Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Transkript

1 Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu na roky Obsah strana 1) Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 1-4 na roky ) Neinvestiční a investiční příjmy a výdaje v letech ) Tabulková část Střednědobý výhled rozpočtu příjmů 7 8 Střednědobý výhled rozpočtu výdajů 9 12 Schváleno usnesením ZM č. 442/17 dne

2 Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021 Územní samosprávný celek podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3 sestavuje střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019, 2020 a 2021 je upraven a vypracován v cenách roku Příjmová část V příjmové části jsou předpokládané příjmy města včetně předpokládaných dotací vztahujících k jednotlivým plánovaným akcím. Daňové příjmy jsou stanoveny na základě současného platného ustanovení 4, odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a místních vyhlášek o místních poplatcích. Není zde zahrnut příjem z případného navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti a příjem za odvoz komunálního odpadu (v současnosti není vybírán). Pokud by tyto příjmy byly zavedeny, nemusely by být běžné výdaje kryty z prostředků vytvořených v minulých letech. U nedaňových příjmů z poskytovaných služeb a pronájmů je rozpočet sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a případné valorizace. V kapitálových příjmech je předpokládán příjem z prodeje pozemků a nemovitostí pouze za náhodné prodeje. Transfery ze státního rozpočtu v rozsahu a výši přidělené pro rok 2017, další transfery jsou podíly k akcím uskutečněným s dotací - viz tabulka Střednědobý výhled rozpočtu opravy a investice Investiční transfery uvedené transfery jsou vypočteny z případných žádostí o dotace, na základě toho jsou zařazeny i akce do výdajů. v tis. Kč Předpoklad celkových příjmů , , ,0 Předpoklad celkových výdajů , , ,4 včetně splátky úvěru , , ,4 Prostředky nepokryté , , ,4 Financování V roce je plánováno použití finančních prostředků ve výši tis. Kč na úhradu splátky úvěru ČMZRB na IV. etapu kanalizace a splátky dlouhodobého úvěru ve výši tis. Kč. V roce 2019 je vykázáno kladné saldo ve výši 8 543,3 tis. Kč. Schodky v roce 2020 částka 5 952,9 tis. Kč a v roce 2021 částka ,4 Kč - budou řešeny neuskutečněním některých akcí, případně 1

3 financování úvěrem. Na investiční i neinvestiční akce bude žádáno o transfery a v těchto letech je v příjmech s nimi počítáno. Výdajová část Jednotlivé odbory města, organizační složka a příspěvkové organizace zpracovaly podklad pro předpokládané základní provozní výdaje města, které v případě neplnění předpokládaných příjmů budou úměrně kráceny. Výdaje představují základní provozní výdaje, údržbu a investice, které jsou uvedeny v příloze v tabulce na straně 11 Výhled V podkladech jsou vyčísleny: Výdaje celkem v tis. Kč , , ,4 Splátka úvěru ČMZRB 1 105, , ,- Splátka úvěru dlouhodobého 1 700, , ,- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč Ukazatel Zákl.provoz Účelové Kapitálové Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2019 Příjmy tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy , ,0 tř. 4 přijaté transfery , , ,0 tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem , , ,0 Výdaje - odbory + organizační složky , , ,5 - příspěvkové organizace , , ,2 ř. 2 Výdaje celkem , , , ,7 ř. 3 rozdíl ř.1 ř.2 - saldo , , , ,3 ř. 4 Třída 8 Financování ,0 splátka úvěru od ČMZRB na IV.etapu kanalizace (1.105 mil.) a úvěru (1.700 mil.) - zdroje z minulých let ,6 Volné prostředky +/ chybějící zdroje ,9 Střednědobý výhled rozpočtu na rok v tis. Kč Ukazatel Zákl.provoz Účelové Kapitálové Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2020 Příjmy tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy , ,0 tř. 4 přijaté transfery , , ,0 tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem , , ,0 Výdaje - odbory + organizační složky , , ,5 - příspěvkové organizace , , ,4 Ř. 2 Výdaje celkem , , , ,9 Ř. 3 rozdíl ř.1 ř.2 - saldo , , , ,9 Ř. 4 Třída 8 Financování ,0 splátka úvěru od ČMZRB na IV.etapu kanalizace (1.105 mil.) a úvěru (1.700 mil.) - zdroje z minulých let ,9 Volné prostředky +/ chybějící zdroje ,0

