PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2018

Transkript

1 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy ,20 tis. Kč Nedaňové příjmy ,30 tis. Kč Kapitálové příjmy ,00 tis. Kč Přijaté dotace ,90 tis. Kč Příjmy celkem ,40 tis. Kč VÝDAJE návrh rozpočtu Běžné výdaje ,48 tis. Kč Kapitálové výdaje ,38 tis. Kč Výdaje celkem ,86 tis. Kč Schodkový rozpočet příjmy výdaje FINANCOVÁNÍ Splátky půjček z předchozích let Úhrada schodku z prostředků minulých let Financování celkem ,46 tis. Kč ,00 tis. Kč ,46 tis. Kč ,46 tis. Kč V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, 11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do , nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne Návrh rozpočtu města je k dispozici na adrese - finanční odbor nebo na finančním odboru Městského úřadu v Dačicích. Rada města návrh rozpočtu Města Dačice projednala na své 94. schůzi dne č. usn. 2213/94/RM/2017 a souhlasila s jeho předložením zastupitelstvu města. Finanční výbor návrh rozpočtu Města Dačice projedná dne Dačice Ing. Karel Macků starosta, v. r.

2 REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 v Kč POL Upravený rozpočet I. PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , ,00 Třída 3 Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 Přijaté dotace , ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 II. VÝDAJE Třída 5 Běžné výdaje , ,00 Třída 6 Kapitálové výdaje , ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 III. FINANCOVÁNÍ 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA , , Uhrazené splátky dl. půjček , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , ,00 pro rok 2017 k období 10 2

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , Poplatky za uložení odpadů , , Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00 0, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , Poplatek ze vstupného , , Poplatek z ubytovací kapacity , , Příjmy za řidičské oprávnění , , Příjmy za nerosty a geo práce , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , Zrušený odvod z loterií ,00 0, Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů ,00 0, Daň z nemovitých věcí , ,00 Daňové příjmy celkem , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Odvody příspěvkových organizací , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 0, Příjmy z úroků (část) , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z prodeje krátkodobého 3 300,00 0, Přijaté neinvestiční dary ,00 0, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Neidentifikované příjmy ,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 0, Příjmy z dobývacího prostoru ,00 0, Splátky - od OPS ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , ,00 Nedaňové příjmy celkem , ,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy - prodej ost.nemovit , , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku ,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem , ,00 3

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy ,00 0,00 --> Účelové dotace volba prezid.čr ,00 0,00 Volby do Parlamentu ČR ,00 0, Transfery - souhrnný vztah , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 0,00 --> Národní program SFŽP NIV ,00 0,00 Ochrana přírody ,00 0,00 Doplatky - neinvestice ,00 0, Transfery - ze stát. rozpočtu ,60 0,00 --> Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ,00 0,00 Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD ,00 0,00 Dotace na výkon sociální práce ,00 0,00 Program péče o krajinu ,00 0,00 Lesní zákon-náklad 24,ods ,00 0,00 Lesní zákon-náklady ,00 0,00 OP VVV - PO3 neinvestice ,60 0,00 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice ,00 0,00 Městské památ.rezervace-niv ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 --> Kulturní akce - krajská dotace ,00 0,00 Dotace JK pro MMG ,00 0,00 Posílení prezentace turistické nabídky ,00 0,00 Posílení prezentace turistické nabídky ,00 0,00 Věcné vybyvení SDH Chlumec 6 000,00 0,00 Kulturní akce - Dačická řežba ,00 0,00 Péče o chráněné území ,00 0,00 KÚ na regionální funkci knihoven ,00 0, Převody z VF hospodářská č , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 0,00 --> Neproduktivní investice v lesích - IV-SR ,00 0,00 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU ,00 0,00 Ochrana přírody ,00 0,00 Doplatky - investice 1 728,00 0,00 Národní program SFŽP IV ,00 0, Transfery - ze SR , ,00 --> Dotace pro jednotky SDH obcí investice ,00 0,00 IROP SR - IV , ,00 IROP EU - IV , ,00 EFEKT - úspory energie-inv ,00 0,00 Výstavba a TZ vodovodů ,00 0,00 Veřejné informační služby knihoven - investice ,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 --> ZŠ BN - bezbariérový výtah ,00 0,00 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice ,00 0,00 Dotace dle UZ celkem , ,00 Příjmy celkem , ,00 Financování 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA , , Uhrazené splátky dl. půjček , ,00 Financování (třída 8) celkem , ,00 Příjmy včetně financování celkem , ,00 pro rok 2017 k období 10 4

