Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Transkript

1 Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství správní poplatky daň z nemovitých věcí daň z nemovitých věcí UZ Daňové příjmy celkem Tř příjmy ze služeb ostatní záležitosti kultury příjmy ze služeb - knihovna příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem Tř ZJ 900 převody mezi HMP a MČ (výkon stát.správy) ZJ 921 převody mezi HMP a MČ - příjmy z rozpočtu HMP převody z hospodářské činnosti SÚ 236 převody z rozpočtových účtů UZ SÚ 231 ostat.převody z vlastních fondů UZ Přijaté transfery celkem Tř Příjmy celkem Konsolidace příjmů -560 Příjmy celkem po konsolidaci ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v tis.kč název název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 OdPa položky celkem konzultační a právní služby nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování Silnice celkem nákup služeb (cyklogenerel) opravy a udržování Ostatní pozemní komunikace celkem opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků celkem opravy a udržování neinvestiční příspěvek Mateřská škola celkem opravy a udržování neinvestiční příspěvek Tř.6 Rekonstr. budovy ZŠ Mírová 57 ORG Základní škola celkem Stránka 1

2 platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociál. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění knihy drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.) nákup materiálu el. energie služby pošt služby telekomunikací nákup služeb IT nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení Činnosti knihovnické celkem ostatní osobní výdaje (kronika,zvukař) nájemné (kultur.akce) nákup ostatních služeb (kultur.akce) Ostatní záležitosti kultury celkem opravy a udržování Rozhlas (místní) celkem ostatní osobní výdaje roznos tiskovin nákup ostatních služeb Kol.zpravodaj a měsíčník Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem věcné dary (jubilea, vítání občánků) nájemné odměny za užití duševního vlastnictví nákup ostatních služeb (kultur.akce) pohoštění Ostatní záležitosti kultury celkem (sbor pro obč.zál.) Tř.6 Rekonstr.sportovišť Sportovní zařízení v majetku obce (sportoiviště) nákup materiálu - dětská hřiště nákup ostatních služeb - dětská hřiště ,8 opravy a udržování dětských hřišt Kolovratský dotační program ,2 Kolovratský dotační program UZ 098 (z roku 2016) ,8 Využití volného času dětí a mládeže celkem ,8 věcné dary Ostatní zájmová činnost celkem (akce seniorů apod.) Tř.6 Zateplení polyfunkčního objektu K Poště, ORG Tř.6 Rekonstrukce dílny U Spudilů Nebytové hospodářství celkem Stránka 2

3 platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociál. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky nákup materiálu pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování platby daní daň z nemovitosti náhrada mezd v době nemoci Tř.6 nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj celkem nákup služeb Svoz komunálních odpadů celkem nákup služeb pohonné hmoty Tř.6 Oddělený sběr bioodpadu spoluúčast, ORG Tř.6 Pořízení kompostérů v MČ spoluúčast, ORG Využívání a zneškodňování kom.odpadů celkem nákup materiálu konzultační a právní služby nákup služeb Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem neinvestiční příspěvek DPS Kolovraty Služby sociální péče celkem nespecifikovaná rezerva Ochrana obyvatelstva celkem ostatní osobní výdaje drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.) nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací pojištění majetku školení nákup služeb IT nákup ostatních služeb opravy a udržování Tř.6 Přístavba HZ SDH projekt, ORG Požární ochrana -dobrovolná část celkem Stránka 3

4 ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociál. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění Činnost zastupitelstva celkem platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociál. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.) nákup materiálu studená voda elektrická energie plyn pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací nájemné právní a poradenské služby školení nákup služeb IT nákup ostatních služeb nákup ostatních služeb fond zaměstnavat. UZ opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění věcné dary ostatní neinvest.transfery nezisk.organ.- svaz MČ platby daní a poplatků náhrada mezd v době nemoci neinvest.transfery obyvatel.- fond zaměstnav. UZ Činnost místní správy celkem služby peněžních ústavů - bankov. poplatky Obecné výdaje z finančních operací celkem služby peněžních ústavů pojištění majetku Pojištění funkčně nespecifikované celkem SÚ 231 převody fondu zaměstnavatele UZ SÚ 236 převody vlastním rozpočtovým účtům UZ Převody vlastním fondům celkem Rezervy kapitálových výdajů Tř.6 (projekty,studie,participativní rozpočet 300 tis.) Ostatní činnosti j.nezařazené Stránka 4

5 Výdaje celkem 25365,8 Konsolidace výdajů -560 Výdaje celkem po konsolidaci 24805,8 Saldo příjmů a výdajů schodek -1033,8 Financování Tř.8 prostředky z minulých let 1033,8 Poznámka: SÚ 231, 236 běžný účet, účet účelových fondů ZJ- záznamová jednotka Tř.6 kapitálové (investiční) výdaje UZ 810 označení převodů a zapojení Fondu zaměstnavatele ORG číslo investiční akce V Praze-Kolovratech Stránka 5