4 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč Ukazatel Zákl.provoz Účelové Kapitálové Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2021 Příjmy tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy , ,0 tř. 4 přijaté transfery 4 300, ,0 tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem ,0-500, ,0 Výdaje - odbory + organizační složky , , ,0 - příspěvkové organizace , , ,4 Ř. 2 Výdaje celkem , , , ,4 Ř. 3 rozdíl ř.1 ř.2 - saldo , , , ,4 Ř. 4 Třída 8 Financování ,0 splátka úvěru od ČMZRB na IV.etapu kanalizace (1.105 mil.) a úvěru (1.700 mil.) - zdroje z minulých let 7 108,0 Volné prostředky +/ chybějící zdroje ,4 3

5 Město Františkovy Lázně finanční odbor Uplatňované požadavky nezahrnuté do výhledu rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021 v Kč Účel rok 2019 rok 2020 rok 2021 Mateřská škola Pramínky Mateřská škola, Školní ul. - rekonstrukce elektroinstalace Oplocení zahrady? Základní škola Základní umělecká škola - rekonstrukce elektroinstalace Dům dětí a mládeže a ŠJ Městské kulturní středisko - Oprava střechy? - audio technologie Městské muzeum - Výměna dláždění na hradě Nátěr šindelových střech na hradě Oprava hradeb Rekonstrukce odpadů Celkem požadavky na zřizovatele bez? (odhad cen nebyl uveden) Františkovy Lázně, září

6 Střednědobý výhled rozpočtu - neinvestiční a investiční příjmy a výdaje v letech ROK součet Neinvestiční a investiční příjmy (bez dotace) , , , , ,4 V tom - investiční příjmy 500,0 500,0 500,0 500, ,0 Běžné příjmy , , , , ,4 Předpokládané dotace neinvestiční (na opravy a udržování) , , , , ,0 Předpokládané dotace investiční , , , ,0 Celkem přepokládané příjmy , , , , ,4 Běžné výdaje (bez investic) , , , , ,4 V tom - opravy a udržování , , , , ,0 Kapitálové výdaje - investice , , , , ,0 Celkem výdaje , , , , ,4 Splátka úvěru - financování 2 804, , , , ,3 SALDO příjmů a výdajů - včetně splátky úvěru , , , , ,3 Běžné výdaje - základní provoz (bez oprav a udržování) , , , , ,4 SALDO (běžné příjmy - běžné výdaje-bez oprav a splátky úvěru) , , , , ,0 SALDO (běžné příjmy - běžné výdaje - včetně oprav) , , , , ,0 5

7 Střednědobý výhled rozpočtu - opravy a investice na roky Investiční akce SR Dotace Uvažované výdaje Parkoviště hřbitov Chodník Pramen Natálie - Žofie Chodník Seníky (dotace 85%) Podchod pod I/21 (dotace 85%) Cyklostezka Slatina - Komorní Hůrka (dotace 85%) Cyklostezka Dlouhé Mosty - Cheb (dotace 90% na hl.stavbu, 15% ostatní) Zateplení fasády a výměna oken ZUŠ Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS (dotace 85%) Modernizace silnice Fr.Lázně-Třebeň Fotbalový areál - sportovní zařízení+sociál.zařízení (dotace 50%) Fotbalový areál - dokončení ubytovny Rekonstrukce a odbahnění rybníka Horní Lomany (dotace 60%) DDM a ŠD - tradiční způsob vzdělávání v přírodovědné oblasti Projekty a studie Rezerva na investice C e l k e m Investiční dotace - předpokládaná Neinvestiční výdaje SR Dotace Uvažované výdaje Rekonstrukce a odbahnění rybníka Horní Lomany (dotace 60%) Revitalizace Lesopark Amerika (dotace 85%) Revitalizace Městské sady (dotace 60%) Revitalizace lesních cest v lesoparku Amerika (dotace 95%) Revitalizace tras Zátiší (dotace100%) Hrad Seeberg - údržba MŠ Pramínky - dokončení elektro + střecha Přístavba ZUŠ - oprava střechy + zateplení Naučná stezka Amerika - nátěr dřevěné konstrukce Objekt Pramene Natálie - fasáda + WC Kulturní cesta fojtů - recepce na hradě Seeberg Opravy kulturních památek Opravy a udržování - ostatní C e l k e m Neinvestiční dotace - předpokládaná

