Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : ,20

Transkript

1 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace ,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola 30,00 Bytové a nebytové hospodářství 1 836,00 Sběr a svoz komun. odpadu 80,00 Pečovatelská služba 100,00 Vnitřní správa 140,00 Ostatní příjmy 90,00 Příjmy celkem : ,20 Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : ,20 Příloha k příjmové části Daňové příjmy : daň z př. - závislá činnost 4 200, daň z př. fyz. osob - z podnikání 1 800, daň z př. fyz. osob - zvl. sazba 100, daň z př.práv. osob 4 100, daň z přidané hodnoty 5 200, daň z nemovitosti 650, Celkem : ,00 Nedaňové příjmy : správní poplatky 300, popl. za psy 50, popl. za užívání veř. prostranství 20, poplatek ze vstupného 2, poplatek za V.H.A 150,

2 poplatky za komunální odpad 1 000, splátky půjček soc. fond 25, Celkem : 1 547,00 Dotace : dotace ze státního rozpočtu 1 579, dotace Úřad práce 200, dotace na ZŠ a MŠ , neinvest. dotace od obcí na žáky 1 000, ostatní investiční dotace 295, Celkem : ,20 Záležitosti těžeb průmyslu : příjmy z dobývaného prostoru 100, /2327 Celkem : 100,00 Pitná voda : vodné od občanů 17, /2111 Celkem : 17,00 Mateřská škola : vrácený příspěvek r ,00 příjmy z poskytování služeb 65, /2111 Celkem : 65,00 Základní škola : vrácený příspěvek r , /2229 družina - vybraný příspěvek 30,00 Celkem : 30,00 Bytové a nebytové hospodářství : služby DPS , /2111 nájemné DPS , /2132 služby budova , /2111 org. 6 nájemné budova , /2132 org. 6 služby budova 231, , /2111 org. 7 nájemné budova 231, , /2132 org. 7 služby OBD /správa/ 18, /2111 org. 19 fond oprav 72, /2324 org. 19

3 nájemné OBD 491, /2132 org. 19 splátky nájemníků 277, /3122 org. 19 pronájem pozemků OBD 64, /2131 org. 19 Celkem : 1 836,00 Sběr a svoz komunálního odpadu : Eko- Kom 60, /2324 příjmy od občanů 20, /2111 Celkem : 80,00 Pečovatelská služba : služby 100, /2111 Celkem : 100,00 Vnitřní správa : služby 10,00 pronájem pozemků 130, /2132 Celkem : 140,00 Ostatní příjmy : příjmy z úroků 30, /2141 pokuty včetně stavebních 50, /2210 ostatní platby 10, /2329 Celkem : 90,00 Výdaje: Komunikace 460,00 Výdaje na dopravní obslužnost 205,00 Pitná voda 62,00 Odvádění a čištění odpadních vod 660,00 Úpravy drobných vodních toků 150,00 Mateřská škola 2 505,00 Základní škola ,00 Činnosti knihovnické 550,00 Záležitosti sděl. prostředků 10,00 Zájmová činnost v kultuře 59,00 Záležitosti kultury 50,50 Tělovýchovná činnost 53,00

4 Využití volného času dětí a mládeže 31,00 Bytové a nebytové hospodářství 2 403,00 Veřejné osvětlení 553,00 Stavebnictví 990,00 Odpady 1 310,00 Veřejná zeleň 555,00 Činnosti k ochraně přírody a krajiny 35,00 Dávky sociální výpomoci 38,00 Pečovatelská služba 319,00 Domovy důchodců 30,00 Soc. péče a pomoc starým obč. 12,00 Centra sociální pomoci 5,00 Požární ochrana 664,60 Členové OZ 1 336,00 Vnitřní správa 4 938,00 Finanční operace 55,00 Nespotřebované dotace 15,00 Ostatní činnosti /SF/ 150,00 Splátky půjček 244,00 Rezerva 72,10 Výdaje celkem : ,20 Financování : Splátky úvěru 1 688,00 Celkem : ,20 Příloha k výdajové části: Komunikace : údržba a opravy MK 200, /5171 služby, zimní údržba 250, /5169 el. energie, semafor 10, /5154 Celkem : 460,00 Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní obslužnost 195, /5193 oprava zastávek 10, /5171 Celkem : 205,00 Pitná voda : vodné 17, /5151

