C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 %

Transkript

1 Plnění rozpočtu za období 1-9/2010 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) daň srážková daň z příjmu práv. osob daň z příjmů práv. osob ( obec) daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů pobytové poplatky poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozování VHA odvoz z výtěžku provozování loterií ( VHA) správní poplatky ověřování, matrič. doklady, atd daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem ,5% B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům příjmy z prodeje dřeva z obecního lesa příjmy z úhrad dle horního zákona sankční platby od státu, krajů, obcí příjmy z nájmu KD Sadov ( malý a velký sál ) příjmy ze služeb k bytům příjmy z nájmu bytů přijaté nedoplatky služeb za byty r příjmy z nájmu nebytových prostor pojistné náhrady za nebytový prostor příjmy z pronájmu pozemků příjmy z věcných břemen příjmy z vývozu odpadů příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU příjmy z úroků příjmy z podílů na zisku a dividend 0 96 Vlastní příjmy celkem ,0 % C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 % D - přijaté dotace 4111 NI př.transfer ze všeob. pokl. st. rozpočtu volby dotace za st. rozpočtu na výkon státní správy 254, NI př. transfer od kraje 138, převody z roz. účtů - příspěvek do SF převody z vlastních fondů - příspěvky ze SF Inv.př. transfer od kraje Přijaté dotace celkem 475, ,2%

2 - 2 - Příjmy celkem , ,4% financování - čerpání ze zůstatku na BÚ 6 677, C e l k e m příjmy + financování , ,4 % VÝDAJE Paragraf, položka, text rozpočet v tis.kč skut.v tis. Kč plnění v % Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb Silnice - MK 5137 nákup DDHM nákup materiálu nákup ost. služeb převážně zimní údržba opravy a udržování Výdaje na pozemní komunikace celkem ,7 % Ostatní záležitosti komunikací - chodníky 5171 opravy a udržování nové chodníky Výdaje na chodníky celkem ,8 % Veřejná silniční doprava ( zastávky) 5139 nákup materiálu opravy a údržba 10 0 Výdaje na silniční dopravu celkem ,0 % 2310 Pitná voda 5171 opravy a údržba ( studny) ,2 % Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie nákup služeb ( deratizace) opravy a údržba l stavby - kanalizace Bor, Stráň Výdaje na vodní hospodářství celkem % Základní škola- budova Sadov 5137 DDHM ( cedule na budovu) příspěvek DSO pro ZŠ Sadov stavby spoluúčast na zateplení a nové fasádě stroje, přístroje, zařízení investiční příspěvek DSO pro ZŠ Výdaje na základní školu celkem ,4 %

3 - 3 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) knihy, tisk nákup DDHM nákup ostatních služeb opravy a údržba neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem ,6 % Kulturní dům Sadov 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce povinné sociální pojištění povinné zdravotní pojištění nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) nákup materiálu voda plyn el. energie nákup služeb opravy a udržování budovy, spoluúčast na zateplení a nové fasádě Výdaje na kulturní dům celkem ,0 % Zachování a obnova hodnot. míst kultury - kapličky 5169 nákup ostatních služeb opravy a udržování Výdaje na zachování a obnovu kapliček celkem ,0 % Činn. reg. cirkví a nábožen. spol neinvest. dotace církvím (oprava kostela v Boru ) ,0 % 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba ,0% Kulturní komise 5139 nákup materiálu pohoštění věcné dary - jubilanti a různé akce neinvest. transf. občanským sdružením dary obyvatelstvu vítání nových občánků 13 8 Výdaje na kulturní komisi celkem ,0 % Sportovní zařízení v majetku obce 5137 DDHM ( do 40 tis.kč) nákup materiálu opravy a udržování 50 3 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem ,0 %

4 -4 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov dary obyvatelstvu sportovcům 10 2 Tělovýchovná činnost celkem ,7 % Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ) nákup materiálu voda el. energie nákup služeb opravy a udržování výdaje za přeplatky služeb u bytů za r budovy, haly stavby stroje, přístroje a zařízení Výdaje na bytové hospodářství celkem ,6 % Nebytové prostory 5169 nákup služeb opravy a udržování ost. výdaj vrácený přepl. kempu Výdaje na nebytové prostory celkem ,7 % Veřejné osvětlení 5154 el. energie nákup služeb stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem ,1 % Pohřebnictví ( hřbitov v Boru) 5171 nákup materiálu ,0 % Územní plánování 6119 změny v územním plánu ,0 % Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce platby daní a poplatků za prodané pozemky Výdaje za pozemky celkem % Odpady svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem ,4 %

5 - 5 - Paragraf, položka,text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek ,0 % Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku ,0 % Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance OOV povinné soc. pojištění povinné zdrav. pojištění pracovní oděv nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) nákup materiálu nákup PHM školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování náhrady mezd v době nemoci ost.transfery ze SF dopravní prostředky Výdaje na veřejnou zeleň celkem ,7 % 4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením ,0 % Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu ,0 % 4359 Ostatní služby v oblasti soc. péče 5499 ost.. transfery občanským sdružením ( obědy) ,0 % 5269 Ost. správa v civil. nouzi 5321 neinvest. transfery obcím ( Hejnice povodeň) ,0 % Požární ochrana 5137 nákup DDHM 47, nákup materiálu voda el. energie PHM služby telekomunikací služby školení a vzdělávání 8, nákup služeb opravy a udržování cestovné budovy, haly, stavby ( vodovod. přípojka) 0 16 Výdaje na požární ochranu celkem 194, ,6 %

6 - 6 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % Zastupitelstvo obce 5021 OOV OOV - odměny zastupitelů povinné soc. pojištění povinné zdravot. pojištění nákup materiálu právní porada školení a vzdělávání cestovné neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem ,8 % 6114 Volby do parlamentu ČR 5011 platy zaměstnanců ostatní platy OOV ZP za zaměstnavatele ost. pojistné pl. zaměstnavatelem nákup materiálu PHM pohoštění 1 1 Výdaje na volby celkem ,0% Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců OOV - internetové stránky obce povinné soc. pojištění povinné zdrav.pojištění knihy, tisk nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) nákup materiálu voda plyn el. energie PHM poštovné telefony, internet služby peněžních ústavů výdaje na pořízení informací ( právní) školení nákup služeb opravy a údržba nákup software a poč. programů cestovné pohoštění ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu poskytnuté zálohy vl. pokladně příspěvek Svazu měst a obcí a Spolku obn.venk příspěvek do DOS Region Karl. venkov 30 30

7 - 7 - Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 5499 ostatní transfery kryto ze soc. fondu 4 4 Výdaje na činnost místní správy celkem ,5 % 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů ,2 % 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce ,0 % Převody vl. fondům 5342 převody SF - příspěvek na r převody vl. rozp. účtům - čerpání ze SF 17 8 Výdaje celkem u převodů vlast. fondů ,1 % 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a popl. ( daň obce za r. 2009) ,0 % 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 výdaje z fin. vypořádání z min. let kraj x obec ,0 % V ý d a j e c e l k e m , ,1% Zůstatek finančních prostředků na BÚ k Zůstatek finančních prostředků na SF k l. l Skutečné příjmy k Skutečné výdaje k Zůstatek finančních prostředků na BÚ a SF celkem k tis. Kč 32 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce

8