HODNOCENÍ IRP 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Transkript

1 013 HODNOCENÍ IRP 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Závěrečná zpráva Praha, březen 2014

3 OBSAH 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ IRP 2013: PŘEHLED O ŘEŠENÍ IRP POČET DÍLČÍCH ÚKOLŮ (DÚ) ZAŘAZENÝCH DO IRP 2013: PODÍL JEDNOTLIVÝCH FAKULT A SOUČÁSTÍ: ROZPOČET IRP 2013 ČVUT: VYHODNOCENÍ INDIKÁTORŮ JEDNOTLIVÝCH DÚ / DA V IRP 2013 ZA ČVUT POSTUP HODNOCENÍ PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ - PŘEHLED ZÁVĚR

4 1 Hodnocení výsledků IRP 2013: 1.1 Přehled o řešení IRP 2013 Zpracování přehledu o řešení jednotlivých DÚ probíhal v následujících termínech: provedena uzávěrka Závěrečných zpráv DÚ / DA Hodnocení IRP 2013 / Závěrečná zpráva podklady pro Výroční zprávu ČVUT; projednání ve Vedení ČVUT, na Kolegiu rektora, v Grémiu rektora, v AS ČVUT, ve Správní radě ČVUT Počet dílčích úkolů (DÚ) zařazených do IRP 2013: 1.3 Podíl jednotlivých fakult a součástí: Počet projektů: ČVUT Počet DÚ IRP2013 FSv 5 FS 9 FEL 5 FJFI 1 FA 5 FD 7 FBMI 1 FIT 4 MÚVS 2 KÚ 1 ÚTVS 1 VIC 5 ÚTEF 1 UK 1 R 9 Celkový součet 57 3

5 1.4 Rozpočet IRP 2013 ČVUT: Přidělené finanční prostředky celkem: Z toho KP: BP: tis. Kč tis. Kč tis. Kč Přehled rozdělení prostředků je v následující tabulce. Podíly pracovišť na financování IRP ČVUT a Pracoviště 1a 1b 1c 1d 2b 3a přístroje 3b Celkem (v tis. Kč) Podíly na celoškolských aktivitách FSv ,327 FS ,224 FEL ,502 FJFI ,943 FA ,280 FD ,121 FBMI ,183 FIT ,742 MÚVS ,340 KÚ ,463 ÚTVS ,874 VIC ,000 INOVACENTRUM ,000 ÚTEF ,020 ÚK R + fakulty (celoškolské) Celkem (v tis. Kč) Aktivity financované z částky tis. Kč Fakulty - mobilita, knihovní služby Rektorát - Podpora agend u řízených procesů Kontrola Celkem Identifikace: KP = kapitálové prostředky BP = běžné prostředky Tematické rozdělení dílčích úkolů: Pilíř 1: Kvalita a relevance ČVUT v domácím i mezinárodním prostředí Dílčí projekty a Procesní řízení školy (garant kvestor, prorektor pro rozvoj) b Jednotné prostředí studijních agend (garant prorektor pro studium) c Propagace studia technických a přírodovědných disciplín (garant prorektor pro vnější vztahy) d Odpovědnost za zaměstnanost absolventů, spolupráce s praxí (garant prorektor pro vnější vztahy) Pilíř 2: Kvalita a atraktivita experimentální výuky a organizace využívání prostor ČVUT Dílčí projekty a Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro experimentální činnost fakult a součástí (garant prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost) b Podpora sdílení prostor a společných laboratoří (garant prorektor pro výstavbu) Pilíř 3: Otevřenost studijních programů, Open Access a horizontální prostupnost v rámci ČVUT, zahraniční spolupráce Dílčí projekty a Rozvoj mezinárodní spolupráce (prorektor pro vnější vztahy) b Anglické a české přednášky, prezentace a kvalifikační práce na webu a dostupnost vědeckých výstupů (Open Access) (garant prorektor pro studium) 4