5 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD Výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství , ,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , ,00 22 Doprava , ,00 23 Vodní hospodářství , ,00 31 Vzdělávání , ,00 32 Vzdělávání ,00 0,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , ,00 35 Zdravotnictví , ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , ,00 37 Ochrana životního prostředí , ,00 43 Sociální péče , ,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy , ,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , ,00 61 Státní moc, státní správa , ,00 63 Finanční operace , ,00 64 Ostatní činnosti , ,00 Výdaje dle odvětví celkem , ,00 Běžné výdaje dle odvětví 10 Zemědělství a lesní hospodářství , ,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , ,00 22 Doprava , ,00 23 Vodní hospodářství , ,00 31 Vzdělávání , ,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , ,00 35 Zdravotnictví , ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , ,00 37 Ochrana životního prostředí , ,00 43 Sociální péče , ,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy , ,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , ,00 61 Státní moc, státní správa , ,00 63 Finanční operace , ,00 64 Ostatní činnosti , ,00 Běžné výdaje celkem , ,00 Kapitálové výdaje dle odvětví 22 Doprava , ,00 23 Vodní hospodářství , ,00 31 Vzdělávání , ,00 32 Vzdělávání ,00 0,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , ,00 37 Ochrana životního prostředí , ,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , ,00 61 Státní moc, státní správa ,00 0,00 64 Ostatní činnosti ,00 0,00 Kapitálové výdaje celkem , ,00 pro rok 2017 k období 5

6 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODPA v Kč ODPA Ozdravování zvířat a plodin 5 445, , Pěstební činnost ,00 0, Podpora ostatních produkčních činností , , Správa v lesním hospodářství ,00 0, Vnitřní obchod , , Cestovní ruch , , Záležitosti průmyslu j. n , , Silnice , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Bezpečnost silničního provozu , , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , Pitná voda , , Odvádění a čištění odpadních vod, nakl. s kaly , , Vodní díla v zemědělské krajině , , Mateřské školy , , Základní školy , , Gymnázia ,00 0, Školní stravování , , Divadelní činnost ,00 0, Hudební činnost ,00 0, Filmová tvorba, kina , , Činnosti knihovnické , , Činnosti muzeí a galerií , , Vydavatelská činnost 0, , Ostatní záležitosti kultury , , Zachování a obnova kulturních památek , , Historické povědomí , , Ostatní ochrana památek ,00 0, Rozhlas a televize , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , Sportovní zařízení v majetku obce , , Ostatní tělovýchovná činnost ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže ,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Ostatní činnost ve zdravotnictví , , Podpora individuální bytové výstavby , , Nebytové hospodářství , , Veřejné osvětlení , , Pohřebnictví , , Územní rozvoj , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , Ochrana druhů a stanovišť ,00 0, Chráněné části přírody ,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ekologická výchova a osvěta ,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , , Osobní asistence , , Sociálně terapeutické dílny , , Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti , , Ochrana obyvatelstva , , Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 8 000, , Bezpečnost a veřejný pořádek , , Požární ochrana - profesionální část 3 000,00 0, Požární ochrana-dobrovolná část , , Zastupitelstva obcí , , Volby do Parlamentu ČR ,00 0, Volba prezidenta republiky ,00 0, Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Ostatní finanční operace , , Finanční vypořádání minulých let ,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 VÝDAJE celkem , ,00 pro rok 2017 k období 10 6

7 IČO: Kapitálové výdaje rozpočtu roku 2018 ========================================================================================= ODPA ORG POL ORJ ROZPOČET ========================================================================================= A Rekonstrukce místních kom. v lok. Peráček , E Rezerva na investice , A Rekonstrukce silnice II/ , A Rekonstrukce ulice Za Lávkami , A Rekonstrukce MK na sídl. K Hradišťku , A Parkovací místa v Jiráskově ul , A Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice, Bílkov , A Parkovací dům Dačice , A Rekonstrukce lávky V. Pěčín , A Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé , C Výstavba parkoviště THK , A Parkovací stání v ul. A. Dvořáka , A Rekonstrukce Palackého náměstí , E Splátka ČOV Toužín , A Rekonstrukce vodovodu a kanal. D. Němčice , A Stavební úpravy provozní budovy ČOV , A Výstavba městských rybníků , B Rekonstrukce MŠ Za Lávkami , B Snížení en. náročnosti MŠ D. Němčice , B Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové , B Bezbariérový výtah II. pro ZŠ B. Němcové , ZŠ Komenského, klimatizace do učebny , B Přístavby knihovny v Dačicích , B Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda , B Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov , B Zřízení sprchy ve sportovní hale , B Zřízení kluziště Dačice , E Zhodnocení bytů v majetku města , D Zateplení domu čp. 209/V , D Zateplení domu čp. 211/V , D Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa , A Přeložka VO D. Němčice , A Aktualizace územního plánu města Dačice , C Výstavba ZTV Nivy II , Nákup nemovitostí dle potřeby , E Územní studie veřejných prostranství Dešná , D Hygienické zařízení HZ Bílkov , B Stavební úpravy SDH Lipolec , Celkem ,00 ========================================================================================= 7