8 Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu příjmů na roky 2018,2019,2020 a 2021 pol. název příjmu RS Výhled Výhled Aktualizace Výhled Aktualizace Výhled výhledu výhledu Daně z příjmu fyzických a práv.osob, ze zisku celkem , , , , , , ,0 z toho: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , , , , , , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 000, , , , , , , Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1 500, , , , , , , Daň z příjmu právnických osob , , , , , , , Daň z příjmu právnických osob za obec 5 000, , , , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , , , , Poplatky celkem , , , , , , ,0 z toho: 1341 Poplatek ze psů 220,0 200,0 200,0 220,0 200,0 220,0 220, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000, , , , , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 700,0 700,0 700,0 800,0 700,0 800,0 800, Poplatek z ubytovací kapacity 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800, Odvod výtěžku z provozování loterií (kromě VHP) 200,0-200,0-200, Odvod výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 3 000, , , Daň z hazardních her , , , , Správní poplatky 300,0 300,0 300,0 400,0 300,0 400,0 400, Daň z nemovitosti 4 200, , , , , , ,0 Třída 1 - Daňové příjmy , , , , , , ,0 2 Příjmy ze služeb a vlastní činnosti, z toho: 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 5 817, , , , , , , Příjmy z pronájmu pozemků 3 494, , , , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 7 919, , , , , , , Odvody z odpisů 3 592, , , , , , ,0 2141,2142 Příjmy z úroků a dividend 265,0 200,0 200,0 260,0 200,0 260,0 260, Přijaté neinvestiční dary 10, Přijaté sankční platby - pokuty 350,0 350,0 350,0 500,0 350,0 500,0 500,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , , , , , , Příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy, z toho: 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500, Příjmy z prodeje nemovitostí v tis.kč

9 pol. název příjmu RS Výhled Výhled Aktualizace Výhled Aktualizace Výhled výhledu výhledu Třída 3 - Kapitálové příjmy 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500, Přijaté transfery, z toho: 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 3 020, , , , , , , Neinvestiční přijaté ostatné transfery , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí xx Investiční přijaté transfery , , , ,0 - Třída 4 - Přijaté transfery 3 020, , , , , , ,0 Příjmy celkem , , , , , , ,0 Třída 8 - Financování , , , , , , ,4 - prostředky z předcházejících let , , , , ,4 - půjčka nebo překlenovací úvěr , ,8 - - Příjmy + financování , , , , , , ,4 8

