OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017

Transkript

1 OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 Závazné ukazatele Celkové příjmy Celkové výdaje Saldo hospodaření financování Rozpis financování splátky půjček zapojení přebytku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpis rozpočtu na rok 2017 Příjmová část Položka Název odvětví Rozpočet Kč 1 Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO samostatná výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty poplatky za uložení odpadů poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství odvod výtěžku z provozování loterie správní poplatky daň z nemovitosti Nedaňové příjmy prodej dřeva vstupné výstava prodej zboží - výstava samolepky atd komunální služby Újezd, Borek přijaté dary odpadové hospodářství smlouvy činnost místní správy osvětlení pojistné náhrady poplatek EKOKOM poplatek Elektrowin pronájem DPS služby příjmy z pronájmu pronájem pozemky pronájem vodovodu pronájem rybník nájem byty škola nájem byty č.p

2 nájem administrativní budova nájem hospoda Rokytno nájem hospoda Bohumileč pronájem kadeřnice, lékař pronájem DPS poplatek kontejner hadry splátky půjček občané příjmy z úroků půjčky FRB příjmy z úroků účty Kapitálové příjmy prodej nemovitostí zálohy dům čp z prodeje pozemků Dotace dotace od krajského úřadu správa dotace od MZE úroky dotace od ÚP dotace POV 4111 dotace volby 4216 dotace kanalizace Příjmy celkem Financování úvěr zapojení přebytku Příjmy celkem Výdajová část Položka Název odvětví Rozpočet Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářs Hospod. zvířata - psi služby Pozemky (Ostatní zemědělská a potravinář.činn platby daní a poplatků Lesy (Ostatní záležitosti lesního hospodářs nákup služeb platby daní a poplatků Doprava Silnice nákup materiálu pohonné hmoty pojistné nákup služeb opravy a udržování Ost.záležitosti poz.komunikací - ch opravy Kapitálové výdaje budovy stavby Rezervy kapitálových výdajů 0

3 23 Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod ostatní osobní výdaje - dohody nákup materiálu úroky opravy kapitálové výdaje kanalizace Bohumileč kapitálové výdaje nespec.rezervy Úpravy drobných vodních toků nákup služeb Vodní díla v zem.krajině nákup služeb opravy Vzdělávání Základní škola příspěvek PO materiál pojistné družina opravy Kultura a sdělovací prostř Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu Kroniky (ostatní záležitosti kultury) ostatní osobní výdaje nákup materiálu Obnova památek Rozhlas a televize opravy a udržování Záležitosti kultury - SPOZ, kult akce ostatní osobní výdaje poplatek osa materiál nákup služeb cestovné pohoštění dary Sportovní zařízení v majetku obce dohody nákup materiálu Ostatní tělovýchovná činnost materiál služby - HC, FC, Bowling Volný čas dětí - hřiště material nájemné nákup služeb DHM zařízení hřiště Zájmová činnost dotace, dar MS

4 36 Bydlení, komunální služby Podpora individualní bytové výstav půjčky na opravy Bytové hospodářství byty ZŠ, elektrická energie služby penež.ústavů - pojistné Bytové hospodářství dům čp úroky služby penež,ústavů - pojistné Nebytové hospodářství administ.b platy sociální pojistné zdravotní pojistné ostatní osobní výdaje nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby peněž.ústavů - pojistné nájemné - pozemek nákup služeb Nebytové hospodářství dům Drahoš voda elektrická energie služby peněž.ústavů - pojistné opravy - střecha Nebytové hospodářství dům Rokytn platy sociální pojistné zdravotní pojistné dohody materiál úroky voda plyn elektrická energie služby peněž.ústavů - pojistné právní služby stavba opravy Nebytové hospodářství hospody drobný hnotný majetek nákup materiálu plyn služby peněž.ústavů - pojistné opravy a udržování Nebytové hospodářství nespecifikované rezervy rezetvy kapitálových výdajů Veřejné osvětlení

5 5154 elektrická energie opravy a udržování Územní plánování Kapitálové výdaje - územní plán Komunální služby a územní rozvoj ( platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje - dohody pojistné sociální pojistné zdravotní pojistné zákonné potraviny - nápoje prádlo, oděv, obuv - pracovní drobný hnotný majetek nákup materiálu elektrika kůlna pohonné hmoty služby penež.ústavů - pojistné nájemné kůlna školení, vzdělávání nákup služeb poskytnuté neinvestiční příspěvky platby daní a poplatků transfery svazku obcí nespecifikované rezervy stavby - studna Zástava Komunální služby a územní rozvoj platy zaměstnanců pojistné sociální pojistné zdravotní Ochrana životního prostředí samotné odpady celkem Svoz nebezpečných odpadů nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů nákup materiálu nákup služeb Sběr a svoz tříděných odpadů nákup drobného majetku nákup služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dohody drobný hnotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování stroje - rider Sociální péče a pomoc Ostatní sociální péče materiál pohonné hmoty voda 6 000

6 5154 elektrická energie dům č.p pojistné služby revize Rezervy výdajů 0 52 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva krizový zákon rezerva Bezpečnost a veřejný pořádek Obecní policie transfery obcím Požární ochrana Požární ochrana - dobrovolná část ostatní osobní výdaje - dohody refundace drobný hnotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty služby penež.ústavů - pojistné školení, vzdělávání nákup služeb cestovné věcné dary rezervy stroje - přívěs Územní samospráva Zastupitelské orgány odměny zastupitelů pojistné sociální pojistné zdravotní cestovné Volby Ostatní platy 5021 ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5169 služby 5173 cestovné 5175 pohoštění 6171 Činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje - dohody pojistné sociální pojistné zdravotní pojistné zákonné knihy, tisk drobný hnotný majetek nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby poštovní služby telekomunikační telefon, internet

7 5163 služby penež.ústavů - pojistné nájemné - kopírka Konzultanční, poradenské a právní služby školení, vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění věcné dary příspěvek sdružení sms příspěvek Svazku nákup kolků platby daní nespecifikované rezervy Finanční operace služby peněž.ústavů - bankovní poplatky Pojištění služby peněž.ústavů - pojistné Ostatní finanční operace platba daní a poplatků DPH platba daní a poplatků daň obce 6402 Ostatní finanční operace vratky 5367 fin. vypořádání minul.let - přestupky 0 Celkem výdaje Financování splátky úvěrů KB KANALIZACE splátky úvěrů ČS DŮM ČP splátky úvěrů ČS 2 KANALIZACE splátky úvěrů ČS 3 DŮM ČP Celkem výdaje Rozpočet sociálního fondu Převody z rozpočtových účtů Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0