Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava

Transkript

1 Děkanát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Technické univerzity Ostrava Akademický senát Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava Věc: Rozpočet FBI na rok 2012 V Ostravě Č.j. 157/ Předkládaný rozpočet na rok 2012 vychází z objemu finančních prostředků, které byly FBI přiděleny při vytváření rozpočtu VŠB-TU Ostrava na rok A) PŘÍJMY K byly pro rok 2012 přiděleny FBI neinvestiční finanční prostředky v celkové výši tis. Kč. B) VÝDAJE 1) Neinvestiční výdaje Výdaje jsou uvedeny v příloze 1 a jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou mzdové prostředky včetně povinných odvodů (mzdy pracovníků, odměny, prostředky na OPPP (DPP a DPČ na výuku externistů, posudky habilitačních prací, účast v komisích pro SZZ, SDZ, obhajoby doktorských prací apod.). Výdaji na oponentní posudky bude zatížen rozpočet příslušného pracoviště. v průběhu roku Zapojení externistů na DPP nebo DPČ do výuky je možné jen v řádně odůvodněných případech na základě souhlasu děkana FBI. Objem výuky zajišťované externisty nebude brán v úvahu při dělení rozpočtu mezi pracoviště pro rok Pokud se externista jen podílí na části výuky v určitém předmětu, bude rozsah výuky externisty odečten z rozsahu výuky kmenového pedagoga. Celková výše mzdových prostředků včetně povinných odvodů je plánována ve výši tis. Kč. Druhou skupinu tvoří ostatní neinvestiční výdaje, jejichž celková výše je tis. Kč. Rozpis těchto výdajů je uveden v příloze 1. Rozpočet pracovišť 023, 030, 040 a 050 byl stanoven s ohledem na přepočtený počet pracovníků v pracovním poměru na příslušném pracovišti a zařazení těchto pracovníků, objem výuky a počet studentů a absolventů, vědeckou a výzkumnou činnost pracoviště a její výsledky a podíl na mezinárodních mobilitách. Z rozpočtu jednotlivých pracovišť budou hrazeny i oponentní posudky bakalářských a diplomových prací. Rozpočet pracovišť 010 a 021 byl stanoven na základě rozboru předpokládaných výdajů na činnost děkanátu a laboratoří v roce 2012, potřebný spotřební materiál pro provoz laboratoří a náklady na opravy, údržbu a kalibrace přístrojů. Rozpočtová položka označená v příloze 1 FBI NIV je určena na úhradu celofakultních výdajů, zejména výdajů spojených s výukou v konzultačních střediscích. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava-Výškovice TEL.: , FAX: , sekretariat.fbi@vsb.cz,

2 V rozpočtu je zahrnuta fakultní rezerva v celkové výši 450 tis. Kč.Rozpočet na rok 2012 Fakulty bezpečnostního inženýrství je předkládán jako vyrovnaný. 2) Kapitálové (investiční) výdaje Pro rok 2012 nejsou plánovány kapitálové výdaje v konkrétní výši. Prostředky budou použity jen za souhlasu děkana fakulty. Celkově k rozpočtu Do rozpočtu nejsou zahrnuty příjmy a výdaje účelově vázané, např. stipendia doktorandů apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelově vázané prostředky, budou další příjmy tohoto druhu vyváženy vázaným výdajem ve stejné výši. V roce 2012 se předpokládá následující čerpání z fondů: čerpání prostředků ze stipendijního fondu do výše tis. Kč na prospěchová a mimořádná stipendia čerpání z fondu provozních prostředků ve výši 450 tis. Kč na případné.pokrytí deficitu v příjmech 1101 v roce 2012 (viz rezerva FBI). čerpání fondu provozních prostředků ve výši 879 tis. Kč (ušetřené prostředky pracovišť v roce 2011 viz příloha č.3). Pro rok 2012 nejsou vedoucím pracovišť přiděleny prostředky na mimořádné odměny. Na žádost vedoucího pracoviště může být ve zcela mimořádném a odůvodněném případě povoleno děkanem fakulty použití části NIV prostředků přidělených pracovišti na mimořádnou odměnu pracovníků. V roce 2012 nevyčerpané prostředky z rozpočtu jednotlivých pracovišť budou prostřednictvím FPP převedeny pro příslušná pracoviště do roku prof. Ing.Pavel Poledňák, PhD. děkan FBI Příloha: Příloha 1 Plánované použití prostředků FBI-NIV Příloha 2 Stav fondů FBI (informativní) Příloha 3 Rozbor hospodaření pracovišť v roce 2011, včetně odvodů do FPP Příloha 4 Rozdělení rozpočtu

3

4

5

6

7