10 Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu výdajů na roky 2018,2019,2020 a 2021 v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled Pečovatelská služba ,502,542 Platy zaměstnanců,náhrady mezd v době nemoci 1 128, , , , , , ,0 503 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 381,0 370,0 370,0 395,0 370,0 408,0 425,0 513 Nákup materiálu 43,0 43,0 43,0 44,0 44,0 45,0 45,0 515 Nákup vody, paliv a energie 33,0 37,0 39,0 37,0 40,0 37,0 38,0 516 Nákup služeb 19,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 517 Ostatní nákupy - opravy a udržování 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 z toho 5171: - opravy a udržování 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Celkem 1 612, , , , , , ,0 Sociální věci , 502 Platy zaměstnanců 79,0 80,0 81,0 82,0 82,0 84,0 85,0 513 Nákup materiálu 19,0 24,0 25,0 22,0 26,0 22,0 23,0 515 Nákup vody, paliv a energie 41,0 39,0 40,0 41,0 41,0 42,0 43,0 516 Nákup služeb 563,0 260,0 260,0 703,0 260,0 720,0 740,0 517 Ostatní nákupy - opravy a udržování 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 519 Výdaje související s neinv.nákupy 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 549 Finanční výpomoc občanům 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Celkem 744,0 445,0 448,0 890,0 451,0 911,0 934,0 HSO - místní správa,úřad Platy zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci 8 320, , , , , , , Odstupné Ostatní osobní výdaje 80,0 60,0 60,0 140,0 60,0 140,0 150,0 503, 5038 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 2 909, , , , , , ,0 513 Nákup materiálu 500,0 510,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 515 Nákup vody, paliv a energie 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 516 Nákup služeb 2 630, , , , , , , Sociální fond 540,0 540,0 540,0 560,0 540,0 560,0 560,0 517 Ostatní nákupy 420,0 580,0 580,0 523,0 580,0 523,0 523, z toho: opravy a udržování 300,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460, programové vybavení 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 519 Příspěvky a náhrady, odvody za neplnění povinnosti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 522 Neinvestiční dotace nezisk.org. 43,0 43,0 43,0-43, Nákup kolků 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 549 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu(stravenky) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200, Kapitálové výdaje 4 500, Celkem , , , , , , ,0 9

11 v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled Zastupitelstvo obce Odměny uvol. a ost.poslancům 1 530, , , , , , ,0 503 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 500,0 600,0 540,0 540,0 605,0 540,0 540,0 515 Pohonné hmoty 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 516, 517,519 Nákup služeb, ostatní nákupy 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 Celkem 2 260, , , , , , ,0 Městská policie Platy zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci 2 552, , , , , , ,0 503 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 888,3 854,3 854,3 990,0 854,3 990,0 990,0 513 Nákup materiálu 85,0 52,0 52,0 100,0 52,0 100,0 100,0 515 Nákup vody, paliv a energie 150,0 150,0 150,0 80,0 150,0 80,0 80,0 516 Nákup služeb 76,0 76,0 76,0 193,0 76,0 133,0 63,5 517 Ostatní nákupy 189,0 181,0 60,0 10,0 60,0 10,0 10, z toho: opravy a udržování 20,0 30,0 30,0 20,0 20,0 25,0 20,0 536 Platby daní a poplatků 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 612 Kapitálové výdaje - nákup automobilu ,0 - - Celkem 3 945, , , , , , ,5 HSO - kultura Nákup služeb 1 512,0 827,0 827,0 927,0 827,0 927,0 927, (dříve ) Neinv.transfery obč.sdružením - kolonádní koncerty Nákup materiálu 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 517 Ostatní nákupy 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 519 Výdaje související s neinv.nákupy 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80, Infocentrum - DIA z.ú , , , , , , , Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 532,536 Neinv.transfery veřejným rozpočtům územn úrovně 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 Celkem 3 568, , , , , , ,5 Městská knihovna Platy zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci 1 055, , , , , , ,0 502 Ostatní osobní výdaje 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 503, 5038, 5041 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 366,0 358,0 363,0 400,0 363,0 407,0 409,0 513 Nákup materiálu 250,0 220,0 240,0 240,0 240,0 245,0 245,0 515 Nákup vody, paliv a energie 124,0 140,0 145,0 130,0 145,0 130,0 130,0 516 Nákup služeb 178,0 190,0 195,0 190,0 200,0 190,0 195,0 517 Ostatní nákupy 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 65, z toho: opravy a udržování 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 45,0 519 Poskytnuté neinv.příspěvky vč.sociálního fondu 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 522 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 2,0 2,0 2,0-2, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (stravné) Celkem 2 042, , , , , , ,0 10