6 2 Vyhodnocení Indikátorů jednotlivých DÚ / DA v IRP 2013 za ČVUT 2.1 Postup hodnocení Výpočet hodnocení indikátorů je realizován dle následujících pravidel: Pro DÚ je vypočteno průměrné % plnění z uvedených indikátorů a jejich % plnění. Obsah indikátorů a jejich plnění by mělo odpovídat sumárně jednotlivým koordinovaným DA. Pokud nejsou indikátory v Kartě DÚ nastaveny, jsou vzata % plnění z Průběhu řešení. Bonus je stanoven dle vzorce: (P+N) * PP - (P+N) kde P = Objem přidělených finančních prostředků N = Objem navýšení finančních prostředků, (pro r N=0) PP = Průměrné procento plnění indikátorů DÚ / DA Celkový součet Bonusu pro jednotlivé fakulty a součásti ČVUT je tvořen sečtením kladných i záporných přínosů řešení podle vyhodnocených indikátorů. Tedy Celkový součet: -599 tis. Kč Tato hodnota tedy představuje ve vztahu k celkovému objemu prostředků pro IRP 2013 (tj tis. Kč včetně navýšení finančních prostředků) hodnotu: -0,91 % Z hlediska ČVUT jsme tedy dosáhli v IRP 2013 nenaplnění rozsahu celkového řešení dle plnění nastavených indikátorů DÚ o -0,91 %. (Podrobný rozklad viz materiál Přehled DÚ2013 v souboru 03_Svodka_Hodnocení_KDU_IRP2013.xls) 5

7 2.2 Plnění indikátorů - přehled Podíly jednotlivých fakult a součástí na tomto výsledku jsou uvedeny v následující kontingenční tabulce. Počet projektů: tis. Kč ČVUT Počet DÚ IRP2013 Počet indikátorů Bonus FSv ,00 FS ,00 FEL ,00 přeplnění: 483,00 FJFI 1 1 0,00 nesplnění: ,00 FA 5 8 0,00 Bonus: -599,00 FD ,00 FBMI ,00 FIT ,00 MÚVS ,00 KÚ 1 2 0,00 ÚTVS 1 3 0,00 VIC 5 8 0,00 ÚTEF ,00 UK 1 4 0,00 R ,00 Celkový součet , ,00 Celkový objem prostředků IRP 2013 Bonus DÚ IRP 2013: -599,00-0,91% 3 Závěr Z předložených údajů vyplývá, že cíl IRP pro rok 2013 byl v jednotlivých pilířích vztahujících se k ADZ 2013 v dílčích úkolech splněn. V některých aktivitách bylo dosaženo výsledků nad rámec institucionální podpory, u některých ne. Míra aktivit a pozitiva výsledků nad stanovený plán byla vyjádřena relativizovanou hodnotou nazvanou bonus. Hodnota bonusu je uvedena u příslušných úkolů v kapitole 2.2. Naplnění plánu IRP 2013 se posuzovalo především z pohledu odstraňování slabých stránek ČVUT a z pohledu zvyšování kvality a efektivity. S využitím výstupů jednotlivých DÚ byly rozšířeny možnosti implementace systémových celků umožňujících kvalitnější podporu řízení. Vybrané okruhy řešení včetně posílení technického vybavení jak v laboratorní tak výpočetní technice navazují na výsledky z r Návazným cílem je plné nasazení těchto celků v průběhu řešení IP ČVUT má však stále rezervy v řešení jednotlivých DÚ. Jak ukazuje předložený rozbor, je třeba se soustředit na řízení kvality, spolupráci jak mezi fakultami a jednotlivými součástmi, tak vně s jednotlivými partnery a spolupracujícími školami. Dokumentace k plnění jednotlivých aktivit IRP 2013 (57 dílčích úkolů, tj. cca 300 stran tabulek) je k dispozici na Odboru rozvoje RČVUT. 6

8 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Zikova 4, Praha 6, Česká republika Telefon: , fax: