Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané Věc: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8 RÚK,ZÚK/2018 a příděl z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje Materiál na stůl: Důvod předložení: 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne Nárok na rozpočet: zvýšení rozpočtu o tis. Kč Projednáno v Radě ÚK a finančním výboru ZÚK: Dne: Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Dne: Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Přílohy: Název: Název: Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8 RÚK, ZÚK/ tabulka Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje A) provádí v souladu s 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši tis. Kč: a) zvýšení o částku tis. Kč příjmy: ostatní přijaté vratky transferů UZ zvýšení o částku tis. Kč vratka dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017: - příspěvkové a neziskové organizace, částka tis. Kč - obce a města, částka 601 tis. Kč

2 odbor sociálních věcí zvýšení o částku tis. Kč UZ 195 financování dotačního programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce 2018 b) zvýšení o částku tis. Kč příjmy: ostatní přijaté vratky transferů zvýšení o částku tis. Kč vratka nedočerpaných finančních prostředků od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace: - účelový investiční příspěvek, částka tis. Kč - UZ 54 příspěvek na velkou údržbu, částka tis. Kč odbor dopravy a silničního hospodářství UZ 54 zvýšení o částku tis. Kč - příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci kapitálové výdaje: odbor dopravy a silničního hospodářství zvýšení o částku tis. Kč účelový investiční příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci c) přesun ve výši tis. Kč odbor ekonomický snížení o částku tis. Kč centrální rezerva odbor zdravotnictví zvýšení o částku tis. Kč příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci d) přesun ve výši tis. Kč odbor ekonomický snížení o částku tis. Kč centrální rezerva odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje, oblast strategie, přípravy a realizace projektů zvýšení o částku tis. Kč UZ 222 individuální dotace rezerva B) schvaluje zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje (oblast strategie, přípravy a realizace projektů) pro rok 2018 o tis. Kč na celkový objem tis. Kč za podmínky provedení rozpočtového opatření v části usnesení A d)

3 Důvodová zpráva: usnesení A): V rámci Rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 8 RÚK, ZÚK/2018 je 5 rozpočtových opatření v souladu s usnesením zastupitelstva č. 6/5Z/2017 ze dne předloženo k provedení zastupitelstvu: a) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku tis. Kč odbor sociálních věcí. Jedná se o navýšení rozpočtu Ústeckého kraje o finanční prostředky, které byly vráceny v roce 2018 poskytovateli sociálních služeb na účet Ústeckého kraje v rámci programu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017" z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na účel sjednaný ve smlouvě. Jedná se o vratky od příjemců: - Naděje, částka tis. Kč - Oblastní charita Ústí nad Labem, částka tis. Kč - Spirála, Ústecký kraj, z. s., částka 912 tis. Kč - Armáda spásy v České republice, z. s., částka 418 tis. Kč - Poradna pro integraci, z. ú., částka 408 tis. Kč - Vavřinec, z. s., částka 404 tis. Kč - Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, částka 400 tis. Kč - Vaše harmonie, o.p.s., částka 355 tis. Kč - Pampeliška, o.p.s., částka 308 tis. Kč - Město Lovosice, částka 240 tis. Kč - Květina, z. s., částka 222 tis. Kč - Oblastní charita Šluknov, částka 216 tis. Kč - Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., částka 197 tis. Kč - Město Louny, částka 186 tis. Kč - K srdci klíč, o.p.s., částka 181 tis. Kč - Město Krásná Lípa, částka 176 tis. Kč - Litvínovská vzdělávací společnost, s.r.o., částka 160 tis. Kč - Člověk v tísni, o. p. s., částka 138 tis. Kč - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s., částka 97 tis. Kč - Dům romské kultury, o.p.s., částka 95 tis. Kč - Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. částka 38 tis. Kč - CEDR komunitní spolek, částka 33 tis. Kč - Křesťanské společenství Jonáš, z. s., částka 29 tis. Kč - Důstojný život centrum pro zdravotně postižené, o. p. s., částka 29 tis. Kč - DRUG-OUT Klub, z. s., částka 20 tis. Kč - Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě, částka 18 tis. Kč - Senior Teplice, z. s., částka 15 tis. Kč - Domov pro osoby se zdravotním postižením, částka 6 tis. Kč - Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s., částka 2 tis. Kč - Společný život, částka 1 tis. Kč Jelikož v Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky není aplikován 14 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kraj tyto vymožené finanční prostředky neodvádí zpět do státního rozpočtu a případné vzniklé situace řeší standardně jako své navrácené finanční prostředky dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou obdobně jako v minulosti použity na financování dotačního programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce 2018 UZ 195. b) Celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje se zvyšuje o částku tis. Kč běžné výdaje a kapitálové výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství. Jedná se o navýšení příjmové položky o vratky od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (SÚS ÚK) účelového investičního příspěvku ( tis. Kč) a příspěvku na velkou údržbu (3 333 tis. Kč). Finanční prostředky budou poskytnuty opět SÚS ÚK na účelový investiční příspěvek pro rok 2018 na dofinancování akce reko okružní křižovatky II/254 Duchcov, reko okružní křižovatky III/2474 Bohušovice a na nákup 4 užitkových vozidel se sklápěcím valníkem, částka tis. Kč. Dále budou finanční prostředky použity na zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2018 z důvodu finančního krytí nově zařazených akcí v roce 2018 v celkové výši tis. Kč - UZ 54 na akci III/25211 Pohraničí (1 650 tis. Kč), III/2572 Mirošovice Chouč (1 283 tis. Kč) a na akci III/22420 Kadaňský Rohozec (400 tis. Kč). Zvýšení závazných ukazatelů bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne usnesením č. 051/35R/2018. Přesuny v rozpočtu ve výši tis. Kč:

4 c) Celkový objem rozpočtu se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru zdravotnictví. Jedná se o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. Příspěvková organizace žádá o navýšení závazného ukazatele - objem prostředků na platy v absolutní výši o částku tis. Kč a s ním související navýšení odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb apod. Organizace na straně příjmů přehodnotila plnění položek a rozdíl tvoří částku ve výši tis. Kč, kterou žádá příspěvková organizace pokrýt zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok Důvodem zvýšení mzdových nákladů u příspěvkové organizace je zejména účinnost nařízení č. 399/2017 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, kdy došlo od k zařazení řidičů zdravotnické záchranné služby z 7. platové třídy do 8. platové třídy. Dále se jedná o navýšení v důsledku obsazení pozice náměstka pro léčebně preventivní péči. Jako zdroj zvýšení finančních prostředků je navrženo použít centrální rezervu. d) Celkový objem rozpočtu se nemění. Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši tis. Kč v rámci běžných výdajů odboru ekonomického (centrální rezerva) a odboru strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje (oblast strategie, přípravy a realizace projektů). Příděl finančních prostředků ve Fondu Ústeckého kraje (v oblasti individuálních dotací odboru strategie, přípravy a realizace projektů) pro rok 2018 činí celkem tis. Kč, což je téměř o polovinu nižší částka oproti roku 2017, kdy byl příděl Fondu Ústeckého kraje celkem tis. Kč. Dle statistických údajů lze předpokládat, že počet přijatých žádostí, počet schválených žádostí a také objem poskytnutých finančních prostředků bude i v tomto roce stejný, ne-li vyšší. Z tohoto důvodu odbor strategie, přípravy a realizace projektů jako správce Fondu Ústeckého kraje žádá o schválení přídělu ve výši tis. Kč pro oblast individuálních dotací odboru strategie, přípravy a realizace projektů. Na základě tohoto navýšení bude možné uspokojit větší počet žadatelů a podpořit tak větší počet projektů, které jsou pro Ústecký kraj společenským, kulturním a sportovním rozvojem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se orgány kraje (Rada Ústeckého kraje, Zastupitelstvo Ústeckého kraje) snaží vyhovět co možná největšímu počtu žadatelů, je příděl do Fondu Ústeckého kraje pro oblast individuálních dotací odboru strategie, přípravy a realizace projektů správným řešením. Jako zdroj zvýšení finančních prostředků je navrženo použít centrální rezervu. usnesení B): V souvislosti s rozpočtovým opatřením A d) a na základě Zásad Fondu Ústeckého kraje je předložena žádost o zvýšení přídělu do Fondu Ústeckého kraje oblast strategie, přípravy a realizace projektů o tis. Kč. Celkový příděl do Fondu Ústeckého kraje pak bude tis. Kč, z toho: - oblast strategie, přípravy a realizace projektů, částka tis. Kč - oblast kancelář hejtmana, částka tis. Kč - oblast kultury a památkové péče, částka tis. Kč - oblast regionálního rozvoje, částka tis. Kč - oblast školství, mládeže a tělovýchovy, částka tis. Kč. V příloze č. 1 je uvedena rekapitulační tabulka. Rozpočtová opatření budou předložena do jednání finančního výboru ZÚK dne O výsledku projednání bude zastupitelstvo informováno přímo na svém jednání Zpracoval / konzultoval: Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru Předkládá: PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana

5 Schvalovací cesta: 1 Dostál Stanislav Ing. (vedoucí odboru) :38 podepsáno 2 Klika Martin PhDr. (1. náměstek hejtmana) :46 podepsáno Podpis zpracovatele: Blanka Andresová :17