5 elektrická energie AT stanice 15, /5154 opravy a údržba 30, /5171 Celkem : 62,00 Odvádění a čištění odpadních vod : oprava a údržba 20, /5171 Kamenec - přípojky 640,00 Celkem : 660,00 Úpravy drobných vodních toků most, údržba 150, /5171 Celkem : 150,00 Mateřská škola : materiál 59,00 DHM 10,00 učební pomůcky 13,00 elektrická energie 60,00 vodné 30,00 služby, revize, školení, pojištění 152,00 telefon, rozhlasové a Tv poplatky 22,00 mzdy, soc. a zdrav. Pojištění 49,50 poštovné, bankovní poplatky 12,50 opravy a údržba 80,00 PHM 2,00 plyn 15,00 Celkem příspěvek : 505,00 dotace : 2 000, /5331 Celkem : 2 505, /5331 Základní škola materiál 305,00 knihy, tisk 25,00 DHM 76,00 elektrická energie 440,00 plyn 1 105,00 vodné 155,00 oprava a údržba 625,00 ochranné prac. pomůcky 5,00

6 služby 691,00 revize 130,00 školení 10,00 poplatky za rozhlas a TV 9,00 pojištění majetku 17,00 internet 70,00 bankovní poplatky 30,00 poštovné 7,00 telefon 100,00 cestovné 5,00 náklady na reprezentaci 5,00 mzdy, soc.,zdr., pojištění, FKSP 342, /5331 programové vybavení 10,00 příspěvek družina 30,00 Celkem příspěvek : 4 192, /5164 pronájem plavecké školy 20,00 dotace : , /5331 investice - ŠJ 2 700,00 splátka leassingu 608,00 Celkem : ,00 Činnosti knihovnické : příspěvek místní knihovně 550, /5331 Celkem : 550,00 Záležitosti sdělovacích prostředků : Občasník 10, /5169 Celkem : 10,00 Zájmová činnost v kultuře : dotace dětskému orchestru 36, /5169 Schola 10,00 kulturní komise 13, /5139 Celkem : 59,00 Záležitosti kultury, církve, sděl.pr. odměna za vedení kroniky 6, /5112 tiskopisy, gratulace 15, /5139 dárky jubilantům 10, /5194 Klub seniorů 12, /5229 Svaz zdr. postižených 7, /5229 Celkem : 50,50

7 Tělovýchovná činnost : dotace na sport- fotbal 50, /5139 stolní tenis 3,00 Celkem : 53,00 Využití volného času a mládeže : Mladí hasiči 6, /5229 Junák 5,00 Sportovní komise 15,00 Judo 5,00 Celkem : 31,00 Bytové hospodářství : opravy a údržba 10, /5171 materiál 10, /5139 elektřina 5, /5141 vodné 10, /5151 plyn 50,00 služby 10, /5169 DPS - čerpadlo 8, /5137 Celkem : 103,00 Obecní bytový dům úroky 900, /5141 poplatky bankovní 10, /5163 opravy 800, /5171 revize 50, /5169 Celkem : 1 760,00 Nebytové prostory : mzdy topičů 60, /5112 sociální pojištění 16, /5121 zdravotní pojištění 5, /5122 ochranné pomůcky 2, /5132 materiál 10, /5139 čerpadlo v budově čp , /5137 elektřina 45, /5154 služby 30, /5169 opravy a údržba ( okna, rýny, střecha ) 100, /5171 výměna filtračního zařízení 30, /5171

