100, pronájem pozemnků 10, úroky 30, poplatky z letiště 5, minoř.výnosy (pojišťovna) 50, úhrada pohledávek 200, splátka Vodárenská 200,00 celkem nedaňové příjmy 3902, prodej pozemků 200,00

2 celkem kapitálové příjmy 200, dotace KÚKHK 313, transfer KÚKHK pro ZŠ 200, dotace od obcí 350,00 Cyklotrasa C 0,00 Mosty- příprava 0,00 Zateplení ZŠ - B 1 000,00 Posílení vodních zdrojů 2 000,00 Kanalizace a ČOV 8 000,00 Zateplení MŠ Jih 400,00 Zateplení čp ,00 Dotace Úřad práce-veř.pros.činnost 150,00 Dotace infocentrum 20,00 Výstavba hasičské zbrojnice HL 1 000,00 Zateplení MŠ HL 0,00 Zateplení č.p.200 0,00 Kanalizace- přípojky 0,00 Cyklotrasa D 0,00 Autobusový terminál 7 550,00 Veřejná zeleň 0,00 celkem transfery 22183,10 převod hospod.činnosti 500,00 celkem 500, KVK za těžbu PŘÍJMY CELKEM 44598,10

3 Návrh rozpočtu 2013 Výdajová část paragrafy Návrh rozpočtu v tis.kč 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 250, Dopravní značky 100, Zimní údržba 300, Údržba místních komunikací 200, Odvádění povrchových vod 100,00 Celkem Průmysl a ostat.odvětví 950, Granty od KÚKHK 200, Příspěvek ZŠ 2 100, Činnosti knihovnické 20, Osvětová beseda 40, Pomník údržba 5, SPOZ,plesy 60, Příspěvek TJ, sportovní akce 140, Volný čas dětí-hasiči,skauti,tj 60, Příspěvek důchodcům 60, Udržba bytového fondu 50, Byty energie 110, Nebyty údržba 100, Nebyty energie 200, Veřejné osvětlení provoz 350, Územní plán č.3 250, Nebezpečný odpad 70, Komunální odpad 110, Ostatní odpad 20, Veřejná zeleň 280, Mzdy zaměstnanci 270, Ochranné pomůcky 10,00

4 3759 Ostatní čin. k omez.hluku 10,00 Celkem Služby pro obyvatelstvo 4 515, Sociální dávky 40, Ostatní sociální péče 130, Věcné pomoci 10,00 Celkem Sociální věci 180, SDH 100,00 Celkem Bezpečnost státu 100, Zastupitelstvo 850, Mzdy zaměstnanci 1 560, DPP 250, Sociální pojištění 510, Zdravotní pojištění 230, Knihy,tisk 10, Drobný majetek,počít.technika 50, Kancelářské potřeby 60, Energie čp , Pohonné hmoty 40, Poštovné 30, Telefon.poplatky 90, Poplatky rozhlas 10, Nájemné pozemkový fond 30, Konzultační,právní porad. 50, Školení 20, Služby 300, Geodetické práce 100, Programové vybavení 20, Cestovné 30, Pohoštění 30, Dary obyvatelstvu 10, Příspěvek diakonii 10, Svazek Krkonoše, SMO 25, Svazek Horní Labe 15, Nákup kolků 5,00

5 6171 Přestupky Vrchlabí 10, Euroregion Glacensis 10, Koupě pozemků 300, Bankovní poplatky,úroky 30, Pojištění obce 120, Daň za obec 600, Daně a poplatky 300,00 Celkem Všeobecná veřejná správa a služby 5 875, Podpora činnosti TIC 0, Investice cesty 200, Rekonstrukce mostů 100, Cyklotrasa D 0, Sítě pro MOK 100, Terminál autobusové dopravy 9 000, Posílení vodních zdrojů 2 500, Kanalizace,ČOV , Kanalizační přípojky 200, Zateplení ZŠ- B 2 000, Zateplení MŠ Prostřední Lánov 1 000, Zateplení MŠ Horní Lánov 0, ZŠ A - 2 multifunkční třídy 1 000, Byty investice 100, Nebyty investice 150, Výstavba hasičské zbrojnice 1 000, Rekonstrukce a zateplení čp , Demolice č.p.99 50, Zateplení čp , Veřejné osvětlení 90, Projekty,studie 200, Inženýrské práce 100, Regenerace vzrostlé zeleně 0,00 Kapitálové výdaje ,00 Celkem Financování , Splátka vodovod 1 005,00

6 Celkem Celkem 1 005,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Rekapitulace: Příjmy ,10 Výdaje: ,00 Financování 383,10 Stav na účtech k Vypracoval: V Lánově: Vyvěšeno: Svěšeno: