MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy a o poskytnutý účelový transfer hl. m. Praze z rozpočtu městské části Praha 3 pro TSK hl. m. Prahy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.17 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název příjmů Snížení příjmů 4229 Ostatní inv. přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně 7 000,0 výdajů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 7 000, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 62, Integrační centrum Zahrada v Praze Neinvestiční transfery zřízeným PO 14, Pečovatelská služba Praha Neinvestiční transfery zřízeným PO 48, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 830, Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím 957, Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 2 872,5 Celkem v tis. Kč Snížení výdajů 3 892, , , ,0

3 Příloha č.2 usnesení č.17 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2014 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf Název Položka Název příjmů 6399 Ostatní finanční operace 2321 Přijaté neinvestiční dary 5,0 Snížení výdajů v tis. Kč výdajů 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 5, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle 6121 Budovy, haly a stavby 111, Ošetřovatelský domov Praha Stroje, přístroje a zařízení 111, Činnost místní správy 5137 Drobný hm. dlouhodobý majetek 60, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5137 Drobný hm. dlouhodobý majetek 60,5 Celkem 5,0 171,9 176,9

4 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Jedná se o poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 000,0 tis. Kč z rozpočtu městské části Praha 3 určených na financování dopravních komunikací dle dodatku č. je ke Smlouvě č. TSK 9/14/2400/5 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích v MČ Praha 3 v roce 2014, uzavřeného dne mezi Městskou částí Praha 3 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Tento transfer je realizován prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy a byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č z Potřebné finanční prostředky byly pokryty z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 62,8 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) určené na poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy. Jedná se o mimořádnou splátku dotace na podporu poskytování sociálních služeb na území Hlavního města Prahy podle 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace je poskytnuta příspěvkové organizaci Integrační centrum zahrada v Praze 3 (ve výši 14,1 tis. Kč) a Pečovatelské službě Praha 3 (ve výši 48,7 tis. Kč). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové dotace v celkové výši 3 830,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o dotaci poskytnutou městským částem hl. m. Prahy, která je financována z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 2. čtvrtletí Čerpání této dotace je členěno: 1. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 957,5 tis. Kč a je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 957,5 tis. Kč a je určena na sport. 3. část této dotace je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 915,0 tis. Kč a je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

5 Tato dotace bude přijata na položku nespecifikované rezervy, resp. ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Finanční prostředky, které nebudou vyčerpány v roce 2014, bude možné zapojit do rozpočtu roku Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 2/13 ze dne Čerpání finančních prostředků účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v tom smyslu, že v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 městská část Praha 3 předloží tabulku s informativními údaji o čerpání těchto finančních prostředků dle účelu (pro neziskové organizace) a kapitol. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o navýšení rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které městská část obdržela jako ocenění za 3. místo v soutěži O nejlepší projekt řešený metodou EPC za rok Toto ocenění uděluje Asociace poskytovatelů energetických služeb. Finanční prostředky získané tímto oceněním využije městská část pro charitativní účely a budou poskytnuty jako dar z rozpočtu fyzické osobě. (Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2015). Přijetí tohoto daru schválila Rada městské části usnesením č ze dne a finanční prostředky byly přijaty na účet MČ Praha 3 dne Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 111,4 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na přípravu akce roku 2015 výměna oken v objektu Ošetřovatelský domov Praha 3, konkrétně za vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace. Projekt byl zpracován a odevzdán na konci roku 2014 a vzhledem k tomu, že při výběrovém řízení bylo uspořeno při realizaci akce roku 2014 zateplení a výměna oken v objektu jeslí, bylo účelné proplatit projekt z finančních prostředků rozpočtu roku Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů ve výši 60,5 tis. Kč. Jedná se o technický materiál v souvislosti s dotací na výkon pěstounské péče. Z finančních prostředků této dotace byly pořízeny notebooky pro pracovníky zabývající se pěstounskou péčí. Notebooky pořídil příslušný odbor, tj. odbor informatiky a z tohoto důvodu došlo k přesunu přijatých dotačních finančních prostředků na odbor informatiky. Tato úprava byla již schválena Usnesením Rady městské části Praha 3 č. 995 ze

6 Rozpočtově byly finanční prostředky zařazeny na paragraf 6171 Činnost místní správy, avšak v souvislosti s pěstounskou péčí měly být finanční prostředky zařazeny na paragraf 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.