12 v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled OSM - údržba + investice 513 Nákup materiálu Nákup vody, energie ,0 250, ,0 250,0 250,0 516 Nákup služeb - PD + studie 550,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 517 Opravy a udržování majetku města , , , , , , , Kapitálové výdaje , , , , , , ,0 Celkem , , , , , , ,0 OSM - bytový fond (ORJ 5) Výdaje související s neinv.nákupy 50,0 100,0 100,0 30,0 100,0 30,0 30,0 513 Nákup materiálu 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 515 Plyn,elektrická energie 6,0 2,0 2,0 10,0 2,0 10,0 10,0 516 Nákup služeb + bytové hospodářství (nájmy,služby) 1 388, , , , , , , Opravy a udržování 440,0 450,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 536, 561 Platby daní a poplatků 1, Celkem 1 895, , , , , , ,0 OSM - pozemky (ORJ 6) Nákup služeb 255,0 200,0 200,0 250,0 200,0 250,0 250,0 536 Daň z převodu nemovitostí + kolky 5,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 613 Kapitálové výdaje - nákup pozemků Celkem 260,0 250,0 250,0 300,0 250,0 300,0 300,0 OSM - nemovitosti (ORJ 7) Nákup vody, paliv a energie 87,5 16,0 16,0 47,0 16,0 47,0 47,0 516 Nákup služeb 30,0 100,0 100,0 30,0 100,0 30,0 30,0 519 Výdaje související s neinv.nákupy 116,0 150,0 150,0 100,0 150,0 100,0 100,0 536 Daň z převodu nemovitostí + kolky - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Celkem 233,5 286,0 286,0 197,0 286,0 197,0 197,0 Odbor stavební a živ.prostředí (ORJ 8) Nákup služeb 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315, Opravy a udržování 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200, Kapitálové výdaje 50,0 750,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Celkem 565, ,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 Odbor stavební a živ.prostředí (ORJ 11) Nákup služeb 6 310, , , , , , , Opravy a udržování 9 660,0 350,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 Celkem , , , , , , ,0 OSŽP - Lesy (ORJ 14) Nákup služeb 860,0 860,0 860,0 960,0 860,0 960,0 960,0 Celkem 860,0 860,0 860,0 960,0 860,0 960,0 960,0 Fotbalový areál (ORJ 15) Nákup služeb 680,0 670,0 670,0 680,0 670,0 680,0 670, Opravy a udržování 120,0 130,0 130,0 120,0 130,0 120,0 130,0 Celkem 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 11

13 v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled Finanční odbor (ORJ 9) Úroky a poplatky z úvěrů 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 516 Nákup služeb 130,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 522 Neinvestiční dotace neziskovým org , , , , , , ,0 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 590 Nespecifikované rezervy 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, Příspěvky obcím a ostatním organizacím 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 536 Platby daní a poplatků 6 100, , , , , , ,0 Celkem 7 751, , , , , , ,0 Činnosti bývalých Technických služeb Nákup služeb, opravy a udržování , , , , , , ,0 VÝDAJE odborů a org.složek CELKEM , , , , , , ,0 RS Příspěvek Příspěvek Aktualizace Příspěvek Aktualizace Příspěvek Příspěvkové organizace 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2019 rok 2020 rok 2020 rok 2021 Mateřská škola 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 Mateřská škola Pramínky 1 100, , , , , , ,0 Základní škola + ŠJ 7 965, , , , , , ,0 - příspěvek na účelové akce 540, Základní umělecká škola 500,0 615,0 615,0 540,0 615,0 540,0 540,0 Dům dětí a mládeže a školní družina 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 - příspěvek na provoz multifunkčního hřiště Městské muzeum 2 953, , , , , , ,9 - příspěvek na účelové akce - 180,0 230,0 160,0 150,0 80,0 80,0 Městské kulturní středisko 2 900, , , , , , ,0 - příspěvek na účelové akce 1 800, , , , , , ,0 Celkem příspěvkové organizace , , , , , , ,4 V Ý D A J E C E L K E M , , , , , , ,4 Běžné výdaje odborů,organizač.složek, příspěvkových organizací , , , , , , ,4 Kapitálové výdaje odborů a org.složek , , , , , , ,0 SALDO ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMU A VÝDAJU , , , , , , ,4 Splátka úvěru ČMZRB na IV.etapu kanalizace 2 804, , , , , , ,0 SALDO ROZPOČTU VČ. FINANCOVÁNÍ , , , , , , ,4 Volné zdroje z předcházejících let , , , , , , ,4 Výdaje + financování , , , , , , ,4 12