8 vodné 50, /5151 palivo 120, /5155 Celkem : 478,00 Hasičárna : vodné 3, /5151 org. 23 plyn 18, /5153 org. 23 služby 1, /5169 elektrická energie 20, /5154 oprava podlahy 20, /5171 Celkem : 62,00 Veřejné osvětlení materiál 100, /5139 mzdy OOV 70, /5111 sociální pojištění 18, /5121 zdravotní pojištění 5, /5122 elektrická energie 210, /5154 nákup služeb 50, /5169 osvětlení VO Kamenec 100, /6121 Celkem : 553,00 Výstavba a údržba inženýrských sítí 8. stavba plynofikace 640, /6121 úroky 3.4. Stavba 150, /5141 projekty 200,00 Celkem : 990,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů svoz nebezpečných odpadů 60, /5169 Celkem : 60,00 Sběr a svoz komunálního odpadu : svoz komunálního odpadu 1 250, /5169 Celkem : 1 250,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

9 mzdy 270, /5111 sociální zabezpečení 70, /5121 zdravotní pojištění 25, /5122 nákup materiálu 15, /5139 PHM 10, /5156 služby 80, /5169 opravy a údržba 40, /5171 nákup kontejnerů na plast 45,00 Celkem : 555,00 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny dotace mysliveckému sdružení 5, /5229 dotace spolku včelařů 5,00 dotace českému zahradkářskému svazu 5,00 komise životního prostředí 20,00 Celkem : 35,00 Dávky sociální výpomoci : sociální dávky dotace 18, /5410 sociální dávky 20, /5410 Celkem : 38,00 Pečovatelská služba : mzdy 216, /5111 sociální zabezpečení 56, /5121 zdravotní pojištění 20, /5122 prádlo, oděv, obuv 5, /5134 služby telekomunikací 2, /5162 nákup služeb 20, /5169 Celkem : 319,00 Domovy důchodců : 30,00 příspěvek 30, /5129 Sociální péče starým a post. obč. služby 12, /5169 Celkem : 12,00 Centra sociální pomoci : Nadace Betlém - ochrana nenarozeným 5, /5222

10 Celkem : 5,00 Požární ochrana : ochranné pomůcky 30, /5132 zústatek dotace r ochranná obuv 75, /5139 PHM 12, /5156 služby 9, /5169 oprava vozidel 20, /5171 refundace, mzdy, odmměny 10, /5119 telefony 8, /5162 nákup cisterny 500,00 Celkem : 664,60 Členové OZ : mzdy 831, /5112 členové zastupitelstva, rady 180,00 sociální pojištění 220, /5121 zdravotní pojištění 75, /5122 odměny členům komisí 30, /5192 Celkem : 1 336,00 Vnitřní správa : ostatní osobní výdaje 20, /5029 mzdy 2 300, /5011 sociální pojištění 600, /5031 zdravotní pojištění 200, /5032 povinné pojištění hrazené zaměstnav. 15, /5028 SOM 5, /5129 SOPM 15, /5129 knihy, tisk 20, /5136 DDHM ( PC, tiskárna, kanc. nábytek ) 150, /5137 materiál 150, /5139 elektrická energie 400, /5154 PHM 70, /5156 služby pošt 100, /5161 telekomunikace, poplatek za internet 225, /5162 služby peněžních ústavů /pojištění/ 100, /5163 nájemné za půdu 3, /5165 konzultační, poradenské služby 50, /5166

11 služby, školení, vzdělávání 30, /5167 nákup služeb ( propagace obce ) 230, /5169 opravy a údržba ( udržba auta ) 150, /5171 cestovné 5, /5173 pohoštění a dary 5, /5175 nákup kolků 35, /5361 strunová sekačka 10, / připojení na internet 50,00 Celkem : 4 938,00 Finanční operace služby peněžních ústavů 40, /5163 nákup služeb 15, /5169 Celkem : 55,00 Nespotřebované dotace: vratka OkÚ 15, /5364 Celkem : 15,00 Ostatní činnosti : nákup služeb 50, /5169 ostatní nákupy 40, /5179 půjčky 60, /5660 Celkem : 150,00 Splátky úvěru : 3. stavba plynofikace 324, stavba plynofikace 1 136, OBD 228, Celkem : 1 688,00 Splátky půjček : 5. stavba plynofikace 244, Celkem : 244,00